安全生产安全生产综合治理工作责任制实施细则

安全生产安全生产综合治理工作责任制实施细则第一章总则为深入贯彻落实国家安全生产法律法规及相关政策要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实强化企业安全生产主体责任，构建全员、全过程、全方位的安全生产综合治理长效机制，保障员工生命财产安全，促进生产经营活动健康、稳定、可持续发展，特制定本实施细则。本细则适用于公司所属各部门、车间、项目部及全体从业人员。安全生产综合治理工作责任制遵循“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的原则，将安全责任层层分解，落实到岗、量化到人，形成横向到边、纵向到底的责任体系。第二章组织机构与职责体系公司成立安全生产委员会（以下简称“安委会”），作为安全生产综合治理工作的最高领导决策机构。安委会由公司主要负责人任主任，分管安全、生产、技术的副总经理任副主任，各部门负责人及相关专业人员任委员。安委会下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责日常综合监管工作的组织、协调、督办与考核。建立健全安全生产责任体系，明确各级人员职责。（一）主要负责人（董事长、总经理、厂长等）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。必须建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。（二）分管安全负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负综合管理领导责任。组织制定安全管理制度、审查安全技术措施、组织开展安全检查、督促隐患整改、组织实施安全教育培训等。（三）分管技术负责人对安全生产中的技术工作负领导责任。负责组织制定安全技术规程、解决生产过程中的安全技术难题、推广应用安全技术成果、审查新建改建扩建项目的安全设施设计等。（四）其他分管负责人（如生产、设备、财务、人事等）在各自分管业务范围内对安全生产工作负直接领导责任，将安全工作融入业务管理全过程。（五）安全管理部门作为专职安全监管机构，对安全生产工作行使综合监管职能，负责指导、协调、监督、考核各部门的安全生产工作。（六）各职能部门、车间、项目部负责人是本部门安全生产第一责任人，对本部门安全生产工作负全面责任。（七）班组长是班组安全生产第一责任人，负责落实班组安全生产各项措施，组织班前班后会和安全检查，制止违章行为。（八）从业人员对本岗位的安全生产负直接责任，严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章综合治理核心内容与管控措施安全生产综合治理旨在通过多维度、多手段的系统化管理，消除事故隐患，提升本质安全水平。核心内容包括但不限于安全风险管控、隐患排查治理、作业现场管理、相关方管理、职业健康防护、消防安全管理、交通安全管理及应急管理。第一节安全风险分级管控建立安全风险分级管控体系，全面辨识各环节、各场所、各设备设施的安全风险。（一）风险辨识。每年至少开展一次全员、全方位、全过程的安全风险辨识活动，针对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行系统排查。在生产工艺、设备设施、作业环境发生变化时，应及时开展专项风险辨识。（二）风险评估与分级。依据辨识结果，对风险进行评估，确定风险等级。风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。（三）风险管控措施。针对不同等级的安全风险，从工程技术、管理、培训、个体防护等方面制定并实施相应的管控措施。1.重大风险（红色）：由公司主要负责人负责管控，必须制定专项管理方案，采取停产、停业、停止建设等果断措施，实施重点监控，确保风险可控。2.较大风险（橙色）：由分管负责人负责管控，制定详细的管理制度和控制措施，明确责任人，定期检查。3.一般风险（黄色）：由部门负责人负责管控，制定具体的操作规程和作业指导书，加强日常巡查。4.低风险（蓝色）：由班组长及岗位员工负责管控，纳入日常管理，通过安全提示、培训教育等方式控制风险。第二节隐患排查治理构建隐患排查治理闭环管理体系，实现隐患排查、登记、评估、治理、报告、销号的全过程管理。（一）排查方式与频次。1.日常排查：岗位员工每班次进行岗位巡查；班组长每日进行班组巡查。2.定期排查：部门每周组织一次综合性检查；公司每月组织一次综合性安全大检查。3.专项排查：根据季节特点、节假日安排及上级要求，开展防火、防暑、防寒、防雷、电气安全等专项检查。4.季节性排查：春季防雷防静电，夏季防暑防汛，秋季防火防风，冬季防冻防滑。（二）隐患治理。对排查出的隐患，必须按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）进行整改。1.一般隐患：由隐患所在部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门备案。2.重大事故隐患：必须由主要负责人组织制定隐患治理方案，责令立即停产停业整顿，并及时向属地安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患整改完成后，需由公司组织验收，确认符合安全生产条件后方可恢复生产经营。（三）隐患督办与验收。安全管理部门对隐患治理情况进行跟踪督办，建立隐患治理台账。隐患整改完成后，整改责任部门应申请验收，验收合格后方可销号。对到期未整改的隐患，应下达整改指令书，并进行通报批评或经济处罚。第三节作业现场安全管理强化作业现场标准化管理，规范作业人员行为，确保作业环境安全。（一）作业环境管理。作业现场必须实行定置管理，物料堆放整齐，通道畅通，照明充足，通风良好。作业区域内的坑、沟、池、井必须设置盖板或护栏，并悬挂警示标志。高温、粉尘、噪声、有毒有害作业场所，必须采取防护措施，并设置职业病危害警示标识和告知卡。（二）设备设施安全管理。建立设备设施台账，严格执行设备维护保养和检修制度。特种设备及安全附件必须定期检测检验，确保在有效期内使用。严禁使用国家明令淘汰的落后工艺和设备。（三）危险作业管理。严格执行动火、进入受限空间、高处作业、临时用电、吊装、盲板抽堵等危险作业许可制度。作业前必须办理作业许可证，进行风险辨识和安全交底，落实安全措施，配备监护人员和应急救援器材。作业过程中必须专人监护，严禁擅自扩大作业范围或变更作业内容。（四）反“三违”管理。严厉打击违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。建立“三违”行为台账，对“三违”人员进行曝光、教育和处罚。对屡教不改者，应调离关键岗位或予以辞退。第四节相关方安全管理将承包商、供应商等相关方纳入本单位安全生产管理体系，实行统一协调、管理。（一）准入管理。建立相关方准入制度，对相关方的资质、安全生产许可证、业绩、人员安全素质等进行严格审查。不具备安全生产条件的相关方，不得与其签订合同。（二）协议管理。与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。协议中应明确安全风险告知、安全技术措施、安全投入、事故责任等内容。（三）交底与监督。在相关方作业前，必须对其进行安全技术交底，告知作业现场的危险因素及防控措施。作业过程中，必须安排专人进行现场监督，检查相关方安全措施的落实情况，及时纠正违章行为。（四）评价与考核。定期对相关方的安全生产绩效进行评价考核，实行优胜劣汰。对发生生产安全事故或严重违章的相关方，应终止合同并清退。第五节职业健康与劳动防护（一）职业病危害因素监测。定期对存在职业病危害的作业场所进行检测、评价，并将结果如实告知从业人员。检测结果超标时，必须采取治理措施，使其符合国家职业卫生标准。（二）劳动防护用品管理。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。建立劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。（三）职业健康监护。对从事接触职业病危害作业的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立职业健康监护档案，妥善保管。不得安排有职业禁忌证的人员从事其所禁忌的作业。第六节消防与交通安全（一）消防安全管理。建立健全消防安全管理制度，明确消防责任。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。按规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。组织防火巡查和检查，及时消除火灾隐患。制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。（二）交通安全管理。建立健全车辆管理制度，加强对机动车辆的维护保养和检测，确保车辆状况良好。加强对驾驶员的安全教育和培训，严禁超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等违法行为。加强对厂内道路的规划和管理，设置必要的交通标志和标线，保持道路畅通。第四章教育培训与安全文化建设（一）安全教育培训。公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员必须按规定经专门的安全培训，取得相应资格证书后方可上岗。对新上岗从业人员、离岗重新上岗从业人员进行公司级、车间级、班组级三级安全教育培训，考核合格后方可上岗。对在岗从业人员进行定期的安全再培训和转岗、复工培训。安全教育培训内容包括安全生产法律法规、规章制度、操作规程、应急处置技能等。（二）安全文化建设。制定安全文化建设规划，通过开展安全月、安全知识竞赛、安全演讲、安全征文等活动，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。建立安全绩效激励机制，对在安全生产工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励。推行“手指口述”、“安全宣誓”等安全确认法，强化员工的安全意识和行为习惯。第五章应急管理与事故处置（一）应急体系建设。建立完善的生产安全事故应急预案体系，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应按规定向属地安全监管部门备案。建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证完好。（二）应急演练。根据应急预案的规定，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。演练结束后，应对演练效果进行评估，分析存在的问题，及时修订完善应急预案。（三）事故报告。发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告。报告事故应当包括事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（including下落不明人数）和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施等。（四）事故调查处理。事故发生后，应迅速启动应急救援预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。按照“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）的原则，组织事故调查组查明事故原因、性质、责任，提出整改措施，并对事故责任者进行处理。建立事故档案，妥善保存事故调查处理文件、资料。第六章考核与奖惩建立安全生产综合治理工作责任制考核机制，将安全生产履职情况纳入各级人员年度绩效考核。（一）考核内容。考核内容包括安全生产目标完成情况、安全生产责任制落实情况、安全规章制度执行情况、隐患排查治理情况、安全教育培训情况、应急管理工作情况等。（二）考核周期。实行月度考核、季度考核和年度考核相结合的方式。月度考核侧重于日常安全管理和隐患整改；季度考核侧重于阶段性重点工作推进；年度考核侧重于全年安全生产总体绩效。（三）奖惩措施。1.对认真履行安全生产职责、完成安全生产目标、在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。奖励方式包括通报表扬、授予荣誉称号、发放奖金等。2.对未履行或未完全履行安全生产职责、未完成安全生产目标、存在重大安全隐患或发生生产安全事故的部门和个人，依据相关规定给予通报批评、罚款、取消评优资格、降职、撤职等处分。3.实行安全生产“一票否决”制度。对发生重特大生产安全事故或年度考核不合格的部门，取消其年度评先评优资格，部门负责人年度考核不得评为优秀。第七章保障措施（一）组织保障。加强对安全生产工作的领导，定期召开安委会会议，分析研判安全生产形势，研究解决安全生产重大问题。各级负责人要切实履行职责，亲自部署、亲自检查、亲自督办安全生产工作。（二）制度保障。建立健全涵盖安全生产各方面的规章制度和操作规程，并根据国家法律法规变化和企业实际情况及时修订完善，确保制度的适用性和有效性。（三）投入保障。按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用的使用范围包括：完善、改造和维护安全防护设备设施；配备应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品；安全生产检查与评价；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；安全技能培训及应急救援演练等。确保安全生产投入足额、及时、有效。（四）技术保障。鼓励采用先进的安全技术、工艺和装备，淘汰落后生产能力。推进安全生产信息化建设，利用物联网、大数据、人工智能等技术手段，提升安全风险监测预警和隐患排查治理的智能化水平。第八章附则本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规、标准规范及公司其他相关规定执行。本细则由公司安全管理部门负责解释。本细则自发布之日起施行。原有相关规定与本细则不一致的，以本细则为准。附件：1.安全生产责任清单2.安全风险分级管控清单3.事故隐患排查治理台账4.特种作业人员管理台账5.安全设施设备台账附件1：安全生产责任清单（示例）责任主体主要安全职责考核指标主要负责人1.建立健全全员安全生产责任制2.组织制定规章制度和操作规程3.保证安全生产投入的有效实施4.组织建立并落实双重预防机制5.组织制定并实施应急预案6.及时如实报告生产安全事故1.安全生产责任制签署率100%2.安全费用提取与使用符合规定3.重大隐患整改率100%4.特种设备持证运行率100%安全管理部门1.组织或参与拟订规章制度、操作规程2.组织或参与安全教育培训3.督促落实重大危险源安全管理措施4.组织或参与应急演练5.检查安全生产状况，排查隐患6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业1.安全培训计划完成率100%2.隐患排查整改闭环率100%3.安全检查计划执行率100%4.违章行为查处率100%生产/技术部门1.在编制生产计划时同时安排安全措施2.负责生产工艺、设备设施的安全管理3.解决生产过程中的安全技术问题4.审查新建、改建、扩建项目的安全设施设计1.生产操作规程覆盖率100%2.设备完好率≥95%3.“三同时”执行率100%4.工艺安全事故为零车间/班组负责人1.落实本部门安全生产规章制度2.组织班前安全交底和班后安全总结3.组织开展日常安全检查和隐患排查4.监督员工正确佩戴和使用劳动防护用品5.及时报告生产安全事故1.班组安全活动开展率100%2.岗位隐患整改及时率100%3.劳保用品佩戴规范率100%4.轻伤事故为零岗位员工1.遵守规章制度和操作规程2.接受安全教育培训，掌握操作技能3.正确佩戴和使用劳动防护用品4.参与安全检查，发现隐患及时报告5.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业1.违章操作次数为零2.参加安全培训学时达标3.隐患报告及时4.未发生责任事故附件2：安全风险分级管控标准（示例）风险等级颜色标识判定标准（示例）管控层级管控措施要求重大风险红色可能导致群死群伤、重大经济损失或社会影响极其恶劣的事故公司级停产整顿，专项方案，实时监控，24小时值守，应急准备较大风险橙色可能导致重伤、较大经济损失或社会影响较大的事故厂/车间级重点管控，定期监测，作业许可，严格审批，专项培训一般风险黄色可能导致轻伤、一般经济损失的事故班组级常规管理，定期检查，操作规程，警示告知，班前提醒低风险黄色风险程度低，不会造成伤害或损失，仅需注意岗位级日常关注，规范操作，安全提示，自主管理附件3：隐患排查治理流程与要求阶段工作内容责任主体输出成果时限要求隐患排查按照排查计划，通过日常巡查、专项检查、季节性检查等方式发现隐患各级管理人员、岗位员工隐患排查记录单、问题清单按计划频次执行隐患登记对发现的隐患进行描述、分类、定级，并录入隐患治理台账安全管理部门、隐患所在部门隐患台账发现后1个工作日内隐患评估对隐患的危害程度、整改难度进行评估，确定整改优先级技术部门、安全管理部门隐患评估报告重大隐患立即评估隐患整改制定整改方案（五定），组织实施整改措施隐患整改责任人整改实施记录、验收申请按整改期限完成隐患验收整改完成后，对照整改