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文档简介
QT.SLECC016.02(1/2)-2(X)6D.X)
内部质量审核部门检查表
受审核部门审核依据：GB/T190(1-2000质量管理体系文件D/0国家有关法律、法
规
对应条款
过程检查内容及方法检查记录
号
部门的织出和权5.5.1请部门的负责人介绍本部门主要
限质量职员？
桢敢目标5.4.1请出示部门分解的质量目标是否形成
文件？是否符合总目标的要求，是否
经授权人批潴，落实情况如何？
文件控制4.2.3外来文件的接收和登记记录。
审核员审核组长年月H编号内共页第贞
注：从记录由技术发屣部保存3年。
QT.SLECCO16.O2（2/2）-2006D/0
内部质量审核部门检查表（续表）
对应条款
过程检查内容及方法检查记录
号
与产品有关的要7.2.1从合同台帐中抽样项，查：
求的确定1）产品要求是如何确定的？请出示
顾客要求的记录。
2）产品要求的确定中是否考虑了明示
的、隐含的/法律法规要求的及组织附
加的四方面内容？
4）评审方式是否符合质址手册规定的
要求？
5）有无顾客要求未形成文件的情况？
若有则查接受顾客要求前是否对其要
编号内共大第页
QTOLECC016.02(2/2)-2(X)6D70
内部质量审核部门检查表（续表）
对应条款
过程检查内容及方法检查记录
号
求进行确认？
6）产此要求是否发生变更？如有则
查
修定前是否评审？相关文件是否修
改
并传递到相关人员？
顾客沟通7.2.3与顾客沟通的时机、方式、职责、渠
也及沟划结果如何安扑？
1）与顾客沟通的信息是否包括合同签
订前、履行中及交付后的三个阶段？
2）沟通的信息是否有效和处理？
编号内共文第页
QT/SLECC()16.02(2/2)-2()06D.O
内部质量审核部门检查表（续表）
对应条款号
过程检查内容及方法枪查记录
设计确认7.3.6设计确认记录（可研报告评估、方案
设计的评标审批、初设审批、施工图
图纸会审）。
交付7.5.101）产品的交付手续是否齐备？交付
的
时间和数量是否满足合同要求？
2）交付后的服务的实施、验证和报告
是否符合规定值安排？
采购7.41、是否发生外包和物资采购？如右
则
采购过程7.4.1查：
2.是否规定了评价、选择和重新评价
供方的准则？
3、请出示合格佚方名录,抽样查个
编号内
QT/SLECC016.02(2/2)-2006D.O
内部质量审核部门检查表（续表）
对应条款
过程检查内容及方法检查记录
号
供方的：
1）是否按准则要求对供方进行评价和
选择并经批准？
2）是否保存了供方评价的依据等记
录？
3）评价结果及引起的必要措施如何实
施并记录结果？
4）如何对供方进行动态管理并适时重
新评价？
编号内共又第页
QT/SLECC016.02<2;*2>-2006D.O
内部质量审核部门检查表（续表）
对应条款
过程检查内容及方法检查记录
号
7.4.2查外包/采购合同/协议,是否表述采
采购信息购
的产品？适当时其内容是否包括：
1）适用的信息：如技术要求：人员资
格要求；过程控制要求；质量保证要
求等内容？
2》采购文件在签约前是否由授权人审
批？
分包产品的验证7.4.3
1.对采购的产品是否按规定进行了验
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