2026年度安全生产目标及安全职责落实情况自查报告

2026年度安全生产目标及安全职责落实情况自查报告一、自查工作总体概况为全面检验2026年度安全生产目标完成质量、全员安全职责落地成效，严格落实《中华人民共和国安全生产法》《XX行业安全生产监督管理办法》及上级单位《2026年安全生产工作考核细则》要求，公司于2026年12月10日-12月20日组织开展全覆盖式安全生产自查工作。本次自查由公司安委会主任（总经理）任组长，安委会副主任（分管安全副总经理）任副组长，安全环保部、生产运营部、设备管理部、人力资源部、行政管理部、纪检监察部及各生产车间、后勤保障单元负责人共27人组成3个现场检查组、1个资料核查组，采用“目标完成度核验+职责落地痕迹核查+现场风险隐患排查+岗位人员随机访谈”相结合的方式，覆盖全部2个生产厂区、12个生产车间、8个辅助生产单元、3个办公区域、2个危化品存储库区，累计核查安全管理档案127份、现场作业点342个、访谈各级岗位人员189人，共梳理出目标完成达标项17项、基本达标项2项、未达标项1项，排查出安全管理漏洞4个、现场隐患16项，形成完整自查台账，为2027年安全生产工作优化提供精准依据。二、2026年度安全生产目标完成情况本年度公司共设定18项量化安全生产目标，涵盖事故控制、风险防控、隐患治理、管理体系建设、教育培训、应急管理6大类，具体完成情况如下：（一）事故控制类目标1.重伤及以上生产安全事故起数：0起，达标。年度内未发生造成人员重伤、死亡的生产安全责任事故，未发生因生产作业导致的急性职业病事件，事故控制指标优于上级单位要求的“重伤及以上事故≤0起”的底线要求。2.一般生产安全事故起数：1起，达标。本年度7月12日装配车间发生1起机械伤害一般事故，造成1人轻伤，直接经济损失1.2万元，事故起数低于年度目标设定的“≤2起”的控制值，事故发生后72小时内完成上报、15日内完成事故调查及责任追究，整改措施全部落地。3.火灾、爆炸、危化品泄漏事故起数：0起，达标。全年两个危化品存储库区、4个涉爆粉尘作业车间、12个电气高压配电室未发生责任类火灾、爆炸及危化品泄漏事件，未因上述事件造成周边环境影响或人员伤亡。4.交通安全责任事故起数：0起，达标。公司12辆公务用车、28辆生产作业车辆全年行驶总里程18.7万公里，未发生负主要及以上责任的交通安全事故，未发生车辆违规运输危化品导致的次生事件。5.职业病新增病例：0例，达标。年度内组织接触职业病危害因素的217名员工全部完成在岗职业健康检查，未发现新增疑似职业病及确诊职业病病例，职业病危害因素检测点合格率98.2%，优于年度目标≥95%的要求。（二）风险防控类目标1.重大安全风险辨识覆盖率：100%，达标。全年共开展2次全面风险辨识、4次专项风险辨识，覆盖生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系5大类共1276个风险点，其中辨识出重大风险12项、较大风险37项、一般风险892项、低风险335项，全部建立“一风险一档案”，辨识结果无遗漏。2.重大安全风险分级管控率：100%，达标。12项重大风险全部明确公司级管控责任人，制定管控措施48项，安装在线监测装置12套，全年累计开展重大风险巡检1752次，未出现重大风险失控情况，风险报警响应处置率100%。3.特殊作业审批合规率：100%，达标。全年共办理动火作业票427张、有限空间作业票89张、高处作业票312张、动土作业票36张、临时用电作业票541张，全部执行“作业前风险辨识、作业条件确认、分级审批、现场监护、作业后验收”流程，票证填写合格率100%，未出现无票作业、审批越级等违规情况。4.特种设备定期检验合格率：100%，达标。公司在册23台压力容器、8台起重机械、42台厂内机动车辆、1200余只安全附件全部在检验有效期内完成检验，检验合格率100%，未出现特种设备超期未检、带病运行情况。（三）隐患治理类目标1.年度隐患排查计划完成率：100%，达标。全年计划开展综合性隐患排查4次、专项隐患排查12次、季节性隐患排查4次、日常巡检312次，实际完成率100%，累计出动排查人员729人次，形成排查记录436份。2.一般安全隐患整改完成率：99.8%，达标。全年共排查出一般安全隐患372项，已完成整改371项，剩余1项为老旧车间消防管网升级改造，预计2027年1月15日前完成，整改率优于年度目标≥98%的要求，所有隐患全部落实“责任、措施、资金、时限、预案”五到位要求。3.重大安全隐患整改完成率：100%，达标。本年度3月排查出的1项重大隐患（危化品库区防雷装置接地电阻不达标），已于4月20日前完成整改并通过第三方机构验收，未出现重大隐患逾期未整改情况。4.上级单位检查隐患整改闭环率：100%，达标。本年度接受上级应急管理部门、行业主管部门检查共7次，反馈隐患32项，全部在要求时限内完成整改并提交闭环报告，未出现整改不及时、整改不到位被通报情况。（四）管理体系建设类目标1.安全生产标准化运行达标率：95%，基本达标。公司为二级安全生产标准化企业，本年度体系运行自评得分92分，略低于年度目标95分的要求，扣分项主要集中在“从业人员安全行为管控”“变更管理”两个要素，分别扣2分、1分，体系整体运行有效性符合要求。2.安全管理制度修订完成率：100%，达标。本年度结合新修订的《XX省安全生产条例》及公司生产工艺调整情况，完成《安全生产责任制管理办法》《特殊作业安全管理规定》《危化品存储安全管理细则》等12项制度的修订、评审、发布及宣贯，制度覆盖率满足生产管理需求。（五）教育培训类目标1.全员安全生产教育培训完成率：100%，达标。全年组织公司级安全教育培训8次、车间级培训48次、班组级培训144次，累计培训员工1276人次，其中新员工三级安全教育培训72人、转岗员工安全教育培训29人、特种作业人员复训36人，全部考核合格，培训档案完整率100%。2.主要负责人、安全管理人员持证上岗率：100%，达标。公司主要负责人、分管安全负责人、安全环保部12名专职安全管理人员全部持有应急管理部门颁发的安全生产考核合格证书，且在有效期内，无无证上岗情况。3.特种作业人员持证上岗率：100%，达标。公司在册127名特种作业人员（含焊工、电工、起重工、叉车司机、危化品保管员等）全部持有特种作业操作证，证书有效期覆盖全年作业周期，未出现特种作业人员无证作业、证书超期情况。（六）应急管理类目标1.应急预案年度演练计划完成率：100%，达标。全年计划开展综合应急演练1次、专项应急演练4次、现场处置方案演练12次，实际全部完成，其中6月开展的危化品泄漏专项应急演练邀请上级应急管理部门现场观摩，演练评估得分94分，演练效果符合要求。2.应急物资完好率：98.5%，基本达标。公司共配置应急物资12大类72个品种，总价值127万元，年度内每季度开展1次应急物资盘点，完好率98.5%，略低于年度目标≥99%的要求，缺失及损坏物资主要为部分车间的过滤式防毒面具、应急照明灯具，已列入2027年1月采购计划。三、全员安全生产职责落实情况公司严格落实“三管三必须”要求，建立覆盖“公司级-车间级-班组级-岗位级”四级安全生产责任体系，共明确12类岗位、247项安全职责，本年度各级人员职责落实情况如下：（一）公司级管理层职责落实1.主要负责人（安委会主任）职责落实：严格履行安全生产第一责任人责任，全年组织召开安委会会议4次，专题研究安全生产重大事项17项，包括安全投入预算审批、重大隐患整改方案审议、安全管理机构调整等；带头落实领导带班制度，全年带班值班122天，开展现场安全检查18次，带队开展隐患排查6次；审批年度安全投入预算1287万元，实际到位1312万元，投入完成率101.9%，全部用于安全设施升级、隐患整改、教育培训、应急物资配置等方面；组织制定并实施年度安全生产教育培训计划、应急演练计划，亲自参与年度综合应急演练并担任总指挥，履职痕迹完整，符合法定职责要求。2.分管安全生产副总经理（安委会副主任）职责落实：协助主要负责人统筹安全生产日常管理工作，全年组织制定安全生产年度工作要点、目标分解方案、考核细则等文件12份；每月组织召开安全生产调度会，协调解决安全管理问题42项；组织开展年度风险辨识、隐患排查工作，牵头完成1项重大隐患整改验收；每季度带队开展安全生产专项检查，累计发现问题76项，全部跟踪闭环；审核安全管理制度修订方案，组织开展制度宣贯培训4次；监督各层级安全职责落实，全年考核安全管理责任落实不到位人员12人次，履职到位率98%。3.其他分管副总经理职责落实：严格落实“管业务必须管安全”要求，分管生产的副总经理全年组织生产调度会时同步部署安全工作，在生产计划调整、工艺变更时同步开展风险辨识，累计组织生产类专项安全检查8次，协调解决生产现场安全防护设施完善、作业人员排班优化等问题21项；分管设备的副总经理组织开展设备年度检修、日常维护时同步落实安全措施，牵头完成127台特种设备、236台套生产设备的定期检验及隐患排查，解决设备本质安全问题14项；分管行政的副总经理组织落实后勤、消防、交通安全管理职责，全年开展办公区域、员工宿舍消防检查12次，组织驾驶员安全培训6次，未发生后勤领域安全责任事故；分管人力资源的副总经理将安全生产职责纳入员工绩效考核体系，落实安全管理人员配备、安全教育培训资源保障，全年招聘专职安全管理人员3名，组织安全培训师资队伍建设，配备内部安全讲师17名，各分管领导业务范围内安全职责落实率100%。（二）职能部门安全职责落实1.安全环保部职责落实：作为安全生产专职管理部门，全年牵头落实安委会日常工作，起草安全生产管理制度、工作方案等文件32份；组织开展各类隐患排查42次，跟踪隐患整改闭环371项；开展安全生产教育培训16次，覆盖员工892人次；负责特殊作业票证审核、重大风险日常监测、安全生产标准化体系运行维护；对接上级监管部门检查，完成隐患整改反馈、安全生产信息报送等工作，全年报送安全月报、专项报告等42份，无迟报、漏报情况；牵头开展事故调查处理，完成“7·12”机械伤害事故调查及整改措施跟踪，职责履行到位率97%。2.生产运营部职责落实：在编制生产计划时同步考虑安全承载力，全年未出现超能力、超强度安排生产计划情况；组织生产作业时优先落实安全措施，督促车间严格执行安全操作规程，及时制止“三违”行为，全年纠正作业人员违规操作72人次；负责生产区域作业环境整治，累计完成生产现场物料堆放优化、安全通道疏通等整改32项；参与风险辨识及隐患排查，提出生产工艺优化、作业流程调整等安全改进建议17项，全部被采纳。3.设备管理部职责落实：建立设备全生命周期安全管理台账，定期组织设备维护保养，全年完成设备预防性维护236台套，消除设备安全隐患47项；负责特种设备、安全附件的定期检验申报及跟踪，确保全部设备在有效期内运行；参与新设备采购安全审查，对新入场设备的安全防护装置、本质安全性能进行验收，全年验收新设备24台套，不合格退回1台；负责设备操作人员技能培训，组织设备安全操作培训8次，覆盖操作人员327人次。4.人力资源部职责落实：将安全生产履职情况纳入员工绩效考核体系，年度绩效考核中安全指标占比不低于15%，全年因安全履职不到位扣除绩效人员27人次；负责安全管理人员配置、特种作业人员招录审核，确保所有特种作业人员持证上岗；组织落实全员安全教育培训资源，落实培训场地、师资、经费保障，全年安全培训经费投入42万元，满足培训需求；负责员工职业健康管理，组织职业健康检查、职业病危害因素申报，建立员工职业健康档案217份，档案完整率100%。5.财务管理部职责落实：优先保障安全生产投入，建立安全投入单独台账，全年安全投入1312万元，其中安全设施建设372万元、隐患整改289万元、教育培训42万元、劳动防护用品187万元、应急物资配置124万元、安全奖励156万元、其他142万元，投入明细清晰，专款专用，无挪用、占用安全投入情况。6.行政管理部职责落实：负责办公区域、员工宿舍、食堂等后勤场所的安全管理，全年开展后勤区域消防、用电安全检查12次，整改隐患19项；负责公务车辆、员工通勤车辆的安全管理，组织驾驶员安全培训6次，车辆定期维护率100%；负责安全生产宣传工作，利用公司宣传栏、内部公众号等平台发布安全宣传内容48期，营造安全文化氛围。7.纪检监察部职责落实：将安全生产责任落实纳入监督执纪范围，全年监督检查各级人员安全履职情况4次，对安全责任落实不力的2名中层管理人员进行约谈，对“7·12”事故中负有领导责任的1名车间副主任给予政务警告处分，确保安全责任追究到位。（三）基层单位及岗位人员职责落实1.车间主任职责落实：12个生产车间主任严格履行车间安全生产第一责任人责任，每月组织召开车间安全会议，部署车间安全工作；每周组织车间安全检查，全年累计排查车间隐患217项，整改完成率100%；组织车间级安全教育培训、应急演练，全年开展车间级培训48次、现场处置方案演练48次，覆盖车间员工723人次；监督班组落实安全职责，及时制止车间内“三违”行为，全年考核班组安全履职情况144次，车间级职责落实率98%。2.班组长职责落实：47个生产班组班组长每天召开班前会，对当班作业风险进行告知，明确安全作业要求；每班开展班组安全巡查，及时纠正岗位人员违规操作，全年排查班组级隐患1242项，全部当场整改；负责班组级安全教育培训，对新员工、转岗员工进行班组级安全教育，组织班组安全活动每周1次，全年累计开展班组安全活动2256次，班组安全职责落实率97%。3.岗位员工职责落实：全体岗位员工严格遵守安全操作规程，正确佩戴劳动防护用品，全年劳动防护用品佩戴合格率98.7%；积极参与安全教育培训、应急演练，岗位安全操作考核合格率100%；落实岗位安全巡查职责，及时上报岗位隐患及异常情况，全年员工上报隐患376项，获得安全奖励12.7万元；未出现故意违规操作、拒不执行安全管理要求的情况，岗位职责落实率96.5%。四、存在的主要问题及原因分析本次自查共梳理出安全生产目标及职责落实方面的问题4项，现场安全隐患16项，具体问题及原因分析如下：（一）安全生产目标完成方面的问题1.安全生产标准化运行得分未达年度目标：年度标准化自评得分92分，低于95分的目标要求，扣分项主要为从业人员安全行为管控不到位、变更管理不规范。原因分析：一是安全行为积分考核制度执行不严格，部分车间对员工习惯性违章的考核仅停留在口头警告，未纳入积分管理，全年累计习惯性违章27起，较2025年上升12%；二是变更管理流程落实不到位，本年度3次生产工艺调整、2次设备更换未严格开展变更前风险辨识、变更后安全验收，仅由生产部门自行调整后即投入运行，存在未识别的安全风险。2.应急物资完好率未达年度目标：应急物资完好率98.5%，低于99%的目标要求，存在部分过滤式防毒面具滤毒盒过期、部分车间应急照明灯具损坏未及时更换的问题。原因分析：一是应急物资管理责任未落实到人，部分车间未明确专门的应急物资管理员，盘点频次不足，仅每季度跟随公司级盘点开展检查，日常维护不到位；二是应急物资采购计划审批流程较长，车间上报的物资损坏、缺失情况，需经过多部门审批后才能采购，导致部分物资补充不及时。（二）安全职责落实方面的问题1.部分中层管理人员安全履职考核不严：年度安全绩效考核中，部分职能部门、车间负责人的安全履职考核存在“好人主义”，对履职不到位的情况多以口头提醒为主，未严格落实绩效扣除、通报批评等考核措施，全年中层管理人员安全考核扣分率仅为3%，远低于基层员工12%的扣分率，导致部分中层管理人员安全责任意识松懈，对分管范围内的安全工作重视不足。2.岗位员工安全职责知晓率有待提升：本次自查随机访谈189名岗位员工，有12名员工对自身岗位安全职责的知晓率不足80%，特别是新入职3个月以内的员工，对岗位风险、应急处置措施的掌握不熟练。原因分析：一是班组级安全教育培训质量不高，部分班组长培训内容仅侧重于操作技能，对安全职责、风险防控、应急处置等内容讲解不深入，培训考核标准宽松；二是日常安全宣贯不到位，岗位安全职责未张贴在作业现场，员工日常学习渠道不足。（三）现场安全隐患问题本次自查共排查出现场隐患16项，其中电气安全类6项、安全防护类4项、消防类3项、危化品存储类2项、其他1项。具体包括：部分生产车间电气线路老化未及时更换、3台设备的安全防护网间隙过大不符合标准、2个车间的消防通道被物料临时占用、危化品库区部分危化品分类存放不规范、部分岗位劳动防护用品佩戴不规范等。所有隐患已全部建立台账，明确整改责任人和时限，限期整改完成。五、下一步整改及改进措施针对本次自查发现的问题，公司安委会专题研究制定整改方案，明确整改责任、时限及要求，确保所有问题闭环整改，同时进一步优化2027年安全生产工作机制，提升安全管理水平：（一）目标未达标项整改措施1.针对安全生产标准化运行不达标问题：2027年1月31日前完成安全行为积分考核制度修订，明确各级违章的积分扣除标准及对应处罚措施，安全环保部每月抽查各车间积分考核执行情况，对执行不到位的车间负责人加倍考核；修订《变更安全管理规定》，明确所有工艺、设备、人员、管理变更必须履行“申请-风险辨识-审批-实施-验收-告知”流程，未按流程执行的变更不得实施，安全环保部对每一项变更进行全程监督，2027年3月底前完成本年度标准化运行提升方案制定，确保2027年标准化自评得分达到95分以上。2.针对应急物资完好率不达标问题：2027年1月15日前完成所有缺失、损坏应急物资的补充更换，同时明确各车间、单元应急物资管理员，建立应急物资月度盘点制度，管理员每月对责任范围内的应急物资进行全面检查，形成盘点记录，对过期、损坏的物资及时上报；优化应急物资采购流程，建立应急物资采购绿色通道，5000元以下的应急物资补充采购可由安全环保部直接审批后采购，确保物资补充及时，2027年应急物资完好率稳定达到99%以上。（二）安全职责落实优化措施1.严格落实各级人员安全履职考核：2027年1月底前完成安全生产责任制考核细则修订，提高中