段王集团平安矿风险分级管控清单

段王集团平安矿风险分级管控清单一、总则（一）编制目的为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，系统辨识、科学评估段王集团平安矿（以下简称“平安矿”）生产经营活动中的各类安全风险，实施分级管控，有效防范和遏制生产安全事故，保障职工生命财产安全，促进矿井安全生产形势持续稳定，特制定本清单。（二）编制依据本清单依据国家及地方关于安全生产风险分级管控的相关法律法规、标准规范，结合平安矿的实际生产条件、工艺流程、地质环境及历史事故教训等因素编制。（三）适用范围本清单适用于平安矿所有生产系统、作业环节、人员活动及相关设备设施的安全风险辨识、评估、分级、管控和更新工作。（四）基本原则1.系统性原则：风险辨识应覆盖矿井生产全过程、各环节，确保无遗漏。2.科学性原则：采用科学的辨识方法和评估标准，确保风险评估结果客观准确。3.分级管控原则：根据风险等级，明确各级管控责任主体和管控措施，实现风险的有效控制。4.动态管理原则：风险管控清单应根据生产条件变化、工艺改进、法律法规更新等情况及时进行评审和更新。二、风险分级标准根据风险事件发生的可能性（L）和后果严重性（S），将平安矿安全风险划分为以下四个等级：（一）重大风险（A级）指可能造成群死群伤或重大经济损失、重大社会影响的风险。其特征为：发生可能性高，后果极其严重；或发生可能性较高，后果特别严重；或发生可能性一般，但后果灾难性。（二）较大风险（B级）指可能造成人员伤亡或较大经济损失、较大社会影响的风险。其特征为：发生可能性较高，后果严重；或发生可能性一般，后果较严重；或发生可能性较低，但后果严重。（三）一般风险（C级）指可能造成人员轻伤或一般经济损失的风险。其特征为：发生可能性一般，后果一般；或发生可能性较低，后果较轻微。（四）低风险（D级）指不太可能造成人员伤害和经济损失，或后果轻微的风险。其特征为：发生可能性低，后果轻微。（注：具体的可能性与严重性判定标准及矩阵对应关系，参照平安矿《安全风险评估标准细则》执行。）三、主要风险点及分级管控措施（一）顶板风险1.风险点：采煤工作面顶板垮落、掘进工作面冒顶、巷道变形失稳。2.风险等级：B级（部分高风险区域可升级为A级）。3.主要管控措施：*严格执行敲帮问顶制度，及时处理危岩悬矸。*按作业规程要求进行支护设计与施工，确保支护强度。*加强矿压监测，分析顶板活动规律，及时预警。*对地质构造复杂区域、破碎带等实施专项支护措施。*定期检查巷道支护状况，对失修巷道及时维修。4.责任部门/人：生产技术科、采掘区队、当班班组长。5.检查频次：班中巡查，每日专项检查，每周综合检查。（二）瓦斯风险1.风险点：瓦斯超限、瓦斯突出、瓦斯爆炸、瓦斯燃烧。2.风险等级：A级。3.主要管控措施：*严格执行瓦斯检查制度，确保监测数据准确、及时上传。*加强通风管理，保证通风系统稳定可靠，风量充足。*高瓦斯区域、突出危险区域严格执行“四位一体”综合防突措施。*加强瓦斯抽采，确保抽采效果达标。*严禁违章作业，杜绝火源。*定期校验瓦斯监测监控设备，确保灵敏可靠。4.责任部门/人：通风科、安全科、瓦斯抽采队、采掘区队。5.检查频次：瓦斯检查员实时监测，通风科每日检查，矿领导定期巡查。（三）水害风险1.风险点：老空水、断层水、含水层水、地表水溃入。2.风险等级：A级（根据具体水患威胁程度判定）。3.主要管控措施：*坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。*加强水文地质勘探，查明井田水文地质条件。*对受水威胁区域实施超前探放水。*完善排水系统，确保排水能力满足要求。*加强地表水体、裂隙的监测与治理。4.责任部门/人：地测科、防治水队、采掘区队。5.检查频次：地测科定期分析，探放水作业全过程监控，雨季加强巡查。（四）火灾风险1.风险点：井下外因火灾（电气、爆破、明火）、内因火灾（煤炭自燃）。2.风险等级：B级（易自燃煤层或存在重大火源隐患时为A级）。3.主要管控措施：*严格执行井下动火作业审批制度。*加强电气设备管理，防止失爆和过热。*完善消防系统，配备足够消防器材。*对采空区、高冒区等易自燃区域进行监测和预防性防火处理（如注氮、灌浆）。*加强入井人员管理，严禁携带火种。4.责任部门/人：安全科、通风科、机电科、采掘区队。5.检查频次：安全科每周检查，通风科对防灭火措施落实情况专项检查。（五）提升运输风险1.风险点：提升设备故障、运输车辆伤人、钢丝绳断裂、跑车。2.风险等级：B级。3.主要管控措施：*严格执行提升运输设备定期检查、维护保养制度，确保设备完好。*加强信号系统管理，确保通讯畅通、信号准确。*提升运输作业严格遵守操作规程，严禁超载、超速。*定期对提升钢丝绳、连接装置等关键部件进行检测。*巷道内设置必要的防护设施和警示标志。4.责任部门/人：机电科、运输区队。5.检查频次：机电科每日巡检，每周专项检查，每月性能测试。（六）爆破作业风险1.风险点：爆破伤人、瓦斯煤尘爆炸、爆破引起透水、崩坏设备设施。2.风险等级：B级。3.主要管控措施：*严格执行爆破作业审批制度和“一炮三检”、“三人连锁”爆破制度。*爆破作业人员必须持证上岗。*按规定使用合格的爆破器材，控制装药量和起爆方式。*爆破前必须撤离警戒区域内所有人员，并设置警戒。*爆破后必须等待规定时间，经检查确认安全后方可进入。4.责任部门/人：生产技术科、安检科、采掘区队爆破工。5.检查频次：每次爆破作业前、中、后检查，安全科不定期抽查。（七）机电设备风险1.风险点：设备漏电、触电、机械伤害、设备故障导致停机。2.风险等级：C级（关键设备故障可升级为B级）。3.主要管控措施：*严格执行机电设备安装、检修、维护规程。*加强设备日常巡检和定期维护保养，及时排除故障。*确保电气设备接地、漏电保护等安全装置完好有效。*操作人员必须经过培训合格后方可上岗，严格遵守操作规程。4.责任部门/人：机电科、各使用单位。5.检查频次：岗位工班中检查，机电维修工每日检查，机电科每周检查。（八）粉尘风险1.风险点：煤尘爆炸、矽肺病。2.风险等级：B级。3.主要管控措施：*采取综合防尘措施，如煤层注水、喷雾降尘、通风除尘、个体防护等。*定期测定粉尘浓度，确保符合国家标准。*加强巷道清扫，防止煤尘堆积。*对接触粉尘作业人员进行健康检查和职业防护培训。4.责任部门/人：通风科、安全科、采掘区队。5.检查频次：通风科每周测定粉尘浓度，安全科每月检查防尘措施落实情况。（九）有限空间作业风险1.风险点：中毒窒息、缺氧、火灾爆炸。2.风险等级：B级。3.主要管控措施：*严格执行有限空间作业审批制度。*作业前进行通风、气体检测，确认安全后方可进入。*设专人监护，配备必要的应急救援设备。*作业人员佩戴合格的个体防护用品。4.责任部门/人：安全科、各相关作业单位。5.检查频次：作业全过程监控，安全科现场监督。四、风险管控责任落实（一）矿级领导责任矿长是平安矿风险分级管控工作的第一责任人，对全矿风险管控工作负总责。分管副矿长对分管范围内的风险管控工作负直接领导责任，组织落实管控措施。总工程师对风险辨识、评估及技术措施的制定负技术责任。（二）科室责任各专业科室（生产技术科、安全科、通风科、机电科、地测科等）是本专业领域风险管控的直接责任部门，负责组织本专业风险的辨识、评估、管控措施制定、监督检查和效果验证。（三）区队及班组责任区队负责人是本单位风险管控的第一责任人，负责组织本单位风险管控措施的具体落实、日常检查和隐患排查治理。班组长是作业现场风险管控的直接执行者，负责作业前风险告知、作业中风险监控和应急处置。（四）岗位人员责任岗位操作人员是本岗位风险管控的直接责任人，必须熟悉本岗位存在的风险及管控措施，严格遵守操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，发现异常情况及时报告并采取应急措施。五、风险动态管理（一）清单评审与更新本风险分级管控清单应至少每年度组织一次全面评审。当发生以下情况时，应及时进行评审和更新：1.法律法规、标准规范发生变化；2.矿井生产系统、工艺、设备发生重大变化；3.发生生产安全事故或重大险情；4.风险辨识或评估方法有重大改进；5.其他认为需要更新的情况。（二）风险辨识常态化各单位应结合日常生产活动，定期组织开展风险辨识，特别是在新工程开工、新工艺应用、设备更新、季节变换等关键节点前，必须进行专项风险辨识，及时补充和完善风险管控清单。（三）信息沟通与培训平安矿应建立风险信息沟通机制，确保各级管理人员和作业人员及时获取风险信息。定期组织开展风险管控知识培训，提高全员风险意识和管控能力。六、保障措施（一）组织保障成立以矿长为组长的风险分级管控领导小组，明确各部门职责，协调解决风险管控工作中的重大问题。（二）制度保障完善风险辨识、评估、分级、管控、培训、考核等相关制度，确保风险管控工作有章可循。（三）技术保障积极采用先进的风