某皮革厂制革工艺控制规范

某皮革厂制革工艺控制规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准GB/T13932-2018《皮革和毛皮化学试验方法》，针对本厂制革工艺流程长、工序交叉、污染易发的特点，解决当前存在的工序衔接混乱、次品率高、环保风险大等问题，核心目标是规范工艺操作，稳定产品质量，降低生产成本，确保环境合规。

1、明确各工序操作标准与质量要求，减少人为差异导致的品质波动；

2、建立工序间的有效监控与传递机制，提升整体生产效率。

(二)适用范围：覆盖本厂制革车间、化验室、环保设备部、仓储部及各工序操作工、班组长，正式员工均须严格遵守。外包维修人员按作业指导书执行，供应商物料准入需符合本制度相关标准。紧急维修等例外情况需车间主任书面记录并报环保设备部备案。

1、制革车间涵盖备料、鞣制、湿整理、干整理等所有工序；

2、化验室负责原料检验、过程控制与成品检测，其结果作为工序切换与质量判定依据。

(三)核心原则：坚持“标准作业、全程监控、环保优先、持续改进”原则，强化全员质量意识与责任落实。

1、各工序操作须严格按照作业指导书执行，严禁无依据偏离；

2、质量问题追溯至具体工序与责任人，定期分析改进。

(四)层级与关联：本制度为专项操作规范，与《员工手册》《安全生产管理规定》《环保设施运行维护制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况由总经理决定。

1、环保设备部负责设备维护与排放监测，与制革车间协同处理异常；

2、质量部对全流程进行抽检，结果与车间绩效挂钩。

(五)相关概念说明：

1、工序传递：指上一道工序完成品流转至下一道工序的确认与记录；

2、过程控制：指对关键控制点（如温度、时间、pH值）的实时监测与调整。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂实行总经理领导下的部门负责制，设制革车间（主任）、质量部（部长）、环保设备部（主管）、仓储部（保管员），各工序设班组长。总经理统筹决策，各部门按职责分工执行。

1、制革车间负责具体工艺实施，主任对全车间生产安全负责；

2、质量部独立行使检验权，环保设备部保障环保设施正常运行。

(二)决策与职责：总经理负责重大工艺调整、设备采购审批，每月召开生产例会，决策事项需2/3以上部门负责人同意。

1、工艺变更需经质量部评估、环保设备部确认后方可实施；

2、紧急生产指令由车间主任签发，但须符合本制度标准。

(三)执行与职责：

制革车间：

1、操作工按作业指导书执行，班组长负责现场监督与记录；

2、设备部负责每日巡检，每周对关键设备进行专业保养。

质量部：

1、化验员每班对原料、半成品进行抽检，不合格品隔离处理；

2、质量部长每月汇总分析质量数据，提出改进建议。

仓储部：

1、保管员按物料清单核对入库，确保标识清晰、存放规范；

2、配合车间完成物料领用交接，留存签字记录。

(四)监督与职责：环保设备部每日巡查废水处理设施运行情况，发现异常立即通报制革车间整改，并记录在案。质量部每周对工序传递记录进行抽查，不合格项纳入班组考核。

1、环保监测数据异常需48小时内完成原因排查与报告；

2、监督结果与绩效挂钩，连续2次不合格者调岗或待岗。

(五)协调联动：车间与质量部每日晨会通报生产计划与质量要求，环保设备部每月与车间联合进行设备环保检查，重大问题由总经理协调解决。

1、物料交接由仓储部组织，制革车间与质量部共同确认；

2、争议情况通过书面沟通解决，必要时请总经理仲裁。

三、工艺流程与操作规范

(一)备料工序：

1、按采购订单核对原料批次、数量、外观，不合格原料拒收并报告质量部；

2、浸水前检查碱液浓度（pH值12±0.5），浸泡时间按原料厚度控制（2-4小时/毫米）；

3、脱毛前用毛刷清理表面，确保浮肉去除干净，记录脱毛液用量（每吨毛100-150升）。

(二)鞣制工序：

1、按工艺要求配置铬鞣液（固含量8%，温度35±2℃），鞣制时间12-16小时；

2、每4小时用pH计监测液位与酸碱度，波动超过±0.3立即调整；

3、挤水后需检测含水量（≤45%），不合格品返工或降级处理。

(三)湿整理工序：

1、染色前必须中和（pH值6-7），染色温度控制在40±3℃，匀染时间30分钟；

2、手感测试需在标准湿度环境下进行，记录摩擦牢度（干摩擦≥100次）；

3、定型前烘干温度设定（70±2℃），时间2小时，确保尺寸稳定。

(四)干整理工序：

1、压花机压力设定需根据皮革厚度调整（厚度1厘米压力2kg/cm²）；

2、裁切前检查边缘修整是否平整，不合格品集中处理；

3、成品需在通风处冷却24小时，避免温差导致变形。

(五)异常处理：

1、工序间传递发现质量问题，立即停止流转，隔离并报告质量部；

2、设备故障需第一时间停机，挂警示牌，通知环保设备部维修，维修后经车间主任验收方可继续；

3、环保异常（如COD超标）需立即降低生产负荷，同时启动应急预案，48小时内提交分析报告。

四、工艺质量标准与指标

(一)管理目标与核心指标：以降低次品率、提升成品率、减少物料损耗为核心，设定次品率≤5%、成品率≥92%、铬鞣液利用率≥85%等指标，每日由质量部统计，车间主任每周汇总。

1、次品率统计包含色差、破损、异味三类缺陷，按比例折算；

2、成品率以检验合格入库数量除以总产量计算。

(二)专业标准与规范：

1、原料验收执行GB/T13932-2018标准，浸水后pH值偏差±0.3为合格；

2、染色牢度按AATCC8-2009测试，干摩擦次数不足100次为高风险点，需立即重染或降级；

3、环保排放执行GB21900-2008，COD月均值≤150mg/L为合规，超标时立即停产整改。

(三)管理方法与工具：

1、采用SPC统计控制法监控鞣制温度波动，设定±2℃为警戒线；

2、使用看板管理工具公示每日生产计划与完成情况，异常项及时更新。

五、工艺流程管控

(一)主流程设计：

1、备料→浸水→脱毛→鞣制→染色→湿整理→干整理→成品入库，各环节由班组长确认交接，质量部每2小时巡检一次；

2、工序切换需填写《工艺传递记录》，注明时间、温度、物料批次，经双方签字生效。

(二)子流程说明：

1、染色异常处理流程：色差超标需立即隔离样品，分析原因（水温/染料配比），3小时内完成纠正；

2、环保设备故障流程：停机后立即启动备用系统，同时向环保设备部通报，维修报告需附设备部签字。

(三)流程关键控制点：

1、浸水终点检验（pH值、脱毛液浓度）由化验员双检确认；

2、染色后成品需经质量部3人复检色差、手感，不合格项禁止入库。

(四)流程优化机制：

1、每月25日召开流程复盘会，车间主任、质量部长参会，提出改进建议；

2、简化审批环节，工艺变更由车间主任审批，金额超过1万元需总经理核准。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：

1、生产操作权限按工序分配，班组长负责本班组，车间主任可跨工序调动；

2、原料领用权限由仓储保管员执行，金额≤500元由班组长审批，>500元需车间主任签字；

3、环保设备操作权限仅限持证上岗人员，由环保设备部主管管理。

(二)审批权限标准：

1、日常生产调整（温度±5℃）由班组长审批，重大调整需记录并存档；

2、物料报废审批：次品≤50公斤由质量部决定，>50公斤需总经理批准，附《报废申请单》。

(三)授权与代理：

1、授权仅限于临时离岗，期限≤3天，需书面授权书；

2、临时代理仅限同岗位人员，最长1天，交接时双方签字确认。

(四)异常审批流程：

1、紧急补领原料需加急审批，但须在2小时内提交《异常说明》；

2、越权审批需次日追补正式审批手续，并在备注栏注明原因。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

1、操作工须使用规定的工具，禁止徒手接触化学品；

2、所有记录（温度、pH值、交接签字）需字迹工整，保存期限不少于3个月。

(二)监督机制设计：

1、每日车间主任自查，每周质量部抽查，每月环保设备部联合检查；

2、嵌入三个关键控制点：浸水pH值监控、染色牢度抽检、环保排放检测。

(三)检查与审计：

1、检查采用随机抽样的方式，记录表需包含工序、时间、检查项、结果；

2、不合格项限期3日内整改，逾期未完成者通报车间主任。

(四)执行情况报告：

1、每周五提交《工艺执行报告》，含次品率、成品率、能耗等数据；

2、报告需附存在风险（如环保指标接近超标线）及改进建议（如调整某工序时间）。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：以月度为单位考核次品率、成品率、能耗、环保达标等，权重依次为40%、30%、20%、10%，班组长考核结果由车间主任确认。

1、次品率低于4%加5分，高于8%扣3分；

2、环保超标直接考核车间主任，扣10分并通报。

(二)评估周期与方法：每月最后一天汇总上月数据，质量部与车间主任联合评分，采用百分制。

1、重点考核当月工艺执行偏差与整改效果；

2、量化数据由化验员提供，定性评价由班组长自评。

(三)问题整改机制：一般问题3日内整改，重大问题7日内完成，由发现部门复查并记录。

1、整改未完成者，责任人当月绩效扣20%；

2、连续2次未完成者，车间主任需向总经理汇报。

(四)持续改进流程：每年6月、12月复盘，提出改进建议，车间主任审批后实施。

1、建议需明确具体措施与预期效果；

2、实施后由质量部评估，未达标者调整方案。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：超额完成成品率目标奖励班组总额的10%，奖励由车间主任提议，总经理批准。

1、奖励类型含物质奖励（奖金）与精神奖励（通报表扬）；

2、违规行为按操作记录判定：一般违规（如未佩戴劳保用品）扣50元，较重违规（如污染环境）扣200元。

(二)处罚标准与程序：处罚需书面通知，员工有2日内申辩权，车间主任复核后执行。

1、重大违规（如故意损坏设备）罚500元，并调离岗位；

2、处罚决定需经质量部备案，保留3个月。

(三)申诉与复议：员工可向总经理申诉，5日内复核并答复。

1、申诉需说明具体违规事实与处理意见；

2、复议决定由总经理签字确认。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由总经理办公室负责解释。

1、争议情况由总经理办公室组织协调；

2、解释内容需存档备查。

(二)相关索引：

1、关联《员工手册》（第5.3条）；

2、关联《安全生产管理规定》（第3.2条）。