社会责任内部审核检查表及审核记录

社会责任内部审核检查表及审核记录一、审核基础信息审核项目填写内容审核项目填写内容审核部门审核日期____年__月__日审核依据SA8000标准、公司社会责任管理制度、国家劳动安全法律法规、客户CSR审核标准审核范围公司各部门、生产车间、行政后勤、人事、财务、仓储等全区域审核组长审核组员受审部门负责人审核目的核查公司社会责任管理体系运行有效性，排查合规风险，整改不符合项，保障企业CSR合规运营二、社会责任内部审核检查表（核心检查项）判定说明：√=符合△=轻微不符合×=严重不符合N/A=不适用序号审核条款/检查项目检查内容及标准要求审核结果不符合描述/备注1童工与未成年工管理1.严禁录用未满16周岁童工；2.未成年工已登记备案、持证上岗；3.未成年工不安排夜班、高空、重体力、有毒有害作业；4.员工入职留存身份证复印件，建立员工年龄台账，无虚假年龄、冒用证件情况。2强迫劳动与惩戒管理1.无强迫劳动、扣押身份证、收取押金、限制员工人身自由等行为；2.无体罚、辱骂、罚款、恐吓等惩戒行为；3.员工可自由离职、自愿加班，无强制务工情况；4.劳务派遣、外包人员无强迫用工现象。3工作时间与加班管理1.标准工时符合国家规定，每日工作不超8小时、每周不超40小时；2.加班自愿、加班时长合规，每月加班不超36小时；3.加班有登记、有审批，无长期超时加班、无虚假考勤；4.每周至少保证员工一天休息日。4薪酬福利与工资发放1.工资标准不低于当地最低工资标准；2.加班工资按法定倍数核算（平日1.5倍、周末2倍、法定节假日3倍）；3.每月按时足额发放工资，无拖欠、克扣、无故扣款；4.员工有工资条，可核对薪资明细；5.依法为员工缴纳社保、公积金。5结社自由与集体谈判1.尊重员工结社自由，不阻挠、不歧视员工组建或加入工会、员工组织；2.支持员工合理诉求沟通，建立员工申诉、沟通渠道；3.无打击报复维权员工的行为。6歧视管理1.招聘、录用、薪资、晋升、辞退无性别、民族、年龄、户籍、宗教、残疾歧视；2.无孕期、哺乳期女工歧视，依法保护女工权益；3.平等对待所有员工，无差别对待、排挤行为。7职业健康安全1.车间、宿舍、食堂环境卫生达标，通风、照明、消防设施完好；2.特种设备、危化品规范管理，操作人员持证上岗；3.劳保用品按需配发、员工规范佩戴；4.定期开展职业健康体检、安全培训；5.无重大安全隐患，应急预案齐全。8宿舍与后勤管理1.员工宿舍干净整洁、通风良好，住宿密度合规；2.宿舍消防通道畅通、无违规用电、私拉乱接现象；3.宿舍安保到位，保障员工人身、财物安全；4.食堂卫生合规，食材新鲜、餐具消毒，符合食品安全标准。9环境保护管理1.废气、废水、固废、噪音排放符合环保标准；2.环保设备正常运行，定期维护检测；3.废弃物分类存放、合规处置；4.环保手续齐全，定期开展环保自查。10社会责任体系管理1.社会责任管理制度、流程文件齐全；2.定期开展CSR培训、内部审核、管理评审；3.过往不符合项已闭环整改，无重复问题；4.建立员工投诉、反馈、整改闭环机制。三、内部审核总结记录1.整体审核概况本次社会责任内部审核覆盖公司所有生产及职能部门，严格依据SA8000社会责任标准、国家劳动安全环保相关法律法规及公司内部管理制度开展审核工作。审核通过现场巡查、资料查阅、员工访谈、台账核对等方式，全面核查企业用工、工时、薪资、职业健康、安全环保、员工权益等核心合规项。整体来看，公司社会责任管理体系整体运行基本有效/有效，大部分条款符合标准要求，同时排查出部分轻微不符合问题，无重大合规风险。2.不符合项汇总严重不符合项：0项轻微不符合项：____项具体问题：________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.整改要求与计划1.针对本次审核发现的轻微不符合项，责任部门需在____年__月__日前完成全面整改；2.整改完成后提交整改佐证资料（照片、台账、培训记录、制度修订文件等），由审核组复核验收；3.各部门加强日常社会责任合规管控，定期自查，杜绝同类问题重复发生；4.行政/人事部门常态化开展CSR、劳动法规、安全健康培训，提升全员合规意识。4.审核结论经本次内部审核，公司社会责任管理体系运行有效，不符合项整改完成后可持续合规运行，整体满足SA8000及客户社会责任审核要求，可正常维持体系运行及应对外部审核。四、