煤矿企业主要负责人日常检查安全操作规程

煤矿企业主要负责人日常检查安全操作规程第一章总则与职责界定煤矿企业主要负责人（包括煤矿法定代表人、矿长、实际控制人等）作为安全生产的第一责任人，其日常检查安全操作规程是落实企业主体责任、防范重特大事故的关键环节。本规程旨在明确主要负责人在日常安全生产检查中的具体内容、操作标准、判定依据及处置流程，确保安全检查不走过场、不留死角，真正实现“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求。主要负责人必须亲自下井带班，深入采掘作业一线，通过现场观察、数据比对、人员询问、设备试车等多种方式，全面掌握矿井安全生产动态。主要负责人在检查中应遵循“全面覆盖、突出重点、追根溯源、闭环管理”的原则。检查范围应覆盖井下所有作业地点、巷道系统及地面关键要害场所；检查重点应聚焦于重大灾害治理、重大风险管控、关键岗位操作及重大隐患排查；对发现的问题不仅要指出表象，更要深挖管理漏洞和制度缺陷；所有查出的问题必须严格落实整改责任、资金、时限、措施和预案，确保整改到位。第二章入井前准备与交接班检查在正式开展井下检查前，主要负责人必须完成充分的准备工作，这是确保检查质量的前提。首先，应详细审阅前一日的矿井瓦斯监测日报表、通风系统图、采掘工程平面图以及各级管理人员填写的安全检查记录。重点关注瓦斯超限次数及原因、主要通风机运行参数变化、采空区气体监测数据以及上一班遗留的隐患处理情况。通过数据分析，初步研判当日矿井的重大风险点，制定针对性的检查路线和重点检查清单，避免盲目巡视。其次，入井前必须亲自检查随身携带的矿灯、自救器、瓦斯便携仪是否完好有效，确认仪器电量充足、气密性良好、调校数据在有效期内。同时，需检查入井人员定位系统卡是否携带正确，确保在井下的活动轨迹能够被实时准确追踪。对于需要携带的检查工具，如卷尺、记录本、手电筒等，应逐一清点。在井口检身处，主要负责人应履行监督职责，观察检身员是否严格执行入井检身制度，抽查入井人员是否持证上岗、是否按规定携带了自救器和矿灯，是否穿化纤衣服，是否携带烟草点火物品，酒后入井等情况。发现入井人员精神状态不佳或防护用品佩戴不规范的，必须当场制止并责令整改。此外，还应检查井口信号系统、通讯系统是否畅通，入井登记台账是否与人员定位系统数据一致，确保入井人数清点准确。第三章井下“一通三防”专项检查“一通三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防火）是煤矿安全的重中之重，主要负责人必须投入最多精力进行细致检查。在通风系统检查方面，主要负责人应沿主要进、回风巷道巡视，检查通风设施（风门、风桥、密闭墙）的构建质量和管理状态。风门必须联锁可靠，严禁两道风门同时打开造成风流短路；密闭墙前无瓦斯积聚，无裂隙漏风；风桥断面足够，通风顺畅。要重点检查采掘工作面的风量计算是否符合《煤矿安全规程》要求，现场实测风速是否满足稀释瓦斯和排尘的需要。对于局部通风机，必须严格执行“三专两闭锁”和“双风机、双电源”自动切换功能。主要负责人应现场抽查局部通风机是否正常运行，风筒是否抗静电、阻燃，风筒接头是否严密不漏风，风筒出口到工作面的距离是否符合规定，严禁出现循环风或微风作业。在瓦斯防治检查方面，主要负责人必须进入采掘工作面及瓦斯异常区域，现场监督瓦斯检查员（瓦检员）的持证上岗和在岗情况。核对瓦检员的检查记录牌板、手册及井下调度台账数据是否“三对口”，检查是否严格执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度。重点检查采煤工作面上隅角、回风流及高冒区的瓦斯浓度，查看甲烷传感器（T1、T0）的安装位置、报警浓度、断电浓度及断电范围是否符合规定。现场测试瓦斯超限断电闭锁功能，确保瓦斯超限时能自动切断被控区域的全部非本质安全型电气设备电源。对于瓦斯抽采系统，要检查抽采管路是否漏气，抽采泵运行参数是否正常，预抽钻孔的布置间距、深度及封孔质量是否达标，确保抽采达标指标（含量、压力）真实可靠。在防煤尘检查方面，应检查采掘工作面是否按规定采取了煤层注水防尘措施；转载点、卸载点是否安装了喷雾装置且喷雾效果良好；采掘机械内外喷雾是否完好；主要进回风巷道是否设置了净化水幕；巷道中的积尘是否及时清扫，是否存在厚度超过2mm、连续长度超过5m的积尘现象。同时，要检查隔爆水袋棚的安装位置、水量、水质及吊挂质量是否符合标准。在防灭火检查方面，重点检查采空区密闭墙外的气体成分、温度及压差监测情况；采煤工作面回采结束后是否在规定时间内完成了永久密闭；注浆、注氮、喷阻化剂等防灭火系统是否运行正常；井下消防器材库是否按规定配备了足够的灭火器材，且过期失效器材已及时更换；皮带输送机机头、机电硐室等易发火部位是否配备了感温报警装置和自动灭火装置。第四章采掘工作面顶板与支护检查采掘工作面是事故多发地，主要负责人必须对顶板管理和支护质量进行严格把关。对于采煤工作面，首先要检查工作面支护形式是否符合作业规程规定，液压支架（或单体支柱）的初撑力是否达到要求，支架接顶是否严密，有无歪架、倒架、咬架现象。现场抽查液压支架的压力表读数，确保不低于规程规定值。检查端头支护和超前支护的距离、强度是否符合设计要求，超前支护段顶板是否完整，有无离层现象。重点观察工作面上下出口、地质构造带及顶板破碎带的支护措施是否加强，是否采取了防止片帮、漏顶的措施。对于放顶煤工作面，要检查放煤步距、放煤顺序是否合理，采空区悬顶面积是否超过规定并及时处理。同时，要检查工作面“三直一平”（溜子直、支架直、煤壁直、顶板平）情况，出口畅通高度是否满足安全行人及运输要求。对于掘进工作面，重点检查临时支护和永久支护是否紧跟迎头，严禁空顶作业。检查锚杆（索）的间排距、安装角度、预紧力、锚固力是否达到设计要求，喷射混凝土的厚度和强度是否合格。对于棚式支护，要检查棚梁棚腿连接是否牢固，背板背实是否严紧，有无前倾后仰现象。现场监督敲帮问顶制度的执行情况，要求班组长在作业前必须使用长柄工具找掉危岩悬矸。对于掘进贯通，必须检查贯通前的通风系统调整方案、顶板加固措施及警戒设置是否落实到位。此外，主要负责人还应检查采掘工作面的作业规程编制是否具有针对性，审批手续是否齐全，现场是否有与规程不符的违规操作行为。观察作业人员的劳动防护用品佩戴情况，特别是顶板管理人员是否佩戴防砸安全帽。第五章机电运输系统安全检查机电运输系统是矿井的“血管”和“神经”，其安全运行直接关系到矿井的生死存亡。在供电系统检查方面，主要负责人应深入中央变电所、采区变电所及移动变电站，检查设备完好率，杜绝失爆设备。重点检查电气设备的“三大保护”（过流保护、漏电保护、接地保护）是否灵敏可靠，整定值是否与负荷匹配。检查高压开关柜的“五防”闭锁功能是否正常，电缆悬挂是否符合标准，有无挤压、受伤、淋水现象。对于井下供电，必须严格执行“谁停电、谁送电”的停送电制度，检查工作票、操作票制度执行情况，严禁带电检修或明火操作。检查机电硐室的防火铁门、栅栏门是否完好，硐室是否配备足够的消防沙和灭火器材。在提升运输系统检查方面，主要负责人应检查主提升机、钢丝绳、连接装置、天轮、提升容器等关键部件的检测检验报告是否在有效期内。现场试验提升机的各种保护装置（过卷保护、过速保护、过负荷和欠电压保护、限速保护、深度指示器失效保护等）是否灵敏可靠。检查钢丝绳的断丝、磨损、锈蚀情况是否达到报废标准。对于倾斜井巷运输，必须重点检查“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器）等安全防护设施的安装位置、结构强度及动作可靠性，严禁跑车防护装置失效运行。检查皮带输送机的输送带阻燃抗静电性能，驱动滚筒防滑保护、堆煤保护、跑偏保护、温度保护、烟雾保护和自动洒水装置是否齐全有效。检查机车运输的制动距离、警铃、大灯、红尾灯及撒砂装置是否完好，列车连接装置是否牢固。在设备检修检查方面，要检查机电设备的定期检修制度是否落实，检修记录是否详实。检查大型固定设备的日检、周检、月检内容是否执行到位，是否存在设备带病运转现象。对于特种作业人员（电钳工、绞车司机等），要抽查持证上岗情况，现场询问岗位操作规程和应急处置知识，考核其手指口述的规范性。第六章水害与火灾防治检查水害和火灾是煤矿毁灭性的灾害，主要负责人必须对防治水系统和防灭火系统进行严格审查。在水害防治方面，要严格检查“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则的落实情况。查看矿井水文地质类型划分报告及地质说明书，检查采掘工作面水害预测预报是否及时准确。在探放水作业现场，重点检查探放水设计是否经总工程师审批，探放水队伍是否具备专业资质，钻孔布置、方位、倾角、深度是否符合设计要求。检查钻孔施工过程中的原始记录是否真实，验收签字是否齐全。查看排水系统，检查水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路是否完好，联合排水试验是否达到设计能力，水仓是否及时清理。检查雨季“三防”工作落实情况，井口及工业场地防洪堤坝是否坚固，地表裂缝是否填堵压实，防止地表水倒灌井下。在防灭火方面，除检查采空区防灭火外，还要重点检查井下易燃物的管理，严禁井下存放汽油、煤油，检查使用的润滑油、棉纱、布头是否存放在盖严的铁桶内，用过后是否及时送地面处理。检查电气设备短路、过载、漏电保护是否可靠，防止电火花引燃。检查皮带输送机摩擦起火的防范措施，是否使用阻燃皮带，跑偏、打滑保护是否灵敏。对于自然发火严重的矿井，要检查束管监测系统运行是否正常，束管管路是否堵塞，监测数据是否准确反映采空区气体变化。第七章爆破与动火作业管理检查爆破作业是煤矿安全管理的薄弱环节，主要负责人必须严加管控。在爆破器材管理方面，要检查井下爆破材料库的存储条件，检查炸药和雷管是否分库贮存，且库存量未超过核定容量。检查爆破材料的领退制度，账、卡、物是否相符，领退记录是否签字齐全。现场检查爆破材料运送是否使用专用车辆，且炸药雷管未混装，行驶速度符合规定。在爆破作业现场，重点检查“一炮三检”（装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯）制度执行情况，必须确认爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时严禁装药爆破。检查“三人连锁”（爆破工、班组长、瓦斯检查员）换牌制度执行情况，严禁任何一方缺位。检查炮眼封孔质量，是否使用水炮泥，黄泥封填长度是否符合规定，严禁裸露爆破或放明炮。检查母线敷设是否符合要求，爆破母线长度是否足够，且未与电缆、导电体接触。爆破后，必须检查工作面通风、瓦斯、顶板、拒爆残爆等情况，确认安全后方可恢复作业。在动火作业方面，井下严禁进行电焊、气焊等明火作业（特殊情况需严格审批）。检查地面及井口房进行电焊、气焊等动火作业时，是否办理了动火审批手续，是否制定了专门的安全措施，是否有专人在场监督，作业现场是否配备了灭火器材，作业后是否清理了火种。第八章应急救援与避险设施检查主要负责人应定期检查矿井的应急准备状态，确保事故发生时能够有效应对。首先，检查矿井应急救援预案的修订、备案及演练情况。查看年度演练计划是否落实，演练评估报告是否针对问题提出了改进措施。检查兼职矿山救护队的队伍建设情况，人员配备是否齐全，装备是否定期维护保养，是否具备24小时待命能力。其次，重点检查井下避难硐室和救生舱的设置。检查避难硐室是否具备隔绝式防护功能，门墙气密性是否良好。检查硐室内是否按标准配备了氧气供给装置、空气呼吸器、急救包、食品、饮用水、环境监测仪器、通讯设备等，且所有物资均在有效期内。检查避难硐室是否实现对外通讯畅通，且日常维护管理到位，无杂物堆积，门开启灵活。检查压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统的完好性。现场抽查压风自救装置的供气压力是否达到0.1-0.3MPa，口罩佩戴是否舒适，能否正常供氧。检查供水施救装置水质是否清洁，供水管路是否漏水。检查井下通讯电话是否安装到位，声音清晰，无死机现象。检查人员定位系统运行是否稳定，能否实时准确显示井下人员位置和数量。第九章隐患排查与治理闭环管理检查的最终目的是消除隐患，主要负责人必须对隐患治理的全过程进行监督。在现场检查过程中，对发现的一般隐患，应当场责令班组或区队立即整改；对不能立即整改的隐患，必须下达隐患整改通知书，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案。对于重大隐患，主要负责人必须亲自挂牌督办，立即停产整顿，制定专项治理方案，并上报属地监管部门。检查结束后，主要负责人应组织召开隐患分析会，对检查出的隐患进行分类梳理，分析隐患产生的深层次原因，是由于规程制度不健全、培训教育不到位、现场管理松懈还是设备设施老化。针对原因，举一反三，完善管理制度，堵塞管理漏洞。建立隐患整改销号台账，对每一项隐患的整改情况进行跟踪督办。整改完成后，必须由分管负责人组织验收，验收合格签字后方可销号。主要负责人应定期复查隐患整改情况，确保隐患真正消除，防止出现“假整改”、“纸面整改”。对于隐患整改不力、敷衍塞责的责任单位和责任人，必须依照煤矿安全规章制度进行严肃处理，情节严重的给予行政处分或经济处罚。第十章带班下井与现场指挥要求主要负责人必须严格执行煤矿领导带班下井制度，确保每月带班下井次数不少于规定天数，且与工人同下同上。带班期间，主要负责人必须在井下现场指挥，重点部位和关键环节必须盯守。特别是在瓦斯超限、探放水、过地质构造、初次放顶、收尾回撤等高危作业时段，必须在现场监督安全措施落实情况。及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章指挥、违章作业行为。带班下井时，必须加强对重点区域、关键环节的巡视检查力度。在井下交接班时，必须在井下现场向下一班带班领导详细说明井下安全状况、存在问题及注意事项，并填写带班交接记录，严禁在井口或地面进行交接班。带班结束后，主要负责人必须认真填写带班下井记录档案，详细记录下井时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、现场意见等，并及时审阅井下各岗位的调度汇报记录，全面掌握当班矿井安全生产情况。对于带班期间发现的重大问题，必须立即组织研究处理，确保隐患不过夜。主要负责人日常检查还应关注职工的安全培训教育和技能提升情况。在现场随机抽查职工对本岗位操作规程、岗位风险、避灾路线的掌握程度。询问职工是否熟悉自救器的使用方法，是否知道瓦斯、透水、火灾等事故的预兆和避灾原则。对于应知应会掌握不熟练的职工，应责令区队重新培训，确保全员具备安全素质。最后，主要负责人应定期对日常检查工作进行总结评估，不断优化检查路线和检查重点，提高检查的效率和精准度。通过自身的示范引领作用，带动各级管理人员切实履行安全职责，构建“人人抓安全、层层管安全”的良好氛围，为煤矿企业的长治久安奠定坚实基础。为了更直观地指导主要负责人进行日常检查，以下列出关键检查项目的标准对照表：检查类别关键检查项目检查标准与要求常见违规情形描述判定结论通风管理局部通风机必须实行“三专两闭锁”，安装双风机双电源，能自动切换。风电闭锁灵敏可靠。未实现三专两闭锁；双风机不能自动切换；风电闭锁失效。重大隐患通风系统通风设施风门联锁可靠，不同时打开；密闭墙无裂缝、无漏风；风桥断面足够。两道风门同时打开造成风流短路；密闭墙前瓦斯积聚；风桥漏风严重。一般隐患/重大隐患瓦斯防治瓦斯传感器T1距工作面<5m，T0在回风流，报警、断电、复电值设置准确，断电范围符合规定。传感器吊挂位置错