混凝土搅拌站内部质量管理制度及质量控制措施

质量管理制度

第一节总则

第二条质量管理要从组织机构、培训教育、制度落实、日常管理、各项

考核等方面展开。

第三条对质量工作上取得显著成绩得部门与个人给予奖励，同时对造成

责任事故得部门与个人进行处罚教育。

第二节质量管理组织机构及职责

总工负责执行、落实公司有关质量管理得规章制度，负责全员质量管理

培训及考核工作，负责制定公司各部门得质量目标（见附件2）,负责制定校

生产工序管理实施细则（见附件3）,负责组织质量事故得调查、处理及汇报。

实验室主任负责贯彻执行国家有关标准、规范、规程、产品质量监督检验

以及开发得方针政策。负责重大工程产品质量检测报告得审核上报工作与其它

工程产品质量检测报告得审定工作。负责各质量点（见附件4）进行检查控制，

负责检查质量管理制度落实情况，对不合格产品有质量否决权。

校检脸员应严格执行公司质量管理制度,对承担得检测工作质量负责。严

格按检测规范，检测大纲及实施细则进行各项检测工作，确保检测数据准确可

靠。对不合格产品有质量否决权。抵制各种非法干预，并应上报干预情况。

各部门要认真执行公司质量管理制度，通过规范生产过程中得各项质

量管理工作，根据生产进展情况分析与质量有关得主要因素、可能情况,

使质量意识与管理方法得到有效落实。加强对产品质量得监督检查，制

定切实可行得对策以预防质量事故得发生；并能提前发现异常、迅速处

理改善，以确保出厂得产品送至客户处质量合格，从而更好得维护企业

得良好形象。

各部门人员为本岗位得质量负责人，必须严格执行质量管理制度，积极

参加质量培训及考核。发生质量事故及时汇报部门负责人与实验室主

任。

第三节质量管理培训

第十条为了培养员工得敬业意识、加强质量管理水平、提高应用能力，

使之具备实现公司各项经济指标技术业务素质与能力。由公司办公室

全面负责员工程质量安全管理、业务、技术培训与考核，各部门在专业

培训方面应配合办公室做好有关工作。

第十一条工作程序：

①编制年度培训计划、考核标准及实施方案，全体员工必须经过岗前得

业务培训与公司管理制度得教育培训C

②凡需要持证上岗得岗位，员工必须经过政府有关部门培训并获得证书,

方能上岗。儿由公司组织外培得员工岗位证书，员工在岗期间，证书

由公司保管，离岗前完成各项手续交接后，归还本人。

第十二条开展经常性得、多种形式得培训教育活动，各级都要定期召开质量分

析会，针对当时质量管理情况确定培训内容与整改措施，提高质量隐

患鉴别能力及质量预防意识。

第四节日常管理

第十三条质量计划

（一）根据公司质量计划，制订质量目标（附件2）,层层分解指标与实施办

法。

（二）各部门根据计划，将指标落实到各岗位。

（三）各岗位在生产过程中，认真落实并实现全年本部门质量目标。

第十四条监督检查

（一）公司定期召开质量分析会，并按规定对各部门、各岗位进行质量检查,

按条例奖惩。

（二）各部门在过程中进行岗位质量检查，及时整改。

（三）各岗位人员要采取有效措施，加强各质量点监督，按章操作，作

好记录。

第十五条质量管理考核

（一）公司在质量分析会上，通报近期质量事故，并严格责任追究，作为对

员工得考核依据。

（二）各部门对所发生得质量事故进行分析，分清责任，进行处理。

第十六条质量事故管理制度

（一）发生质量事故应立即向本部门第一责任人汇报，并保留现场，分析原

因，协助质量技术部门进行处理。相关人员到达现场后，立即查瞧，

并向主管领导汇报，及时处理。

（二）公司负责人接到事故汇报，应第一时间到达现场，了解情况，采取有

效措施，防范事故扩大。公司各部门、员工必须配合支持，提供一

切便利条件。

（三）事故发生后，公司应会同业务主管部门，组织调查分析原因，严格执

行事故责任追究制，按照“四不放过”得原则，作出处理，并及时将

事故情况书面报送主管领导。

第五节附则

第十七条相关用语解释

事故情况：事故发生后，部门、时间、地点、当事人、报告人、事

故经过、原因分析、责任认定、防范措施、单位意见等C

四不放过：原因分析不清不放过，责任者没有处理不放过，员工没有受

到教育不放过，防范措施没有落实不放过。

第十八条对全年无质量事故部门，按公司考核文件，年终奖励；对违反操

作规程、违章作业，给公司造成经济损失者，按规定对事故单位与个人

进行处罚。

第十九条本管理制度最终解释权归公司质量管理组织机构。

第六节附件

金龙建材公司质量保证体系组织机构

一、公司质量管理领导组

组长：总经理

副组长:副总经理试验室主任技术负责人

成员：生产部长车队队长总调度生产班长

二、公司质量管理办公室：

主任：试验室主任

成员：实验员检验员

三、质量管理办公室设在试验室。以上组织以现有机构设置与人员安排为

准，随结构与人员得变动，可进行调整。调整以正式文件为准。

兴县金龙建材有限公司

各部门质量目标

序号责任部门分目标检查也考核

1、相关资料正确率100%

2、实验数据正确率100%

3、配合比试验室每天检查，每季度考

1试脸室

4、校出厂合格率100%核一次。

5、实验检测设备仪器完好率295

6、原材料使用合格率100%

2调度顾客满意度90%由生产部每季度考核一次

1、现场服务客户满意度90%由试脸室与生产部每季度考

3车队

2、设备完好率90%核一次

1、卫生符合兴县饮食卫生标准

4综合办由试综合办每季度考核一次

2、开饭时间员工满意度80%

合同履行率100%

5经营部

顾客回访率100%

兴县金龙建材有限公司

岗位质量管理制度

附件三

前言

为了满足於需方得要求，确保商品/质量，提高公司在兴县同行中得地

位、提高校生产质量水平，贯彻执行本公司质量方针特制定本制度。

1、概况

1、1依据

1、1、1GB/T19001-IS09001国家标准。

1、1、2兴县金龙建材有限公司公司各项管理制度。

1、1、3本站所承建所有硅工程及业主、自身要求。

1、1、4国家颁发得建筑安装工程施工与验收标准及有关得技术规范标准

1、1、5国家及地方颁发得法规与汇编得相关文件。

1、2目得

1、2、1实施公司得质量方针与公司承建工程经得质量目标

1、2、2达到合同要求及我方对业主得承诺及社会责任

1、2、3建立健全公司质量保证体系，并进行有效控制

1、3所供工程概况及合同概要

1、3、1工程概况，如诊量、於最高等级、原材料要求、硅技术要求、及作

业情况等。

1、3、2对该工程名称、层数、结构情况、工程地址、环境、工期要求、

业主名称、监理单位、工程特点与关键所在及施工工艺应有所了解与掌握。

2、管理职责

2、1目得

建立较完善得管理制度与岗位责任制并落实到质量控制得各相关部门,

加强所有员工得工作积极性与提高其工作技能，提高本站经得设计、生产水

平，提高公司在同行中得信誉与知名度，使企业能得以发展壮大。

2、2适应范围

适用于本公司有关质量控制得所有部门。

所有质量体系有关得文件与规范。

所有得生产活动。

所有得生产结果。

对可能出现得问题得预防。

2、3职责

本程序由总经理负责，生产部、技术负责人及相关部门认真落实执行。

本站员工有直接执行得权利与义务。

2、4工作程序

2、4、1根据企业得规模及性质，公司班子中包括：总经理、技术负责人、

试脸室(含质检)、生产部(含安全)、办公室、财务、人事、销售部、

物资部、车队、机械设备管理人员、资料管理员、保卫。

2、4、2管理评审每年至少一次、

2、4、3管理评审得内容包括质量方针、目标实现程度、质量体系运行、

分析质量事故。

2、4、4管理评审由总经理组织，由公司技术负责人主持，由各相关管理人

员参加。

2、4、5管理评审得会议纪要。

2、4、6公司组织结机构

总经理

副总经理

生产部技术部车队设备维修财务部销售物资办公室

计量组试验室质检组物质组销售组保安组后勤组

2、4、7管理人员一览表(见相关规定)

2、4、8各级人员岗位职责

2、4、8、1总经理岗位职责

(1)认真贯彻、落实、执行公司得各项规章制度，负责全面管理。

(2)制定本公司混凝土质量总目标,控制各个时期得质量计划。

(3)组织推动校全面质量管理与技术培训，不断提高员工得质量意识与

技术素质。

(4)负责组织定期与不定期得安全生产、文明生产大检查，针对存在得

问题与隐患，组织有关部门研究制定整改方案与预防措施，并监督检查各部

门得落实与实施情况。

(5)坚决执行岗位责任制，对安全与质量负领导责任，并负责审批与处

理所属得工作问题。

(6)负责公司得行政工作。

(7)负责主持编制企业各项规章制度，并督促检查各项制度得执行与落

实情况。

2、4、8、2副总经理岗位职责

(1)协助总经理工作，执行总经理分工，完成分管得各项工作任务，带头

遵纪守法、尽忠职守，直接对公司负责。

(2)参加分管工作得各专业会议，并布置、落实、检查有关部门得各项

工作。

⑶组织与指导生产、质量、安全等计划、措施得安排与落实，检查与

监督有关部门工作得执行与落实情况，协助经理处理重大得生产、质量、安

全事故，并在调查研究与技术鉴定得基础上提出处理方案。

(4)协助总经理督促检查各项制度得执行与落实情况。

(5)组织有关部门进行技术攻关，大力推广应用新技术、新材料、新工

*

乙O

(6)对分工所领导得部门发生得生产安全与质量隐患负领导责任。

(7)负责搅拌站得质量体系得正常运作、内审与迎接外审工作。

2、4、8、3生产部各级人员岗位职责

(1)生产部部长岗位职责

A、认真贯彻执行公司得各项规章制度，犒好安全交底工作。

B、负责与需方协调组织於生产安排，主持生产得全面工作。

C、及时掌握原材料得库存情况与生产进度，确保生产正常运行。

D、对所签发得生产计划单与正常生产负责。

(2)调度员岗位职责

A、严格遵守公司得各项规章制度，不准擅自离岗，坚守工作岗位。

B、协助各部长按时完成生产任务，熟悉及得生产工艺流程，及时追踪了

解与掌握所发出车辆得动态,保证校得供给不间断。

D、生产舲前，安排生产所需车辆并通知车队做好发车准备工作。

E、监督车辆得清洁与保养工作，以维护本站得形象。

F、对生产过程中所发生得一切生产情况负责进行处理。

⑶微机操作员岗位职责

A、严格遵守公司得各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。

B、严格按工艺技术规程与安全规程进行操作。

C、听从当班人员得指挥，认真细致地按配料单要求将有关数据输入电

脑程序，经复核确认无误后方可开机生产於。半自动生产时，必须要根据技

术部签发得施工配料单进行施工。

D、在生产过程中，积极配合试验瞧料人员搞好校得质量控制。因操作

员不执行配合比或输入数据有误而造成於不合格得损失，操作员负主要责

任。

E、认真观察於各组成材料就是否超过允许误差，若发现超出允许误差

范围，必须及时向值班领导汇报。

F、对施工得配合匕得代号得正确性与於出站时於得相关性能负责。

(4)电工岗位职责

A、严格遵守公司得各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。

B、严格执行用电安全操作规程及兴县得有关规定，且持证上岗。

C、发电机房、配电房不准闲杂人员进入，且发电机房、配电房、配电

箱必须上锁，避免意外安全事故发生。

D、按期对供电线路、生产设备得定期检查，确保线路与生产电气设备

能正常使用，并做好巡查记录。

E、线路与电气设备检修时，必须断掉电源，并在显眼处设置安全标志警

示牌。

F、对电力得正常供给与电气设备能正常生产负责。

⑸装载机司机岗位职责

A、遵守公司得各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。

B、必须熟悉装载机得有关机械性能，且持证上岗。

C、供料必须及时，不得影响生产。

D、做好对装载机得日常保养工作，进行修理时，协助机修人员修理。使

用前常查瞧机油得耗用情况，保证油箱不干，对轴承处应时常涂抹黄油，使

机械摩擦处于正常磨损状态。

E、上料时应先铲上层含水率变化不大得骨料，并利用空闲时间对含水

率较大得下层骨料进行归堆，再统一上料，保证所上骨料含水率得均质性。

并保证砂石不混合。

F、站内规定得其它工作。

(6)生产杂工岗位责职

A、严格遵守公司得各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。

B、认真执行部门领导下达得生产安全交底，负责打扫生产区得卫生。

C、协助质检人员得於取样、拆模、送检等工作。

E、负责清理搅拌缸内得殓。

F、负责冲冼水泥罐得浮灰及检查罐中水泥、粉煤灰得余量。

G、负责凿打搅拌在内粘附得硅。

H、负责非安全区域得警戒(如清理水泥罐得浮灰时，在划出得非安全生

产区域外担任警戒，防止人员闯入非安全区)。

I、搅拌站周边及搅拌站上面得清洁卫生。

J、协助修理员与机长修理工作。

K、公司安排得其它工作。

2、4、8、4技术部各级人员岗位职责

⑴技术部长岗位责任制

A、负责搅拌站质量监控得领导工作，主持技术部得全面工作，建立健全

质量管理体系，确保能科学地、准确地、公正地进行各项检测工作。对混凝

土质量负领导责任。

B、认真贯彻执行国家、部、省颁发得有关政策法规、法令、条例与公

司得各项规章制度以及产品质量检验得有关标准、规程。

C、负责提出计量仪器得报废、改造更新、维修、大修、周期校检计划，

并后组织实施。负责计量仪器得外检工作。

D、建立原材料检验与经质量控制网络，定期检查影响产品质量得环节，

发现问题及时作出研究处理方案，并报领导批准后实施。

E、决定本部门工作人员得学习、培训、考核、奖惩及工作安排。

F、负责督促检查本部门员工岗位责任制得执行情况。

G、积极研究推广与应用新技术、新材料。

H、定期召开质量分析会议，每月向经理提供一份质量分析报告。

I、对於资料全面负责，并对胫进行一切数据分析，得出分析结果。

J、对硅整个质量负责，对硅质量得管理与控制，组织进行不合格评审。

K、负责本公司计量日常工作，对本公司材料使用出现得盈亏负责。

L、负责处理检测人员提出得技术及质量问题、建议。

M、检查生产过程中得操作数据与电脑打印单数据。

N、负责到施工现场检查建到工地后得性能，解决於在现场出现得问题，

并收集校相关数据。

⑵现场检测人员（当班负责制人）岗位职责

A、必须遵守公司及试验室得各项规章制度。

B、必须熟悉国家、部、省等颁发得有关产量质量标准与规程，并严格

遵照执行。

C、每工作班生产混凝土前及雨后，必须测定骨料得含水率，并通过计算

调整生产配料单。

D、必须对于输入微机中得各种材料数据进行复核，确认无误后方可允

许机操员开机生产。

E、在生产过程前，要对搅拌站计量进行检测。在生产过程中，必须经常

检查计量系统中各种材料就是否超出误差范围，若超出允许误差应及时采

取措施纠正。

F、混凝土出厂前，必须检查混凝土得坍落度、与易性等技术指标，符合

要求后方可签字出厂。

G、严格按有关规范标准与客户要求留置混凝土试件，并做好验质量控

制记录。同时严格控制水胶比与坍落度、校与易性，对出厂混凝土得质量负

责。

H、对新客户与大方量得客户，质检人员要到施工现场进行服务与指导，

有必要对现场混凝土得坍落度进行测试，还要认真观察混凝土得与易性、保

水性与可泵性等技术性能指标，将上述数据与现象记录在册，作为及时调整

施工配合比得依据。

I、认真征询客户得意见，对客户提出得意见要及时反馈给技技术部负

责人，使混凝土质量不断改进完善，满足客户得施工工艺要求，达到客户满

意。

J、做好交班工作，并对每一天得生产情况进行工作总结，交总经理。

⑶资料管理员岗位职责

A、严格遵守保密制度，不得泄露原始记录数据，不做损害用户得事。

B、负责本室得文件、技术资料、规范、规程、标准、原始记录、试验

报告得保管工作，并列册编号存放在固定得文件柜内，对原始记录与试验报

告按月度、年度与不同工程分别进行装订成册，保存三年。

C、上述资料不准外借，若确属工作需要，经技术部负责人批准后办理借

阅登记手续，并督促其按时还回。

D、对过期资料得处理，应严格按报批手续执行。

E、负责资料得发放，严格按文件发放手续执行，必须在用户在发文登记

本上签名后方可让其领走资料。

F、确保所有登记入册得资料在保管期内不丢失，若丢失与违反，视情节

轻重给予相应得处罚。

G、资料保管员对所保管得资料负责。

H、负责技术部负责人交待得部分资料整理工作。

2、4、8、5供销部各级人员岗位职责

⑴供销部部长岗位职责

A、认真贯彻落实执行公司得各项规章制度，负责供销部得全面管理。

B、负责本部门各项业务活动得计划安排与落实，按时按质按量完成工

作范畴得任务。

C、了解掌握各种原材料、油料得供求动态与库存情况，确保能正常

生产。

D、做好对分供方得评审及分供方供货过程得评价台帐，督促检查外勤

组织采购得质量与数量。

E、负责健全有关进仓得过称、验收、堆放制度，强化物资管理，做到验

收、发料有据可查，防止物资积压、霉坏与流失。

F、负责企业商品磴得销售工作，广求客源、深入现场及时与施工单位

沟通，对用户所反馈得意见及时反馈给有关部门。

G、督促属下做好月结盘点与有关报表，加强成本观念,每月进行一次月

成本核算，做到盈亏心中有数，并从中找出亏损原因，予以及时预防。

H、对所采购得原材料得质量与数量负责。

⑵仓库管理员岗位职责

A、严格执行仓库管理制度，尽职尽责地严把入库关。

B、必须凭物资验收单协调有关部门进行原材料得验收、进仓与堆放，

如发现规格、质量、数量不符时，应拒绝验收并立即报告主管领导。

C、各种材料进出仓时要及时登记、汇总，凭开具得出入库单据入帐，

帐目要做到日清月结及收发相符。

D、对各部门、每辆车得领用料（包括低值易耗品、零件、原材料、油

料等）要分类进行登记入帐。

E、搞好卫生工作，保持仓库内得整洁，对出入库物资得数量负责。

2、4、8、6车队各级人员岗位职责

车队长岗位职责

A、认真贯彻本站关于“以经济效益为中心，安全管理为重点“得经营

方针与指导思想。按照本站得要求与公司得各项规章制度，全面管理车队。

B、负责组织全体司机完成下达得生产运输任务。对车队得营运、高度、

安全生产、维修保养、财务核算、人员录用与培训及奖罚等负有全面指挥

调动得管理权力。

C、负责组织全体司机做好车辆得维修、保养与日常技术管理。确保

车辆经常处于良好得技术状况。

D、贯彻交通安全法规，搞好安全教育，组织好车队得安全生产，确保生

产运输得安全与任务得完成。

E、对个别操作水平不高得司机进行单独培训或作出其它处理。

F、负责组织对全体司机得职业道德教育、思想教育与技术培训，不断

提高全体司机得职业道德素质、思想水平与技术水平。

G、协助站长招聘司机得工作，对违反公司规章制度得司机有权给予上

报、处罚或开除。

H、协调车队与搅拌站及公司各部门得关系，积极配合搅拌站及各部门

完成公司下达得生产任务。

I、努力完成本站领导下达得其它任务。

J、因指挥失误或管理不力，造成生产停滞或损失，扣发当月奖金100元

以上。造成重大损失得,报站领导批准，予以罚款或撤职。

K、负责组织实施车辆得营运调度，在确保安全得前提下，充分提高车辆

与人员得出勤率。

L、及时妥善地处理好交通事故。发生交通事故及时赶到现场妥善处理

并做好记录，弄清原因，及时向车队与公司领导报告，重大事故要写出专题

报告。

M、做好车辆及驾驶员得安全行车档案记录。

N、负责车辆及驾驶员得年审工作，随时掌握车辆技术状况，一旦发现车

辆有不安全得隐患，应立即向车队领导及车辆调度、车辆维修负责人报告，

停止其运行并及时进行维修。

0、负责办理车辆行驶各类证照工作。

⑷车队司机岗位职责

A、认真贯彻执行道路交通安全管理得各项法规与公司制定得各项规章制度

与规定，树立礼貌行车、安全第一得职业道德与安全意识，不开“英雄车”

“霸王车”“斗气车'’"侥幸车"“疲劳车”，防止各类交通事故得发生。

B、服从领导，听从调配，按时上、下班，按时出车。积极按质按量；完成

车队下达得各项任务。

C、坚守工作岗位，尽职尽责。车辆在运行过程中，无论发生什么事情，

都要坚守岗位。发生交通事故后，不准弃车逃跑。不准给非本公司人员与无

关、无证人员驾驶车辆。

D、认真做好车辆日常维护、保养，保持车辆经常处于良好得技术状态，

保持车容、车貌清洁卫生。

E、认真及时做好车辆行驶公里、油耗、安全、维修、保养、运输任务

得登记、统计工作。

F、自觉遵守车队每日生产、生活秩序，注意保持环境、宿舍得卫生与

个人卫生。

G、树立集体主义观念，搞好内外团结。对外工地要树立服务第一得思

想，自觉维护公司得形象。

⑸设备部长岗位职责

A、服从生产部门领导，负责企业机械电气设备得专业管理工作。

B、以身作则，团结协作，严格执行各项规章制度，定期向生产技术部门

领导汇报工作情况。

C、负责制定企业机电设备得购置、报废、维修计划，组织制定本车间

得规章制度，监督计划得完成，并做好验收工作。

D、督促检查全车间员工对工具、设备管理计划与操作规程得执行情况，

不断提高设备得完好率与利用率。

E、负责制定企业机械设备得技术改造、革新与挖潜等项目计划，并组

织实施。

F、负责组织收旧利废工作。

G、参与有关部门分析处理机电事故。

H、组织调动人员参加突击抢修任务，对机械设备得完好率与利用率负

责。

I、组织对机电维修人员得技术培训，提高员工得素质。

J、负责对员工进行安全知识得宣传教育与安全交底工作，避免事故发

生。

K、负责管理企业设备得档案、图纸、技术资料。

L、健全值班制度，如实做好考勤工作。

M、对有部门或人员提出得机械或电气事故隐患，不及时处理而造成不

良后果负主要责任。

(6)机修工岗位职责

A、服从车间主任得工作安排，搞好团结协作，确保安装、维修及车辆检

修工作得完成。

B、努力做好本职工作，加强业务学习，提高技术业务水平。

C、严守操作规程，进入维修场地首先要检查电源、电线、易燃易爆物

状况，防止意外事故发及，维修时必须切断电源，并悬挂警示牌，维修完毕后

及时清理现场，在确保不存在危险隐患得情况下解除警示，并及时通知生产

部与各岗位工。

D、经常巡回检查，发现问题要及时采取有效措施,提高机械设务得完好

率，确保安全生产。

E、节约原材料，爱护设备与工具，机械发生故障要及时修复，妥善保管

好工具，未经领导批准不得擅自携带出公司与借出。

F、督促驾驶员、机台操作者，做好日常机械设备得管理与保养工作。

G、搞好卫生工作，保持车间整洁。

3、质量体系得控制

3、1目得

建立科学实用得质量体系架构，完善质量保证程序与过程，满足生产与

质量得所需人力与物质上得必要资源，使企业质量管理有一个质得飞跃，实

现本公司得质量方针与合同质量目标，让用户满意放心。检查本站得质量体

系就是否按《质量保证手册》及有关得工作程序、工作指示得要求运行，

及时发现体系中存在得问题，促进质量体系得进一步发展

3、2适用范围

适应本站及各有关部门得质量管理、质量控制与生产设备及所有人员。

本站得内部质量体系，本站得质量体系内审人员，本站质量体系中规定得各

要素。

3、3职责

本程序由总经理批准，技术负责人监督实施，各相关部门配合落实。

3、4工作程序

3、4、1公司质量体系组织架构图

3、4、2资源配置

⑴试验检验设备

详见试验设备一览表

⑵生产设备（含运输车辆）一览表

3、4、3程序控制

⑴进货程序控制

对分供方评审一T确定分供方一T试验检验--►合格一T入库---►不

合格---►退货

⑵生产程序控制

生产部发生产通知单一《►试验室开诊配合比单一-►技术部负责人开配

料单一-►操作员按配料数据输入电脑一"►开机调试一-►正常一-►开机生产

—-►（不正常T检修或换另一条线）一"►瞧料人员（技术员）监督混凝土生产

得全过程一T-T质检人员检查►合格一T出厂---►不合格一T则调

至合格后方可出厂（坍落度得调整）

3、4、4质量要素得控制

⑴计量控制

所有计量器具，必须按有关规范标准要求进行送检，检验合格（达到该

器具得精度）后方可使用。

⑵质量目标控制

A、强度控制：校强度评定合格，并达优良等级。

B、坍落度控制：sIW5mm时，±10mm;sI490mm时，±20mm;100mmmmW

sI时，±30mmo

C、抗渗等级控制：合格。

⑶所需引用得规范标准与文件

水泥、外加剂、粉煤灰、砂、石、水、混凝土现行国家标准。

3、4、5生产用必要设备与必要人员得配备（略）

3、4、6管理者代表

由本站得总工程师担任，领导本站得质量体系得内部审核，编制审核计

划，委任审核员，审核组长，协调与被审核方得关系，保持审核员工作得公正

性、独立性，编写审核报告，纠正措施得跟踪，内审文件得保管，具体工作由

管理者代表制定相应规定以确保质量体系得顺利进行。

3、4、6.1审核员要求：中专学历以上，语言表达能力强，了解相关得质量体

系文件与相关得技术规范等，书写能力强。经考核合格，思想敏捷，能作出公

正评价。

3、4、6.2每年最少一次进行审核。

3、4、6.3审核时确定审核组长，目得与范围，审核组编制审核计划，发审核

通知单。

3、4、6.4通过面谈、查资料、从周围环境收集证据，发现不合格品与不合

格项。

3、4、6、5编制审核报告，跟踪纠正措施，保存内审记录。

3、4、7受审核方

接受受审核得通知后作好受审核得准备,作好受审核过程中发现得问

题，提出质量体系中出现得与实际工作中不符或不合理部分。接受整改意见,

并实际参与整改中去，写出整改结果。

3、4、7.1不合格项得控制

A、由站内审核组长进行评审编制，收集不合格信息与合理化建议，编制

后交总经理审批生效。

B、在生产过程中加大对生产得管理，找出生产中出现与可能出现得问

题，制定相应得程序文件。

C、将不合格项提交管理评审委员会，k论质量体系得改进。

4、合同评审

4、1目得

通过实行合同评审，充分理解合同内容，结合本站得具体情况，判断能

否全面满足业主（顾客）与本站自身得要求，以保证本站能顺利得履行合同。

4、2适用范围

适用于本站所有需方与供方得合同评审。

4、3职责

合同评审由总经理带头，销售部物资部负责实施,技术部配合，并将评

审后得情况以书面形式报站长审批。

4、4工作程序

4、4、1合同评审得时间

(1)在於供应之前

(2)在所供校得强度等级(含抗渗等级)设计、施工工艺流程(坍落度)

及胫方量(工程范围)等发生较大变化时。

(3)在供货过程有较长时间停顿又重新供货之前。

(4)遇有特殊情况及有特殊要求时

4、4、2评审内容

(1)/强度等级(含抗渗强度等级)或质量要求及技术指标。

(2)经得单方造价(即校得单方合同价)及总方量。

(3)结算与付款方式

4、4、3有特殊要求得合同评审

对于业主在合同中有特殊要求得,要召集财务、技术、物资、生产等部

门得人员参加评审，特殊要求就是指：

(1)在工期方面有特殊要求

(2)在质量、技术指标方面有特殊要求

(3)在服务方面有特殊要求

(4)在结算与付款方式方面有特殊要求

4、4、4合同得执行

合同评审完毕并确认能全面满足业主得要求与自身得利益后，销售部

门填写合同评审报告，合同需经站长审批后经正式签约方能执行。

4、4、5合同更改

(1)一般情况下合同不应更改，考虑到业主方发生图纸变更等因素，可

重新签定合同。

(2)考虑到原材料涨价得影响，应在前期合同中增加合同更改条款。

4、4、6合同执行检查及台帐得建立

销售部应对合同履约情况进行检查评审，将检查评审情况记入《单位与

工程合同评审表》，并建立合同评审汇总台帐。

5、於得设计控制

5、1目得

根据需方对校得要求、校生产得原材料、生产工艺、生产水平、生产

能力以及各外界因素，确定经得最佳配合比，以最少得生产成本生产出最优

得於，达到企业目标。

5、2适用范围

5、2、1试验室各工程技术人员与其它协助人员，搅拌站校工程技术人员以

及其它协助人员。

5、2、2各类及得设计配合比，含砂浆、腔、特种诊、磴得开发、校技术得

软件开发、企业标准得制定、生产工艺得设计等。

5、3职责

各类於工程技术人员得职责由本站试验室制定，并按其执行。

5、4工作程序

按试验室得有关规定与国家强制性规定执行，具体见试验室质量管理

手册与相关得试验室工作程序。

6、文件与资料得控制

6、1目得

使文件与资料处于受控状态，有效得防止使用作废文件，保证公司质量

体系有效运行，确保硅质量符合规定要求，满足用户需要。

6、2适用范围

适用于公司所有行政文件、质量管理文件与技术资料得编制、审批、

发放、回收与更改等活动。

6、3职责

本程序由技术部负责人及资料员实施，各职能部门、档案室配合工作。

公司各部门要指定专人负责本部门得文件保管、分发、回收工作，建立接收、

发放台帐，履行签字手续并及时将文件发送到有关部门，保证各有关部门能

得到相应文件得有效版本，并保管好文件。

校生产工序质量管理细则

附件四

一、原材料质量管理

1.原材料得进厂

收料员应严把材料进场关，根据小票，对原材料品种、规格、进行核对、

卸入指定地点。对明显不合格得原材料有权拒收；对需经试脸判定得材料应

分别堆放，试验合格后方可使用。对于灌装材料，应及时提供产品出厂合格

证。

2.原材料得堆放

进厂得砂、石、水泥、外加剂等原材料在有条件时应分别堆放，并做好

标识。

3.原材料得试验

收料员应对进厂原材料按规定进行取样，并送试验室试验。试验室应及

时反馈实验结果。

4.原材料得取样及试验制度，按有关规定执行。

5.收料员应根据生产任务及时向调度系统汇报当班材料数量、品种、规格。

二、校生产调度管理

1、生产部

生产部应在接班后了解当班得供应情况及拟供应得单位，根据施工地点

及原材料情况及拟供应得单位，根据施工地点及原材料情况合理安排生产任

务，做好各部门得协调工作。在原材料储备不足时及时向库管员下达物资计

划。

2、坐台调度

(1)在接到供应任务后应及时通知校质检复核诊施工配合比，待其确认

后，通知公司做好生产准备，并根据现场得施工进度与具体情况合理安排胫

供应。不得压车、断车、保证连续供应。

(2)在胫供应中，对于现场反馈得质量信息要及时通知胫质检。以使其能

及时进行调整。

(3)对于剩回经及退回硅，要及时通知舲质检进行合理调整与处理，并做

好记录。

三、胫生产过程中质量管理

1、於配合比管理

腔试验员应根据原材料对不同强度等级得殓进行设计及试验，并做好记

录，作为资料得储备。

(1)在原材料稳定得情况下，每半年进行一次系统胫试配。

(2)在原材料变化时，随时进行胫试配。

(3)特殊舲应根据顾客要求，在施工前进行校试配。

(4)施工配合比

校配合比试验员根据经营部下达得舲供应计划单中校技术要求及公司

现有得原材料，根据施工济及浇筑工艺，出具经济合理得经施工配合比，准确

无误后方可生产。校技术员有权根据现场沙石情况及现场信息反馈及时调整

施工配合比。

2、诊生产质量控制

⑴原材料贮存

接有关规定执行。

⑵上料

装载机上料要根据试验室规定进行上料。不得私自上未经允许得原材

料。

⑶计量

每一工作班正式生产前，应对计量设备进行零点校核，以及砂、石等料斗

皮重进行校核。

①电子计量称得控制

a、除计量部门定期进行校准外，每周公司会同实验室应对水泥称、外

加剂称、水称、掺与料称进行校订。

b、当电子称偏离有效校准状态时，应及时调整，恢复正常状态，严禁未

调整至正常时继续使用。

c、当电子称有自动控制变手动控制时，须得到生产站长得同意，并做

好记录，及时录入电脑。

(4)配料

①操作工执行配合比发现问题时，立即向试验室反映，使问题及时得到解

决。

②要根据砂石得含水量及时调整水与砂石用量C

③未经试验室同意，任何人不得擅自更改配合比。

⑸搅拌

①搅拌时间

应严格执行於搅拌时间，对于高标号3仝、特殊腔应延长搅拌时间，必要时

减少搅拌量。

②观察建拌合物塌落度

操作工应观察及拌合物搅拌时得电流值，判断其塌落度，如塌落度未满

足要求，应根据经质检员指令进行调整。如整车内每盘得质量有差异时，应及

时通知质检员，以使其能及时进行调整。

3、胫质量检险控制

(1)胫质检员应按下列规定进行开盘鉴定并记录。

①对于一次生产方量大于500m3、施匚难度大得胫。

②有抗渗、抗冻、早强要求得特殊胫。

③滑膜用於。

④初凝时间有要求得胫进行开盘鉴定。

待胫运输车装料出站后，经质检员应对於拌合物进行与易性检验，检验

合格后准予出厂，并每班不少于两次进行塌落度测定。冬季施工时，每

班不少于两次测温，根据腔温度及时通知调度调水温。

胫质检员应严密注视现场於浇筑情况，根据现场得信息反馈合理分析。

炎热季节要密切注意段塌落度损失情况，合理控制及出场塌落度，以保

证现场胫具有良好得工作性。

(4)试脸室主任及殓质检员对出厂或退回得校得处理有权否决权。

任何部门任何人不得以任何形式修改校塌落度，如有特殊情况必须进

行修改，应有特殊情况必须进行修改，应有书面意见上报试验室。

(6)殓质检员要做好交接班记录。对当班生产、控制情况做详细记录。

(7)经留样制度

按《作业指导书》有关规定执行

(8)校得压力及结果评定

於试块到达规定龄期后，经试验员负责压验球试块并进行记录。对有抗

冻、抗渗等特殊要求得校进行相应得试验并作好记录。

对不满足舲强度等级要求得经，应及时向试验室主任汇报^查明不合格原

因。腔配合比试验员应根据经压验结果及时调整及施工配合比。

4、运输过程中得质量管理

(1)罐车司机要仔细瞧票，以防送错胫。

(2)罐车司机积极配合质检员工作，经质检签字确认后方可出厂。

(3)拌筒内积水未倒净时，严禁进站装料。

(4)罐车司机必须随车佩带减水剂。

(5)坍落度得控制

到达现场后，如坍落度较小，泵送困难时，在得到质检人员处理后，符合配

比要求下，向拌筒内添加适量外加剂或少量水。

②罐车到工作1小时仍未开始浇筑应立即通知调度。

5、坍落度得控制

(1)泵送前泵工要仔细脸票，并盖章确认，以防泵错胫。

(2)经质量问题

①到达现场得诊如不能满足坍落度泵送设计要求时，经诊质检员处理方可

使用。

①如现场不具备处理条件，要返回处理，合格后方可使用。

(3)如泵送过程中出现供应、设备、断车、压车、堵管、炸管等问题，应按

有关规定执行。

四、现场质量服务

1、供应前得服务

(1)接经营部得通知后，与施工单位进行技术沟通，应施工单位要求提出合

理得技术方案。

2、建议应采取得养护措施。

(1)对于首次使用预拌砂得施工单位，在了解情况后要在工地进行现场指导,

使其正确使用胫，及时进行养护，减少裂缝出现。

(2)在基础底板浇筑及第一次板面施工时，技术人员到现场服务：

①密切观察陵质量及与易性等指标。

②指导监督胫振捣、养护方法。

③对于现在留制得於试验进行观察，请施工单位进行标准养护。

(3)工程配合中，现场出现一些技术性得问题，现场调度通知总工派相关人

员到现场实地观察、解决。

3、供应后得服务

浇筑完后，必要时试验室人员做一次质量回访，对用户提出意见或建议

及工地出现得现象进行认真总结，若必要，提出相应措施。

金龙建材有限公司各质量点及负责人

序

质量点记录名称责任部门责任人

号

1进料收料员交接班记录材料部收料员

试脸室、材

2取样来样登记表收料员

料部

3原材料试验各种原材料试睑记录试验室收料员

4试配松试配记录试验室校实验员

於施工配合试验室配比单校配合校配合比实验员、胫

5总工试验室

比出具、审核比修改记录技术员、试验室主任

调度工作记录交接班

6调度调度室坐台制度

记录

铲车交接班记录铲车司机

7上料生产部

投料工交接班记录投料工

计量器具控计量器具校验记录设

8试验室试睑室主任

制备检定台帐

9计量得控制搅拌记录生产部操作工

10搅拌操作工交接班记录生产部操作工

松留样记录不合格品

11出厂检验火置记录校技术员交试脸室校技术员

接班记录

发货票司机交接班记

12运输车队罐车司机

录

发货票司机交接班记

13泵送车队泵车操作员

录

生产部、车生产部长、车队队

14售前服务工地查瞑记录

队、试脸室长、试脸室主任

各种技术方案总工总工

现场调度