地下矿山安全检查制度

地下矿山安全检查制度第一章总则为深入贯彻落实国家安全生产法律法规，切实保障地下矿山作业人员的生命安全与健康，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《矿山安全法》等相关法律、法规及标准，结合本矿实际地质条件、开采工艺及生产现状，特制定本安全检查制度。本制度旨在通过规范化、制度化、常态化的安全检查机制，及时识别并消除生产过程中的各类事故隐患，纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为，确保矿山安全生产形势持续稳定发展。本制度适用于本矿所属范围内的所有井下生产作业区域、辅助生产系统、地面工业广场及生活设施的安全管理与监督检查工作。全体从业人员，包括矿级领导、各职能部门管理人员、区队负责人及一线作业人员，必须严格遵守本制度规定，履行各自的安全检查职责。安全检查工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则，将安全检查贯穿于生产经营的全过程。第二章组织机构与职责分工建立健全安全检查组织体系，实行分级负责、条块结合的管理模式。矿长是安全生产第一责任人，对本矿安全检查工作的全面开展负总责，负责定期组织全矿性的安全大检查，保障安全检查所需的人员、资金和装备。安全副矿长协助矿长具体分管安全检查工作，负责制定检查计划、组织实施、隐患整改督办及考核落实。安全管理部门作为安全检查的专职机构，负责日常安全检查的具体执行，包括制定详细的检查标准、汇总检查结果、建立隐患台账、监督整改过程及复查验收工作。生产技术部门负责采掘工程质量、地质勘探、测量放线及开采工艺方面的专业技术检查，重点检查顶板管理、井巷规格、支护质量及水害防治措施的落实情况。机电管理部门负责全矿所有机电设备、提升运输系统、供电系统及通风排水系统的安全检查，确保设备设施处于完好状态，保护装置灵敏可靠。各生产区队（车间）负责人是本单位安全检查的第一责任人，负责组织本单位班前、班中及班后的例行检查，落实作业过程中的现场监护。一线班组长和兼职安全员负责本作业岗位及作业范围内的实时动态巡查，发现险情立即报告并组织人员撤离。所有从业人员在作业过程中，必须严格执行“手指口述”和“敲帮问顶”制度，对本岗位的作业环境、设备设施进行自我检查，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章安全检查分类与频次规定根据矿山生产特点和安全风险等级，安全检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查及日常检查五种类型。各类检查应相互衔接，确保检查无死角、无盲区。综合性安全检查由矿长或安全副矿长带队，成员包括各职能部门负责人及专业技术人员，每月至少组织一次。检查范围覆盖全矿所有区域，重点检查各项安全规章制度的执行情况、重大危险源的管控状态、上月隐患整改情况及安全生产责任制落实情况。专业性检查由各职能部门牵头，依据专业特点定期开展。其中，顶板管理专业检查每周至少一次；通风系统及防尘防毒专业检查每周至少一次；机电运输专业检查每半月至少一次；爆破器材及爆破作业专业检查每次爆破作业前必须进行；防排水系统检查在雨季期间每周至少一次，非雨季每月至少一次。季节性检查根据季节气候特点适时开展。春季以防风、防火、防复苏性地质灾害为重点；夏季以防暑降温、防雷电、防洪排水为重点；秋季以防火、防静电为重点；冬季以防冻、防滑、防火为重点。季节性检查应在季节变换前提前组织，落实防范措施。节假日检查在法定节假日（如春节、国庆节等）放假前及复工前必须进行。放假前重点检查停工停产期间的值班值守、电源切断、危险源封存及应急物资储备情况；复工前重点检查设备设施重新启动的完好性、作业环境的稳定性及人员返岗后的精神状态。日常检查是安全检查的基础，包括班前检查、班中巡回检查及班后交接检查。班组长及兼职安全员每班作业前必须对作业面进行安全确认，作业过程中进行不少于两次的巡回检查，作业结束后对现场清理及安全状况进行总结确认。以下是各类安全检查的频次及责任主体明细表：检查类型检查频次组织责任部门/人员重点检查对象检查方式综合性检查每月至少1次矿长、安全副矿长全矿所有生产系统、管理制度、作业环境现场勘查、资料审查、人员问询顶板管理专项每周至少1次生产技术部、采掘区队采掘工作面、巷道顶板、支护参数观测、敲帮问顶、仪表检测通风系统专项每周至少1次通风安全部风机、风门、风筒、风速、气体浓度仪器监测、现场查看机电运输专项每半月1次机电管理部提升机、绞车、电机车、电缆、开关柜外观检查、试运转、保护试验爆破作业专项每次作业前爆破队、安全科爆破器材领用、现场警戒、起爆网络逐项核对、全程监护防排水专项雨季每周1次，非雨季每月1次防治水科、机电科水仓、水泵、水管、探放水措施联合试运转、容量测算节假日检查节前及复工后各区队负责人、安全科停工停产措施、复工前安全条件全面排查、确认签字日常检查每班全过程班组长、岗位工人本岗位设备、作业环境、操作规程自查互查、班前确认第四章通用安全检查标准与实施细则安全检查内容必须具体化、标准化，避免流于形式。在实施检查时，检查人员应严格对照以下通用标准进行逐项核实，并做好记录。一、人员行为与劳动防护检查检查所有入井人员是否按规定佩戴安全帽、矿灯、自救器，是否穿戴符合要求的劳动防护服、防护靴。严禁携带烟草、点火物品及非防爆电子设备入井。检查特种作业人员（如电工、焊工、爆破工、绞车工、安全员等）是否持有效证件上岗，是否做到人证合一。监督检查作业人员是否存在违章指挥、违章作业行为，如扒车、跳车、乘坐非乘人设施，在井下脱岗、睡岗等。检查班前会召开情况，确认作业人员精神状态是否饱满，是否存在酒后入井或带病作业现象。二、井巷掘进与支护检查检查巷道成型质量，是否有断梁折柱、严重变形或底鼓现象。检查锚杆（索）支护的间排距、安装角度、预紧力及锚固力是否符合设计要求，喷浆层是否有开裂、脱落现象。掘进工作面必须严格执行临时支护规定，严禁空顶作业。检查巷道内是否有足够的通风断面，杂物、浮石是否清理干净，水沟是否畅通。废弃巷道、盲巷及采空区是否及时封闭，并设置明显的警示标志。三、通风与防尘防毒检查检查局部通风机是否安装在进风流中，是否实现“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路，风电闭锁、瓦斯电闭锁），风筒是否抗静电、阻燃，且无破口、接头严密，风筒出口距工作面距离符合规程规定。检查主要通风机是否正常运转，反风设施是否完好，反风演习周期是否符合规定。检查井下各用风地点的风速、风量是否满足需求，是否存在微风、循环风或不合理的串联通风。检查井下空气中的氧气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等有害气体浓度是否在安全允许范围内。检查防尘管路是否铺设齐全，各转载点、采掘工作面是否按规定设置喷雾降尘装置，湿式作业是否落实，隔爆设施是否安装规范。四、爆破物品管理检查检查爆破器材库是否严格执行“双人双锁”制度，账物是否相符。检查雷管、炸药的领用、退回记录是否详实，签字手续是否完备。检查爆破作业是否执行“一炮三检”（装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯）和“三人连锁”（爆破员、班组长、瓦斯检查员）爆破制度。检查爆破安全警戒距离是否足够，警戒岗哨是否设置到位，是否严格执行撤人制度。检查残爆、拒爆的处理是否严格执行规程，是否违规处理瞎炮。第五章专业系统安全检查深度规范针对地下矿山关键系统和重大危险源，必须实施更深层次的专业技术检查，确保系统本质安全。一、提升运输系统深度检查提升系统是矿山的咽喉，检查重点应包括：提升机（绞车）的制动系统、传动系统、润滑系统、深度指示器及防过卷、防过速、限速、过负荷等保护装置是否灵敏可靠，是否定期进行脱钩试验。钢丝绳的磨损、断丝、锈蚀程度是否在规定范围内，连接装置（桃形环、钩头等）探伤检测结果是否合格，每日检查记录是否完整。井架、天轮的安装质量及完好状况，罐道、罐笼的阻车器、罐门、安全扶手是否牢固有效。竖井各水平的摇台、安全门是否与提升信号实现闭锁。对于斜井提升，重点检查“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器）的设置及完好性，轨道铺设质量是否符合标准，钢丝绳摩擦轮衬垫磨损情况。井下电机车运输系统需检查架线绝缘、制动距离、撒砂装置、机车灯、铃、闸及连接装置是否完好。二、供电系统深度检查供电系统检查需确保矿山双回路电源的可靠性，检查备用电源能否在规定时间内自动投入启动。检查变压器、高低压开关柜的运行状态，整定值是否匹配，是否出现过热、异响。检查井下电气设备是否具备“MA”标志（矿用产品安全标志），是否存在失爆现象（如外壳裂纹、密封圈老化、螺丝松动等）。检查井下接地系统是否形成网络，主接地极、局部接地极的材质、埋设深度及电阻值是否符合要求。检查漏电保护装置是否每天进行试验，跳闸是否灵敏。检查电缆敷设是否悬挂整齐，是否有淋水、挤压、受力现象，高、低压电缆之间的距离是否符合防火要求。三、防排水系统深度检查严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则。检查矿井水文地质资料是否齐全，周边老空区、含水层、导水构造是否查明。检查井下主要水仓的有效容量是否满足要求，水仓是否及时清挖，沉淀池是否完好。检查水泵的吸水高度、扬程、排水能力是否符合设计，联合排水测试是否达标。检查排水管路、阀门是否有锈蚀、漏水现象，逆止阀是否灵活可靠。检查探放水钻孔设计、施工及验收记录，探放水设备（钻机、注浆泵）是否完好。检查雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）物资储备是否充足，防洪堤坝及排水沟渠是否畅通。第六章隐患排查治理与闭环管理安全检查的核心在于隐患的发现与治理。必须建立隐患排查治理台账，实行分级管理、挂牌督办、闭环销号。一、隐患分级与认定根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对照《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，严格进行判定。一旦发现重大隐患，必须立即停止作业，撤出人员，报告矿长及上级监管部门。二、隐患整改流程对于检查中发现的隐患，检查人员应当场下达整改指令，填写《安全隐患整改通知单》，明确隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限及资金来源。整改责任单位接到通知单后，必须立即制定整改方案组织实施。在整改期间，必须采取可靠的防范措施，防止事故发生。整改完成后，责任单位向安全管理部门提交《隐患整改复查申请书》。安全管理部门在接到申请后，应在规定时间内组织专人进行现场复查验收。验收合格的，予以签字销号，归档备案；验收不合格的，责令重新整改，并视情节轻重对责任人进行处罚。三、隐患治理“五落实”原则所有隐患治理必须严格做到“五落实”：1.措施落实：制定具体、可行、有针对性的技术和管理措施。2.责任落实：明确整改单位、责任人及监督验收人。3.资金落实：保障隐患整改所需的材料、设备及工程费用。4.时限落实：根据隐患危险程度，科学设定整改完成期限。5.预案落实：对在整改期限内无法彻底消除的隐患，必须制定专项应急预案，加强监控。第七章检查记录与档案管理安全检查必须留下完整的痕迹，实现可追溯管理。所有检查活动均需形成书面记录，记录内容应包括：检查时间、检查地点、检查人员、检查依据、发现的问题、整改要求、被检查单位签字确认等。检查记录的填写必须字迹清晰、数据准确、描述详实，严禁涂改、伪造。对于关键部位的检查，应附有必要的影像资料（照片、视频）作为佐证。安全管理部门负责建立健全安全检查档案，实行“一患一档”。档案内容应包括：隐患排查记录、整改通知单、整改方案、整改过程资料、复查验收报告、处罚决定等。档案保存期限应符合规定，一般隐患档案保存期限至少为1年，重大隐患档案应长期保存。档案管理应做到分类有序、查阅方便，定期对档案进行分析，总结事故发生的规律，为制定安全防范措施提供数据支持。每月、每季度、每年应对安全检查情况进行统计分析，形成安全检查报告，向矿安委会汇报，并通报全矿。第八章监督考核与责任追究为确保本制度的有效执行，建立严格的监督考核机制。矿安委会负责对各部门、各区队的安全检查执行情况进行监督评价。考核内容包括：检查频次是否达标、检查记录是否规范、隐患整改率是否达到100%、是否存在漏检、假检行为等。将安全检查工作纳入各部门及个人的安全生产绩效考核体系，与工资奖金、评先评优直接挂钩。奖励措施：对在安全检查中及时发现重大隐患，避免了重大事故发生的人员；对提出合理化建议，有效改善安全检查方法的人员；对在隐患治理中表现突出的人员，给予重奖。处罚措施：1.未按规定开展安全检查或检查记录弄虚作假的，对责任人处以罚款，并通报批评。2.对发现的隐患未及时整