安全生产事故隐患排查治理制度

安全生产事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除生产经营活动中的各类事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关法律法规和标准，结合本单位实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本单位所属各部门、车间、项目部及全体从业人员。涵盖生产经营场所、设备设施、作业环境、安全管理行为等所有与安全生产相关的活动。第三条事故隐患排查治理工作坚持“谁主管、谁负责”、“全员参与、分级管理”、“闭环管理、持续改进”的原则。实行从主要负责人到一线从业人员的全员隐患排查治理责任制，确保隐患查得出来、治得彻底。第四条事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五条隐患排查治理是安全生产风险分级管控的重要组成部分，是企业构建双重预防机制的关键环节。各部门应当将隐患排查治理纳入日常安全管理工作中，常态化、规范化开展。第二章组织机构及职责分工第六条单位主要负责人是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位的隐患排查治理工作全面负责。其职责包括：（一）组织建立健全隐患排查治理责任制；（二）定期组织召开安全生产会议，听取隐患排查治理工作汇报，研究解决重大隐患治理中的资金、技术、物资等问题；（三）保障隐患排查治理所需的资金投入，确保专项费用的提取与使用；（四）组织制定并实施重大事故隐患治理方案；（五）法律、法规和规章规定的其他职责。第七条安全管理部门（或安全管理机构）作为隐患排查治理的牵头管理部门，具体履行以下职责：（一）组织制定、修订本单位隐患排查治理制度和相关标准；（二）指导和督促各部门、车间开展隐患排查治理工作；（三）对排查出的隐患进行登记、分类、分级、建档，建立隐患台账；（四）下达隐患整改通知书，监督隐患整改措施的落实情况，对整改结果进行验收；（五）对重大事故隐患及时上报，并跟踪督办；（六）组织隐患排查治理工作的培训、宣传教育；（七）负责隐患排查治理情况的统计分析、汇总上报。第八条各专业职能部门（如生产、设备、技术、电气、消防等）在各自职责范围内负责本专业领域的隐患排查治理工作：（一）制定本专业的隐患排查标准、清单和治理措施；（二）组织本专业的专项隐患排查；（三）对涉及本专业的隐患整改提供技术支持；（四）参与相关隐患整改结果的验收。第九条各车间、部门负责人是本单位隐患排查治理的直接责任人，负责：（一）组织制定本部门的隐患排查计划；（二）组织本部门从业人员开展日常、专项和季节性隐患排查；（三）落实隐患整改措施，及时消除一般隐患；（四）对发现的重大事故隐患立即采取停产停业、撤离人员等应急措施，并按规定上报。第十条从业人员对本岗位的隐患排查治理负直接责任。从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，随时关注本岗位及作业环境的安全状况，发现隐患应当立即采取应急措施，并向现场安全生产管理人员或本部门负责人报告。第三章事故隐患分类与分级标准第十一条根据隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第十二条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。此类隐患通常不需要停产停业，也不需要大量资金投入，现场人员或部门利用现有资源即可在短时间内解决。第十三条重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定应当严格依据国家及行业制定的判定标准执行。对于无明确判定标准的，应当组织专业技术人员进行风险评估论证。第十四条为便于精细化管理，在一般事故隐患内部，根据风险等级和整改紧迫性，可进一步细分为A、B、C三级：（一）A级隐患：整改难度较大，需要一定的资金投入，且需要协调多个部门配合整改，整改期限通常不超过7天；（二）B级隐患：整改难度一般，需要少量的资金投入或物资支持，由车间或部门内部组织整改，整改期限通常不超过3天；（三）C级隐患：整改难度小，现场人员可立即整改，或者通过维修、更换、调整等措施在当日内完成整改。第十五条隐患排查治理应重点关注以下情形：（一）安全设施、设备缺失或失效；（二）作业场所存在有毒有害物质超标、高温、噪声、粉尘等职业危害；（三）从业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；（四）特种设备未按规定检验检测或存在严重缺陷；（五）消防安全出口堵塞、消防器材失效；（六）危险作业（动火、受限空间、高处等）未履行审批手续；（七）应急预案缺失或未定期演练；（八）相关方（承包商、供应商）在现场作业存在安全管理漏洞。第四章排查方式与频次第十六条本单位实行综合性排查、专业性排查、季节性排查、节假日排查和日常排查相结合的排查方式，构建全方位、全覆盖的排查网络。第十七条日常排查：岗位操作人员应在班前、班中、班后进行岗位隐患排查；班组长应每天组织对本班组作业区域、设备设施进行巡查；安全管理人员应进行日常安全监督检查。日常排查应贯穿于整个生产作业过程，实现动态管理。第十八条综合性排查：由主要负责人或分管安全负责人组织，至少每季度开展一次。参加人员应包括各职能部门负责人、安全管理人员、专业技术人员等。排查范围应覆盖本单位所有生产经营场所、设备设施、安全管理资料及人员作业行为。第十九条专业性排查：由各专业职能部门（如设备、电气、工艺、消防等）牵头组织，根据专业特点，至少每半年开展一次。重点排查特种设备、电气线路、工艺指标、防雷防静电、消防设施等专业性较强的设备和系统。第二十条季节性排查：根据季节变化特点，由安全管理部门组织相关部门开展。（一）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防倒塌为重点；（二）夏季以防暑降温、防汛、防雷电、防台风为重点；（三）秋季以防火、防风、防静电为重点；（四）以冬季防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。第二十一条节假日排查：在重大节假日（如元旦、春节、五一、国庆等）前，由分管负责人组织，重点对节假日期间的值班值守、应急准备、关键装置重点部位、重大危险源等进行排查，确保节假日期间生产安全稳定。第二十二条事故类比排查：当本地区或同行业发生伤亡事故时，应及时组织事故类比隐患排查，吸取事故教训，重点检查是否存在类似的事故隐患和管理漏洞。第二十三条隐患排查应依据预先制定的隐患排查清单进行。排查清单应包括排查项目、排查标准、排查方法、排查频次、责任单位/责任人等内容。排查清单应根据法律法规变化、设备更新及工艺调整及时修订。第五章事故隐患治理流程第二十四条隐患排查治理应严格执行“发现、登记、评估、整改、验收、销号”的闭环管理流程。第二十五条隐患发现与报告。任何人员在发现隐患后，应立即进行报告。报告可采用口头、电话、书面、信息化系统等多种形式。对于紧急情况，应先采取应急措施，控制事态发展，再进行报告。第二十六条隐患登记与评估。安全管理部门接到隐患报告后，应及时对隐患进行核实，并录入隐患台账。根据隐患分类分级标准，组织相关专业技术人员对隐患的危害程度、整改难度、整改期限等进行评估，确定隐患等级。第二十七条隐患整改实施。对于排查出的隐患，应当立即组织整改，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。（一）对于C级一般隐患，由岗位人员或班组长立即组织整改，整改完成后报班组长确认；（二）对于B级一般隐患，由车间或部门负责人下达整改指令，明确整改责任人、措施和时限，限期整改；（三）对于A级一般隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知书，相关责任部门制定整改方案并组织实施，安全管理部门跟踪督办。第二十八条隐患整改验收销号。隐患整改完成后，整改责任部门应向隐患下达部门或验收部门提交整改完成报告及相关证明材料（如整改照片、检测报告、维修记录等）。验收部门应在规定时限内组织现场验收。（一）验收合格的，予以销号，并将相关资料归档；（二）验收不合格的，由整改责任部门继续整改，直至验收合格。对于整改无望或拒不整改的，应按安全生产奖惩制度严肃处理。第二十九条隐患整改过程中的安全保障。在隐患整改过程中，必须采取可靠的监控和防范措施，防止事故发生。特别是对涉及动火、受限空间等危险作业的整改，必须严格执行作业审批制度，专人监护，确保作业安全。第六章重大事故隐患特别规定第三十条重大事故隐患的判定必须严谨。对于排查发现的疑似重大事故隐患，应由主要负责人组织安全、技术、生产等部门的专业人员进行严格判定。必要时，可聘请外部专家或专业机构进行论证。第三十一条重大事故隐患一旦确认，必须立即停止相关区域、设备、设施的作业或使用，撤离作业人员，设置明显的警示标志，制定专门的应急措施，并实行挂牌督办。第三十二条重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第三十三条重大事故隐患治理实行“双报告”制度。（一）内部报告：在确认重大事故隐患后，整改责任部门应立即将隐患情况及治理方案向主要负责人和安全管理部门报告；（二）外部报告：对于排查发现的重大事故隐患，安全管理部门应在确认后及时向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告。报告内容包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案等。第三十四条在重大事故隐患治理期间，单位主要负责人应当定期听取治理进展情况汇报，协调解决治理过程中的问题。安全管理部门应当对重大事故隐患治理情况进行全程跟踪监控，每周至少检查一次，确保治理措施落实到位。第三十五条重大事故隐患治理完成后，整改责任部门应组织自验。自验合格后，向安全管理部门提出验收申请。安全管理部门组织专业技术人员、相关部门负责人进行现场验收，必要时邀请外部专家参与。验收合格并经属地监管部门同意（如法规要求）后，方可恢复生产经营活动，并予以销号。第三十六条对于因外部因素（如周边环境、市政设施等）导致本单位难以独立排除的重大事故隐患，应主动向当地政府和有关部门报告，请求协调解决，并采取有效的临时监控措施。第七章资金保障与使用管理第三十七条单位应当保障事故隐患排查治理所需的资金，在年度安全生产费用预算中列支专项费用，专门用于隐患排查治理。第三十八条隐患排查治理资金的使用范围包括：（一）隐患排查所需设备、仪器的购置与维护；（二）隐患整改所需材料、设备的采购；（三）隐患治理工程项目的建设费用；（四）聘请专家或专业机构进行隐患评估、论证、验收的费用；（五）隐患排查治理相关的培训、宣传费用。第三十九条财务部门应加强对隐患排查治理资金使用的监督管理，确保专款专用，严禁挪作他用。对于重大事故隐患治理所需的大额资金，应按照特事特办的原则，优先予以保障。第四十条隐患排查治理资金的使用情况应建立台账，详细记录资金的使用项目、金额、时间、用途等，并接受审计部门的监督。第八章监督管理与考核奖惩第四十一条安全管理部门应定期对各部门、车间的隐患排查治理工作开展情况进行监督检查，重点检查是否按计划开展排查、隐患整改是否及时到位、台账记录是否真实完整等。第四十二条建立隐患排查治理考核奖惩机制，将隐患排查治理工作纳入安全生产目标考核体系，作为部门、班组和个人评先评优的重要依据。第四十三条对在隐患排查治理工作中表现突出，及时发现并排除重大事故隐患，或在隐患治理中提出有效建议避免事故发生的部门和个人，给予表彰和奖励。奖励标准参照安全生产奖惩制度执行。第四十四条对未按规定开展隐患排查治理，或存在以下行为的部门和个人，依照安全生产奖惩制度及相关规定给予处罚；导致发生事故的，依法追究相关责任人的责任：（一）未建立隐患排查治理制度或未按规定开展排查的；（二）存在隐患而未采取有效防范措施，或未按规定整改的；（三）对发现的重大事故隐患不报、谎报或拖延报告的；（四）在隐患整改过程中未制定安全措施或未落实监控要求，导致发生事故的；（五）隐患排查治理台账记录不实、弄虚作假的；（六）挪用隐患治理资金的。第四十五条考核指标包括但不限于：（一）隐患排查计划完成率；（二）隐患整改率（按期整改率）；（三）重大事故隐患上报及时率；（四）因隐患整改不到位导致的事故起数。第九章档案管理与信息化建设第四十六条建立健全事故隐患排查治理档案管理制度，实行“一患一档”。档案应包括以下内容：（一）隐患排查记录表（含排查时间、排查人、排查部位、隐患描述）；（二）隐患评估报告或分级记录；（三）隐患整改通知书；（四）隐患治理方案（针对重大隐患）；（五）整改过程记录（含照片、视频、施工记录等）；（六）整改验收报告及验收意见；（七）资金使用凭证。第四十七条隐患排查治理档案应专人管理，分类存放，保存期限不得少于3年。对于重大事故隐患档案，应长期保存。第四十八条积极推进隐患排查治理信息化建设。利用安全管理信息系统，实现隐患排查、登记、评估、整改、验收、销号的全过程在线管理。通过信息化手段，提高隐患排查治理的效率和透明度，实现隐患数据的实时统计、分析和预警。第四十九条信息化系统应具备移动端应用功能，方便一线从业人员利用手机等移动设备随时随地进行隐患上报和整改反馈。系统应具备自动提醒功能，对临近整改期限的隐患进行预警，对逾期未整改的隐患进行报警。第十章附则第五十条本制度所称的“以上”包含本数，“以下”不包含本数。第五十一条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准和规范性文件执行。第五十二条各部门、车间可依据本制度，结合本单位实际情况，制定具体的实施细则或操作规程。第五十三条本制度由单位安全管理部门负责解释。第五十四条本制度自发布之日起施行。原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。为了进一步明确隐患分级判定标准及整改要求，特制定《事故隐患分级判定及整改对照表》作为本制度的附件，各部门在执行过程中应严格参照下表执行：隐患级别定义与描述整改责任主体整改时限要求验收级别重大事故隐患危害程度极大，整改难度极大，需全部或局部停产停业，或受外部因素影响难以排除。主要负责人立即停产，制定专项方案，限期整改（一般不超过60天，复杂可延期）集体验收/专家验收/政府验收A级一般隐患危害程度较大，整改难度较大，需一定资金投入，需多部门协调。分管负责人/职能部门7天内完成整改车间/部门验收，安全管理部门抽查B级一般隐患危害程度一般，整改难度一般，需少量资金或物资，部门内部可解决。车间/部门负责人3天内完成整改班组/车间验收C级一般隐患危害程度较小，整改难度小，现场可立即解决。班组长/岗位员工立即整改（当日内）班组长/岗位员工互检确认隐患排查治理工作流程说明如下，以确保全员掌握操作步骤：1.排查阶段：排查人员依据《隐患排查清单》，通过目视、仪器检测、询问查阅等方式，对作业环境、设备设施、人员行为进行检查。2.判定与登记：发现异常情况后，对照标准判定是否为隐患。确认为隐患的，详细记录隐患位置、现状、依据，并上报安全管理部门。安全管理部门对隐患进行编号、登记，并评估等级。3.下达整改指令：根据隐患等级，由相应级别管理部门下达《隐患整改通知书》，明确整改内容、措施、责任人、资金、时限。4.实施整改：责任人收到指令后，制定具体作业方案（如涉及危险作业需办理审批票），落实安全防护措施，组织实施整改。整改期间需做好监护。5.申请验收：整改完成后，责任人整理整改证据（如维修记录、照片等），填写《隐患整改回复单》，提交验收申请。6.验收销号：验收部门在规定时间内现场核查。符合要求的，签署验收意见，在台账中销号；不符合要求的，