公司承包商安全隐患排查表

公司承包商安全隐患排查表被排查单位：排查日期：序号排查项目排查内容排查依据排查方式排查结果是否符合要求（符合在□中打“√”不符合在□中打“×”）隐患及问题描述1安全管理项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制，并经责任人签字确认。《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3安全管理查资料是□否□2项目部应建立安全检查、安全教育培训等制度，以及各工种安全技术操作规程，安全环保管理体系有效运行。查资料是□否□3项目部应逐级签订安全生产、环境保护目标责任状，定期对项目管理人员目标完成情况进行考核。查资料是□否□4项目部应编制安全资金使用计划，并应按计划实施，确保安全文明施工费足额投入使用，相关记录齐全、完善。查资料看现场是□否□5项目经理、专职安全员、特种作业人员必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，持证上岗。查资料是□否□6项目经理、专职安全员变更或请假时须履行手续，如实记录安全环保承诺及履职计划实施情况。查资料是□否□7结合风险分析和项目推演情况，项目部在开工前应编制施工组织设计，针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施，并经审批后组织实施。查资料看现场是□否□8超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应按规定编制安全专项施工方案，组织专家对专项施工方案进行论证。查资料是□否□9项目部应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行安全技术交底，书面安全技术交底记录交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。查资料问人员是□否□10工程项目部应针对工程特点制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，培训、配备应急救援人员，定期组织应急救援演练，配备应急救援器材和设备并定期检查维护。查资料看现场问人员是□否□11总包单位应审查分包单位资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格，应与分包单位应签订安全生产协议书明确双方安全责任，分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员并服从总包单位管理。查资料是□否□12项目部应依法为施工人员缴纳工伤保险。查资料是□否□13项目部应完善职业健康监护档案、劳动防护用品发放台账，为施工人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并教育施工人员按照劳动防护用品使用规定和防护要求正确使用，施工人员必须经岗前职业健康体检合格方可进入施工现场。查资料看现场问人员是□否□14施工人员严禁酒后上岗、严禁携带烟火上岗，自觉遵守公司行走规范、骑车驾车规范、上岗规范。《外来单位及人员安全管理规定》查资料看现场问人员是□否□15承包商准入管理承包商准入应具备的条件(一)具备独立的法人资格和承担民事责任的能力。(二)具备合法的资格，具备承包工程(项目)的相应资质。(三)合法经营，财务状况良好，无法律诉讼纠纷。(四)有健全的项目组织管理机构和安全管理体系，安全管理人员依法持证上岗。(五)近三年以来HSE业绩良好。(六)人员及机具能满足安全管理规定和作业需求。(七)按照农民工“实名制”建立台账，完成了农民工工资专用账户开户并登记。(八)包括且不限于以上根据国家法律法规、行业标准等，由相关政府部门认定的其它合法或有效的资质、资信等。《承包商管理办法》第三章第七条查资料是□否□16应根据项目施工类型、作业风险等情况，明确对承包商的安全管理要求，综合评定承包商的能力，选择符合项目要求的承包商。与承包商签订合同时，应明确：1.承包商在承包项目施工中的安全责任条款；2.承包商在承包项目施工中执行的安全管理规范、标准、制度；3.承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；4.承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个体防护装备；5.承包商在项目施工中应采取防止环境污染的措施；6.承包商应接受委托方的现场安全检查和监督。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.1.3查资料是□否□17承包商在签订项目承包合同时，应签订安全协议或合同附件，明确双方的安全责任、义务与要求，经双方法人或授权代表签字后方可生效。至少包括以下内容：1.企业安全规章制度告知；2.双方工作范围；3.清晰界定安全责任；4.企业提出的确保施工安全的组织、安全、技术措施及现场考核规定；5.有关事故报告、调查、统计、责任划分的规定；6.对承包商人员进行安全教育、终止施工特殊条款；7.承包商不得擅自将工程转包、分包的规定。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.2.2查资料是□否□18承包商准入前，由业务管理部门牵头组织相关单位对承包商资质进行审查，填写《承包商资质审查表》，经部门负责人审核，分管领导审批后存档。《承包商管理办法》第三章第八条查资料是□否□19应依据承包商安全资格审查结果建立合格承包商名录和档案。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.1.4查资料是□否□20承包商入厂管理承包商入厂管理要求(一)承包商项目组织管理机构健全，配备专职安全生产管理人员进行作业过程监督和协调。(二)承包商合同及《安全协议书》签订完成，交底及安全告知完成。(三)承包商人员、车辆办理了《出入证》。(四)承包商为作业人员提供了满足需求、合格的劳动及安全防护用品等。(五)承包商人员经安全培训教育及考核合格、职业病体检合格，并购买工伤保险及安全责任险。(六)承包商从业人员年龄不得超过60周岁。其中，工程建设承包商从业人员男性不得超过60周岁，女性不得超过50周岁，特种作业人员年龄严格执行国家相关规定。《承包商管理办法》第四章第九条查资料是□否□21承包商入厂后，需向业务管理部门提交企业及人员资质证件、信息登记表、职业病体检报告、工伤保险证明等。业务管理部门、业务所属单位定期更新人员信息登记表。《承包商管理办法》第四章第十条查资料是□否□22承包商人员应接受入厂级、施工现场级安全培训教育并经考试合格。安全教育培训记录由双方签字后备案。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.3.3查资料问人员是□否□23三级安全培训考核合格后，业务所属单位负责对承包商入厂人员、车辆登记备案，根据人数和施工期限办理出入证，保证人证相符。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.3.6查资料是□否□24承包商人员应遵守门禁管理制度，凭证进入施工现场。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.3.8查资料是□否□25存在下列情形时，承包商应对人员重新培训，经考核合格后上岗作业，分别报业务管理部门、业务所属单位备案。(一)作业人员离岗一个月以上的；(二)施工工艺和设备发生变更的；(三)施工环境发生变化的；(四)采用新工艺、新技术、新材料、新设备的。属于节假日、冬期停工复产及停工超过7天的，由业务管理部门或业务所属单位组织复工安全培训。《承包商管理办法》第四章第十四条查资料是□否□26开工准备承包商应持安全协议、承包合同在计划工期前办理开工手续，未经取得开工令不得擅自开工。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.3.1查资料看现场是□否□27承包商应对涉及火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、灼伤等风险的施工编制安全作业规程、施工方案，制定现场处置方案，并经审批。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.4.2查资料是□否□28对承包商现场作业人员进行安全技术交底，内容至少包括：1.作业过程中可能存在的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危险有害因素、安全措施与应急措施；2.作业过程中可能出现影响人身、环境安全的异常工况等场景时，及时终止作业、撤离人员的要求；3.作业票证管理、临时用电、厂内机动车等特殊要求；涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底；4.装置退料、吹扫、能量隔离措施等；5.组织作业人员了解和熟悉现场环境，核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.4.3查资料问人员是□否□29应对承包商的施工机械、工器具及配件的完好性进行确认，张贴合格标识，确保符合安全标准。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.4.4查资料看现场是□否□30承包商在企业存放工器具及相关物料，须经企业许可，并采取防火、防爆、防中毒等必要的安全措施。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.4.7查资料看现场是□否□31施工安全应对承包商施工现场进行安全监管，指定专职安全生产管理人员定期检查承包商施工安全，建立对承包商的监督检查记录，将查出问题告知承包商，并跟踪问题整改过程。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.5.2查资料问人员是□否□32应对承包商作业进行全程安全监管，对特级动火作业、进入受限空间作业应全程视频监控。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.5.3查资料看现场是□否□33同一作业区域有两个或两个以上承包商进行作业活动的，企业应组织承包商之间签订安全协议，明确各自的安全职责和应采取的安全措施。各承包商应指定专职安全生产管理人员开展安全检查，协调相关工作。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.5.4查资料看现场是□否□34作业活动内容、地点等发生变化时，应履行企业变更管理程序，修改安全协议和施工方案，经企业审核批准后实施。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.5.5查资料是□否□35应严格执行作业许可管理，涉及动火、受限空间作业等特殊作业的，应满足GB30871有关规定。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.5.6查资料看现场是□否□36应在施工现场入口处、起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，爆破物、有毒有害气体和液体储存场所，设置明显的符合国家标准的安全警示标志。《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014—2022）5.5.7看现场是□否□37承包商应有效管控和处置施工现场产生的废气、废水、固废等危险废弃物及噪声。《化工企业