2026年落实食品安全主体责任风险管控清单(周排查)

2026年落实食品安全主体责任风险管控清单(周排查)一、食品原料采购环节风险管控（一）供应商资质审查每周检查供应商的营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证等相关资质文件，确保其合法合规经营。重点审查资质文件的有效期，对于临近有效期的供应商，及时沟通并要求其提供新的资质证明。同时，查看供应商的信誉记录，通过网络搜索、行业口碑等方式了解其过往的产品质量和服务情况。若发现供应商存在不良记录，如多次被投诉、产品质量不合格等，需对其供应的产品进行更严格的检验，并考虑是否更换供应商。（二）采购合同管理检查采购合同的条款是否清晰明确，包括产品规格、数量、价格、交货时间、质量标准等内容。确保合同中约定了质量保证条款和违约责任，以保障企业的合法权益。每周核实采购合同的执行情况，检查供应商是否按照合同约定的时间、数量和质量标准供货。若出现供应商未按时交货、产品质量不符合要求等情况，及时与供应商沟通协商解决方案，并按照合同约定追究其违约责任。（三）原料验收按照企业制定的原料验收标准，对每批采购的食品原料进行严格验收。检查原料的外观、色泽、气味、包装等是否符合要求，同时检查原料的标签标识，包括产品名称、规格、生产日期、保质期、配料表等信息是否完整准确。对于需要进行检验检测的原料，及时送样至有资质的检测机构进行检测，确保原料的质量安全。若发现原料存在质量问题，立即停止使用，并按照不合格品处理程序进行处理，同时追溯问题原料的来源，采取相应的整改措施。二、食品生产加工环节风险管控（一）生产环境清洁卫生每周对生产车间的地面、墙壁、天花板、设备等进行全面清洁和消毒，确保生产环境符合卫生要求。检查清洁记录，确保清洁工作按照规定的频率和方法进行。同时，检查生产车间的通风、照明、排水等设施是否正常运行，以保证生产环境的空气流通、光线充足和排水畅通。（二）设备设施维护保养对生产设备进行定期检查和维护保养，确保设备的正常运行。检查设备的运行状态、性能参数等是否符合要求，对设备的关键部件进行重点检查，如传动部件、加热部件、制冷部件等。同时，按照设备的使用说明书和维护保养计划，对设备进行清洁、润滑、紧固等维护工作。若发现设备存在故障或隐患，及时进行维修和排除，确保设备的安全运行。（三）人员健康与卫生管理检查员工的健康状况，要求员工定期进行健康检查，确保员工身体健康，无传染性疾病。同时，检查员工的个人卫生情况，要求员工穿戴清洁的工作服、工作帽、口罩等，保持良好的个人卫生习惯。在生产过程中，监督员工遵守操作规程，避免交叉污染。（四）生产过程控制严格按照生产工艺和操作规程进行生产，确保产品质量稳定。检查生产过程中的各项参数，如温度、时间、压力等，确保其符合工艺要求。对生产过程中的关键控制点进行重点监控，如杀菌、冷却、包装等环节，确保产品的质量安全。同时，做好生产记录，包括生产时间、产品名称、规格、数量、生产过程中的各项参数等，以便追溯和查询。三、食品储存与运输环节风险管控（一）食品储存管理每周检查食品仓库的温度、湿度等环境条件，确保其符合食品储存的要求。对于不同种类的食品，应分类存放，避免交叉污染。检查食品的储存期限，对临近保质期的食品进行重点监控，及时采取促销、退货等措施，避免食品过期变质。同时，做好仓库的清洁卫生工作，定期对仓库进行消毒，防止虫害和鼠害。（二）食品运输管理检查运输车辆的卫生状况和温度控制情况，确保运输过程中食品的质量安全。对于需要冷藏或冷冻运输的食品，要求运输车辆配备相应的制冷设备，并保持温度稳定。在装卸过程中，要轻拿轻放，避免食品受到损坏。同时，做好运输记录，包括运输时间、运输车辆信息、食品名称、规格、数量等，以便追溯和查询。四、食品销售环节风险管控（一）销售场所卫生管理每周对销售场所的地面、货架、柜台等进行清洁和消毒，确保销售场所的卫生环境符合要求。检查销售场所的通风、照明等设施是否正常运行，以保证销售场所的空气流通和光线充足。同时，检查销售场所的温度、湿度等环境条件，确保其符合食品储存和销售的要求。（二）食品陈列与展示检查食品的陈列和展示是否符合要求，确保食品的标签标识清晰、完整，不得销售过期、变质、假冒伪劣等不合格食品。对于需要冷藏或冷冻销售的食品，要确保其陈列在相应的冷藏或冷冻设备中，并保持温度稳定。同时，定期对食品的陈列和展示进行调整，确保食品的新鲜度和美观度。（三）销售记录管理建立健全销售记录制度，详细记录销售的食品名称、规格、数量、销售时间、购买者信息等内容。通过销售记录，及时掌握食品的销售情况，便于追溯和查询。同时，按照相关规定，保存销售记录一定的期限，以备监管部门检查。五、食品安全自查与整改（一）自查计划制定每周制定详细的食品安全自查计划，明确自查的内容、方法和责任人。自查内容应涵盖食品原料采购、生产加工、储存运输、销售等各个环节，确保食品安全风险得到全面排查。（二）自查实施按照自查计划，组织相关人员对食品安全情况进行全面自查。在自查过程中，要认真检查各项食品安全管理制度的执行情况，发现问题及时记录并进行分析。（三）整改措施落实对于自查中发现的问题，要及时制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。整改措施应具有针对性和可操作性，确保问题得到有效解决。在整改过程中，要加强监督检查，确保整改工作按时完成。（四）整改效果评估整改完成后，要对整改效果进行评估，检查问题是否得到彻底解决。若整改效果不明显，要重新分析问题原因，调整整改措施，直至问题得到解决。同时，要对整改情况进行总结，不断完善食品安全管理制度，提高食品安全管理水平。六、食品安全培训与教育（一）培训计划制定每周制定食品安全培训计划，明确培训的内容、时间、地点和培训对象。培训内容应包括食品安全法律法规、食品安全知识、操作规程等方面，以提高员工的食品安全意识和操作技能。（二）培训实施按照培训计划，组织员工参加食品安全培训。培训方式可以采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，确保培训效果。在培训过程中，要注重与员工的互动交流，及时解答员工的疑问。（三）培训效果评估培训结束后，要对培训效果进行评估，通过考试、问卷调查等方式了解员工对培训内容的掌握情况。对于培训效果不理想的员工，要进行再次培训，确保员工掌握必要的食品安全知识和技能。七、应急管理（一）应急预案制定制定完善的食品安全应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急处置措施等内容。应急预案应具有针对性和可操作性，能够有效应对各类食品安全突发事件。（二）应急演练每周组织一次应急演练，检验应急预案的可行性和有效性。演练内容可以包括食品中毒事件、食品污染事件等，通过演练提高员工的应急处置能力和协同配合能力。（三）应急物资储备检查应急物资的储备情况，确保应急物资充足、完好。应急物资包括急救药品、防护用品、消毒设备等，要定期进行检查和更新，确保其在应急情况下能够正常使用。八、文件记录管理（一）文件资料管理对食品安全相关的文件资料进行分类整理和归档，包括食品安全管理制度、操作规程、采购合同、检验报告、培训记录等。确保文件资料的完整、准确和可追溯。（二）记录保存按照相关规定，保存食品安全相关的记录，包括采购记录、生产记录、销售记录、检验检测记录等。记录应真实、准确、完整，便于追溯和查询。（三）记录审查每周对食品安全记录进行审查，检查记录的完整性、准确性和规范性。对于记录中存在的问题，要及时进行纠正和补充，确保记录的质量。九、与监管部门沟通协调（一）信息报送及时向监管部门报送食品安全相关信息，包括企业的生产经营情况、食品安全自查情况、整改情况等。确保监管部门能够及时了解企业的食品安全状况。（二）配合检查积极配合监管部门的检查工作，提供相关的文件资料和现场情况。对于监管部门提出的问题和建议，要认真对待，及时整改。（三）沟通交流加强与监管部门的沟通交流，及时了解食品安全监管政策和法规的变化，积极参与监管部门组织的培训和会议，提高企业的食品安全管理水平。十、持续改进（一）数据分析每周对食品安全相关的数据进行分析，包括采购数据、生产数据、销售数据、检验检测数据等。通过数据分析，发现食品安全管理中存在的问题和潜在风险，为持续改进提供依据。（二）改进措施制定根据数据分析结果，制定针对性的改进措施，明确改进的目标、措施和责任人。改进措施应具有可操作性和实效性，能够有效解决食品安全管理中存在的问题。（三）改进效果评估定期对改进措施的实施效果进行评估，检查问题是否得到有效解决，食品安全管理水平是否得到提高。若改进效果不明显，要重新分析问题原因，调整改进措施，直至达到预期效果。十一、周排查情况汇总与报告（一）情况汇总每周对食品安全主体责任风险管控清单的排查情况进行汇总，包括发现的问题、整改情况、培训情况、应急演练情况等。汇总内容应真实、准确、完整。（二）报告撰写根据情况汇总结果，撰写周排查报告。报告应包括本周食品安全管理的总体情况、存在的问题