日常应急隐患排查治理规定

日常应急隐患排查治理规定第一章总则第一条目的与依据为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全事故隐患排查治理长效机制，规范公司及各下属单位的日常应急隐患排查与治理工作，有效防范各类生产安全事故的发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关行业标准，结合本单位实际生产经营情况，特制定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司所属各部门、各车间、各项目部及全体从业人员。涵盖生产经营场所、设备设施、作业环境、安全管理行为及应急准备状态等各个环节的日常隐患排查、登记、评估、报告、治理、验收及销号等全过程管理。第三条基本原则隐患排查治理工作应坚持“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则。（一）全员参与：从主要负责人到一线员工，均负有隐患排查的责任，必须建立覆盖全员的隐患排查责任体系。（二）分级负责：根据隐患的等级和危害程度，实行公司、车间（部门）、班组（岗位）三级管理，明确各级治理责任和权限。（三）闭环管理：对排查出的隐患必须做到“五定”，即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案，治理完成后必须进行验收，实现隐患排查治理的闭环。（四）持续改进：通过统计分析隐患数据，查找管理短板，不断完善安全管理制度和操作规程。第四条定义（一）事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。（二）日常应急隐患：特指在日常生产经营活动中，可能直接导致事故发生，或者在突发事件发生时影响应急响应效率、救援效果、疏散逃生能力的各类潜在风险点。第二章组织机构与职责第五条组织保障公司成立安全生产隐患排查治理领导小组，由主要负责人任组长，安全总监任副组长，各职能部门负责人为成员。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责日常隐患排查治理的组织、协调、监督与考核工作。第六条主要负责人职责公司主要负责人是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位的隐患排查治理工作全面负责，履行下列职责：（一）组织建立健全隐患排查治理责任制，明确各级部门和各类人员的职责。（二）组织制定隐患排查治理制度及相关技术标准。（三）保障隐患排查治理所需的资金投入，确保治理费用足额提取和使用。（四）定期听取隐患排查治理工作汇报，组织研究解决重大隐患治理中的难点问题。（五）组织制定并实施重大事故隐患的应急预案。第七条安全管理部门职责安全管理部门作为隐患排查治理的牵头监管机构，履行下列职责：（一）制定年度、季度和月度隐患排查治理工作计划，并组织实施。（二）指导、督促各部门、车间开展日常隐患排查工作，提供专业技术支持。（三）负责隐患的汇总、统计、分析、上报和建档工作。（四）对各部门隐患整改情况进行跟踪督办，对重大隐患实行挂牌督办。（五）组织对隐患治理效果进行验收，并出具验收意见。（六）建立隐患排查治理奖惩机制，定期考核。第八条职能部门及车间职责各生产车间、职能部门是隐患排查治理的责任主体，履行下列职责：（一）建立健全本部门隐患排查治理实施细则，将责任落实到班组和个人。（二）组织开展本部门范围内的日常检查、专业性检查和季节性检查。（三）对排查出的隐患进行登记评估，制定整改方案并组织实施。（四）建立本部门隐患排查治理台账，及时向安全管理部门报送隐患排查治理情况。（五）在隐患整改期间，采取有效的安全防范措施，防止事故发生。第九条从业人员职责全体从业人员在隐患排查治理中履行下列职责：（一）严格遵守安全操作规程和劳动纪律，正确佩戴和使用劳动防护用品。（二）负责本岗位及作业区域的日常隐患排查，发现隐患立即停止作业并报告。（三）参与隐患治理工作，在能力范围内进行整改。（四）拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权对本单位的隐患排查治理工作提出意见和建议。第三章排查范围与具体内容第十条排查范围隐患排查应覆盖生产经营全过程，包括但不限于以下范围：（一）所有作业场所、办公区域、生活区域及周边环境。（二）所有机械设备、电气设备、特种设备、消防设施、监测仪表、安全防护装置。（三）所有原辅材料、产品、半成品、危险化学品。（四）所有作业活动，特别是高危作业、危险作业和非常规作业。（五）所有从业人员的安全行为、安全意识及操作技能。（六）安全生产管理制度、操作规程的制定与执行情况。（七）应急预案、应急物资、应急装备及应急演练情况。第十一条基础管理排查内容重点排查以下管理缺陷：（一）安全生产责任制是否健全并落实，是否签订安全责任书。（二）安全管理制度和操作规程是否齐全、有效，是否符合现行法规标准。（三）从业人员是否经过安全教育培训并合格，“三级教育”是否落实。（四）特种作业人员是否持证上岗，证件是否在有效期内。（五）高危作业审批手续是否完备，现场监护是否到位。（六）事故应急预案是否定期修订，应急演练是否按计划开展。（七）劳动防护用品采购、发放、佩戴是否符合标准。第十二条现场设备设施排查内容（一）机械设备：传动部位防护装置是否完好，急停按钮是否灵敏，设备接地是否可靠，润滑系统是否正常，是否存在超温、超压、异响等异常现象。（二）电气设施：线路是否老化、破损，私拉乱接现象，配电箱是否上锁，漏电保护器是否灵敏，防雷接地电阻是否符合要求，临时用电是否符合规范。（三）特种设备：锅炉、压力容器、电梯、起重机械等是否在检验有效期内，安全附件是否齐全有效，日常维护保养记录是否完整。（四）消防设施：灭火器压力是否正常，消火栓是否完好水压充足，消防通道是否畅通，应急照明和疏散指示标志是否完好。（五）监测报警系统：可燃气体报警器、有毒气体报警器、温度压力监测装置是否正常运行，报警阈值设置是否合理。第十三条作业环境与行为排查内容（一）作业环境：采光照明是否充足，通风排风是否有效，噪声、粉尘、有毒有害物质是否超标，物料堆放是否整齐稳固，通道宽度是否符合要求，地面是否平整防滑。（二）从业人员行为：是否违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；是否按规定佩戴劳保用品；是否存在疲劳作业、带情绪作业现象。（三）标识标志：危险源点是否设置警示标志，职业危害告知卡是否齐全，管道流向标识是否清晰。第十四条应急准备专项排查内容（一）应急物资：急救箱药品是否在有效期内，空气呼吸器压力是否充足，应急抢险工具是否完好可用，应急物资储备数量是否满足要求。（二）应急设施：应急广播系统是否正常，应急照明是否能在断电后自动切换，逃生通道是否被锁闭或堵塞，洗眼器、喷淋装置是否可用。（三）应急响应能力：现场人员是否熟知应急预案内容，是否掌握应急处置卡要点，报警电话是否畅通。第四章排查方式与频次第十五条排查方式（一）日常排查：班组或岗位员工在班前、班中、班后进行的常规性检查。（二）专业排查：由专业技术人员（如电气、机械、工艺、消防等）进行的专项检查。（三）季节性排查：根据季节特点（如雨季防雷防汛、夏季防暑降温、冬季防火防冻）进行的检查。（四）节假日排查：在节假日前后，针对人员思想波动、设备停开机特点进行的检查。（五）综合性排查：由公司或部门组织的全面性安全大检查。第十六条排查频次（一）岗位员工：每班次至少进行一次班前排查和班中巡查，重点检查设备状态和作业环境。（二）班组：每周至少组织一次综合性排查，由班组长带队。（三）车间/部门：每月至少组织一次全面排查，并结合季节特点开展专项检查。（四）公司级：每季度至少组织一次综合性大检查，重要节假日及重大活动前必须组织专项检查。（五）对于重大危险源，应按照规定实行每日巡检。第十七条排查记录无论采用何种排查方式，均必须如实填写《隐患排查记录表》，记录排查时间、排查人员、排查区域、发现问题描述、初步处理建议等。记录必须字迹清晰、内容详实，严禁弄虚作假。第五章隐患分级与评估第十八条隐患分级标准根据隐患整改的难易程度、可能造成的后果严重性和影响范围，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。第十九条一般事故隐患一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。通常指：（一）现场作业环境轻微不符合标准，但不至于立即导致伤害。（二）个体防护用品佩戴不规范，经指出可立即纠正。（三）一般设备设施存在轻微缺陷，不影响主体安全功能。（四）安全标识缺失、模糊等管理缺陷。第二十条重大事故隐患重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。判定依据参照相关行业重大事故隐患判定标准。通常包括：（一）涉及人身安全的紧急避险设施失效或缺失。（二）特种设备、安全附件严重超期未检或失效。（三）易燃易爆场所防爆电气设备失效。（四）主要生产工艺流程存在严重安全缺陷。（五）应急疏散通道全部堵塞或安全出口被封堵。第二十一条隐患评估流程对于排查出的隐患，排查人员应立即进行初步判定。对于难以判定等级的隐患，应上报安全管理部门，组织专业技术人员进行评估，必要时聘请外聘专家进行论证，确定隐患等级及治理方案。第六章隐患治理与验收第二十二条治理原则隐患治理实行分级治理。一般事故隐患由车间或部门立即组织整改；重大事故隐患由公司主要负责人组织制定专项治理方案，实施挂牌督办。第二十三条一般隐患治理流程（一）登记：发现人将隐患录入隐患排查治理台账。（二）下达整改通知：班组长或车间安全员下达整改指令，明确整改责任人。（三）整改：责任人在规定时间内完成整改，整改期间必须采取临时防护措施。（四）验收：整改完成后，整改责任人通知班组长或安全员进行现场验收。（五）销号：验收合格后，在台账上注销，实现闭环。第二十四条重大隐患治理流程（一）报告：发现重大隐患后，必须立即停止相关区域作业，第一时间报告公司主要负责人和安全管理部门。（二）评估论证：公司组织技术人员或专家对隐患进行评估，制定详细的治理方案。（三）方案审批：治理方案需经主要负责人审批，并报上级主管部门备案（如法规要求）。（四）组织实施：落实“五定”原则，在整改现场设置警示标志，制定专门的应急预案，防止整改期间发生事故。（五）验收销号：整改完成后，公司组织专项验收小组进行验收，验收合格并经主要负责人签字确认后方可恢复生产。第二十五条隐患治理“五定”要求对于所有隐患，特别是重大隐患，必须严格执行“五定”管理：（一）定整改方案：明确技术措施、组织措施和应急措施。（二）定资金来源：估算整改费用，确保资金落实到位。（三）定项目负责人：明确负责整改实施的责任人。（四）定整改期限：根据隐患等级设定合理的整改完成时间。（五）定应急预案：整改期间如无法彻底消除风险，必须制定临时应急措施。第二十六条验收标准隐患验收必须依据国家法律法规、行业标准、企业规章制度及治理方案进行。（一）实物整改：导致隐患的物的不安全状态已消除，或已采取可靠的替代措施。（二）管理整改：导致隐患的管理缺陷已纠正，制度规程已修订。（三）人员整改：相关人员已重新培训教育，掌握了防范措施。（四）现场验收：验收人员必须到现场核实，严禁“纸上验收”。第七章重大隐患特别管控第二十七条挂牌督办公司对确定的重大事故隐患实行挂牌督办制度。督办牌应悬挂在隐患现场显著位置，标明隐患名称、等级、主要危害、治理责任人、整改期限、应急预案等信息，接受全员监督。第二十八条停产停业对于存在重大事故隐患的场所、设备或工艺，必须立即停止使用或停产停业进行整改。在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设备、设施。第二十九条资金保障公司财务部门应设立隐患治理专项备用金，确保重大隐患治理资金及时拨付。对于重大隐患治理费用，应按照国家规定在安全生产费用中列支。第三十条信息上报对于重大事故隐患，公司应当在发现后立即向当地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度预测、治理方案及应急措施等。第八章应急处置与报告第三十一条现场应急处置在日常排查中，如发现隐患具有紧迫性、危险性，可能直接导致事故发生（如瓦斯超限、管道泄漏、建筑物倾斜等），现场人员必须立即采取以下应急处置措施：（一）停止作业：立即停止相关区域的一切生产经营活动。（二）撤离人员：组织现场所有人员沿预定疏散路线撤离至安全区域。（三）切断源动力：在保证安全的前提下，切断电源、气源、火源。（四）报告：立即向公司调度室或安全管理部门报告。（五）警戒：在危险区域周边设置警戒线，禁止无关人员进入。第三十二条隐患报告途径公司建立畅通的隐患报告渠道。（一）口头报告：员工发现隐患可立即向班组长或车间主任口头报告。（二）电话报告：发现紧急隐患或重大隐患，可直接拨打安全管理部门专线电话。（三）信息化报告：利用公司安全管理信息化平台、手机APP等途径上传隐患照片、视频及描述。（四）隐患举报：设立隐患举报箱和举报电话，鼓励员工举报身边的事故隐患，对举报属实的给予奖励。第三十三条信息通报安全管理部门每月应将隐患排查治理情况进行汇总分析，形成《隐患排查治理月度分析报告》，在公司安全生产例会上进行通报。对未按期整改的隐患进行点名批评，并分析原因，追究责任。第九章监督考核与奖惩第三十四条监督检查公司隐患排查治理领导小组定期对各部门隐患排查治理工作开展情况进行监督检查。重点检查：（一）隐患排查记录是否真实、完整。（二）隐患整改率是否达到100%。（三）重大隐患是否按要求停产停业、挂牌督办。（四）是否存在瞒报、漏报、谎报隐患的行为。第三十五条考核指标将隐患排查治理工作纳入各部门年度安全生产目标责任制考核。核心指标包括：（一）隐患排查频次达标率。（二）隐患整改及时率。（三）重大隐患整改完成率。（四）因隐患未及时整改导致事故的发生率。第三十六条奖励对于在隐患排查治理工作中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励：（一）发现重大事故隐患并及时上报，避免了重大事故发生的，给予重奖。（二）提出合理化建议，有效消除隐患的，给予奖励。（三）在隐患治理过程中技术创新、节约成本的，给予奖励。第三十七条惩处对于违反本规定，导致隐患排查治理工作不力的，视情节轻重给予处罚：（一）未按规定开展日常排查，或排查记录弄虚作假的，对责任人处以罚款。（二）发现隐患未及时整改或整改不合格擅自作业的，责令停产整顿，并对责任人进行行政处分。（三）对重大事故隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报的，对部门负责人和直接责任人给予撤职处分，情节严重移交司法机关处理。（四）因隐患未治理导致发生生产安全事故的，按照“四不放过”原则严肃处理。第十章档案管理第三十八条档案建立公司及各部门必须建立隐患排查治理专项档案。档案应实行“一患一档”，确保每个隐患从发现到销号的全过程可追溯。第三十九条档案内容隐患档案应包含以下资料：（一）隐患排查记录表（含发现时间、地点、描述）。（二）隐患评估报告或等级判定意见。（三）隐患整改通知书（或下达指令）。（四）隐患治理方案（含“五定”内容）。（五）整改过程实施记录（如施工记录、购货凭证等）。（六）隐患整改验收报告及复查记录。（七）隐患治理前后对比照片或视频资料。第四十条档案管理要求（一）档案管理应指定专人负责。（二）纸质档案应分类存放，防潮、防火、防虫、防盗。（三）电子档案应定期备份，防止数据丢失。（四）档案保存期限：一般隐患档