市直部门预算工作自查报告

市直部门预算工作自查报告市直部门预算工作自查报告

关于201*年度部门预算编制和执行状况工作汇报

为了进一步提高部门预算编制与执行治理的科学化、精细化水平，依据市财政局关于开展201*年度部门预算考核工作的有关要求，xx对部门预算工作进展了仔细的自查，现就预算编制和执行状况汇报如下：

一、部门预算编制

（一）重视组织领导，提高预算编制工作效率。部门预算编制是一项很简单的系统工程，它与年度工作安排严密相关，与各业务科室严密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参与的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和准时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展状况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，仔细予以过滤。对可能发生的状况，在分析对比前几年实际发生的根底上，猜测当年的可能状况并适当留有余地，尽可能削减不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的治理、指导和培训，确保预算编制真实、准时、精确、完整。市人口计生系统根据规定的文本、工程、标准、时间、软件编制上报部门预算，并做到签章齐全。

(二)重视信息整理，提高预算编制精细化水平。1、精确合理测算收入来源。严格执行“收支两条线”政策。对行政事业性收费等政府非税收入，要根据依法依规和应收尽收的原则，以经济进展、政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报、不漏报，努力避开在预算执行中的超收、短收现象。

2、精确填报部门根底信息。根底数据的标准填报是提高部门预算编制质量、推动部门预算改革的根底。一是仔细核查单位性质、编制人数、实有人数、离退休人数、统筹和独生子女状况。二是仔细核对资产状况，将相关的资产配置和存量状况真实、完整地输入系统。

(三)重视工程整合，完善工程绩效评价体系。重视工程资金整合，努力提高工程预算绩效是部门预算进展的方向。根据“保人员、保运转、保进展”的原则，依据工作的职能任务和事业进展规划，结合财力状况，参照以前年度工程，采纳工程库治理方式分轻重缓急，严格掌握在“一下”掌握数内申报工程。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用精确。

(四)重视选购预算，提高选购编制的完整性。依据《政府选购治理暂行方法》及《政府选购实施细则》的要求，结合本部门开展工作的实际，精确把握选购类型和选购名目，切实强化选购工程的预见性和超前性，政府选购预算编制做到全面精确，符合实际需要。二、部门预算执行

（一）健全机制，标准内部治理行为。

依据工作实际，制定了《机关财务治理制度》、《选购制度》、《会议制度》、《公务电话治理方法》、《公物使用与治理制度》、《车辆治理制度》、《款待费使用治理方法》等规章制度。通过实施内部监视和掌握制度，明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项事务事项得以有序进展；明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确了经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。

（二）严厉纪律，强化资金使用治理。

非税收入严格执行“收缴分别”和“收支两条线”规定，纳入财政预算内治理的收入全额准时缴入国库。

严格执行市财政局批复的预算，全年支出掌握在预算数以内，严厉财务工作纪律，严格根据政策规定的范围、标准和口径要求，实事求是地填报资金使用规划申请，根据财政部门审核批复的意见，严格执行国库集中支付制度支付资金。根本支出严格执行国家的有关政策和规定，合理安排单位人员经费和日常公用经费，工程支出要严格根据的工程和用途使用，无转变工程内容、扩大使用范围、挪用工程资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、标准性和有效性。

对于不行预见经费，据《市直部门预算不行预见经费使用治理方法(试行)》的相关规定，根据使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不行预见经费。

（三）标准治理，严格执行选购程序。

依据《政府选购治理暂行方法》及《政府选购实施细则》的有关规定，根据年度选购预算，向政府选购部门申报选购规划，经政府选购部门审批后，办理选购工程，选购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料整理完整报国库收付局支付，切实降低了选购本钱，提高了资金使用效益。

通过自查工作的开展，促进了预算治理与预算执行水平和资金使用效益的提高、促进了内部监视机制的完善。

二0一三年五月三十日

扩展阅读：201*年市直部门预算根底信息库

201*年市直部门预算根底信息库

和工程库调整操作说明

（201*年7月14日）

今年局领导亲自主持召开单位和财政处室两个座谈会,特地听取预算编制存在的问题和建议，会上明确提出了“简化操作、标准程序、精细治理、精确真实、提高效率”的工作要求，强调今后要做实“一上”预算编制工作，依据去年“根底信息库”和“工程库”（以下简称“两库”）运行状况，综合两个座谈会的意见建议，以及201*年市直部门预算编制的统一口径，我们对“两库”系统构造和工作流程等方面做了进一步的调整完善。现就201*年“两库”调整操作简要说明如下：

一、“两库”系统构造变动状况

（一）“根底信息库”系统构造变动状况

1、对在职、离退休人员状况表工程要素进展了整合。（1）归并。对“市直预算单位行政（参公治理）在职人员状况表”和“市直预算单位行政（参公治理）离退休人员状况表”中“生活性补贴”和“工作性津贴”，只保存了合计数栏目，依据级别自动生成定额标准，取消了明细工程。

（2）拆分。对“市直预算单位行政（参公治理）在职人员状况表”中“国家规定的岗位津贴”进展细化，拆分为10项细目。

（3）调整。对“市直预算单位事业在职人员状况表”和“市直预算单位事业离退休人员状况表”中绩效工资和离退休人员工资的局部科目进展了分类调整，有关数据总额未作变化。

2、新增“市直预算单位根本支出补充表”（详见附件1）。将市直部门预算编制系统有关根本支出预算，即由人工填列的一次性工程单列出来反映，在根底信息库中填报，并由根底信息库直接导入部门预算编制系统。

3、申报调整流程变化。依据《武汉市市直部门预算根底信息治理暂行方法》（武财编[201*]155号）规定，由基层预算单位采集本单位变动的根底信息后，填报《市直部门预算根底信息库调整申请审核表》一式五联，与分类整理的信息变动依据、EXECL表格（或上报文件）等资料，报送一级预算单位，经一级预算单位审核、汇总后一并报送市财政局。由市财政局审核、调整根底信息后统一同步到部门预算系统，再将根底信息库数据下发一级预算单位。

4、新增自动计算功能。将“住房公积金”、“提租补贴”、事业单位“第13月工资”调整为按09年预算编制口径、计提基数和统一标准由计算机系统自动生成。

（二）“工程库”系统构造变动状况

1、精简局部要素和环节。削减“是否预拨”、“直接支付”、“授权支付”、明细表中“政府选购金额”、资金来源中

“上年结转”等要素；削减“工程评估”环节。

2、新增“预算类型”选项。将“预算类型”取值为“连续工程”和“新增工程”，其中，“连续工程”为08年预算已编报工程，包括常常性工程和跨年度工程。“新增工程”为09年新编报的工程，包括新增的常常性工程、新增的跨年度工程和新增的一次性工程。新增工程不能直接纳入部门预算，需要先报财政进展初始化审核通过。

3、对15大类工程明细内容进展了精简调整。如：专项公用经费类明细工程，削减印刷费、邮电费、会议费、福利费、修理费、专用材料费及一般购置费等科目，调整学校学生公用经费为治理和效劳对象专项公用经费；信息网络购建类调整为信息网络构建与维护类，削减了规格型号、安装费、开发费用、应用支出、其他费用等科目，增加硬件维护费、专用业务软件维护费、一般办公软件维护费等科目；临时人员工资类调整为购置劳务支出类，其内容涵盖了外聘专业人员和外聘效劳人员劳务支出；会议工程类和培训工程类增加了依据会议、培训类别自动生成相应标准的功能。其他类别的工程也相应进展了精简和调整。

4、审核角色调整。将原横向审核改为纵向审核，系统中原工程审核角色由主管部门审核、业务处室审核、编审中心审核、财政部门审核组成调整为处室专管员审核、处室分管领导审核、处室审核、财政审核。

5、新增了输出报表。在去年系统自动检索生成纳入预算工程的根底上，新增纳入预算工程年度总额比照表、工程

汇总表。

6、精简了其他功能。解决了原来工程明细表中不能多行录入的问题；取消了“大工程”及其相关功能。

二、“两库”信息调整的详细步骤（一）根底信息库

根底信息库动态治理业务工作总的流程见附件2，预算单位根底信息库详细调整按以下步骤进展：

1、接收数据。从文件传输效劳器ftp：//12/各部门的“编审中心201*”文件夹中接收下发的根底信息库数据，将单位版的根底信息库数据调整为201*年初始化信息。

2、备份数据。在根底信息库中点击“系统维护”/“系统数据备份”，生成备份数据。

3、比对并查找增减变动因素。依据《武汉市市直部门预算根底信息治理暂行方法》，对201*年5月底以来，单位性质、编制、人员、车辆等根底信息数据发生的变动，与接收的数据进展比对，分析把握根底信息变动调整的各项因素构成和影响根本支出预算状况。

4、搜集整理调整依据。搜集整理、分类汇总根底信息要素需要调整的相关文件依据，其中对人员变动分为增人、减人、职级调整等三类，并填制人员变动增支状况分类汇总表，详细表格内容详见附件3。

5、整理增减变动数据。对人员信息的整理要依据“201*年根底信息库数据+增支状况汇总表变动数据=201*年根底信息库数据”的平衡式进展。这里介绍以下四种方法供单位参考：

（1）方法一：利用现有工资表。根据根底信息库统一格式和201*年根本支出编制口径，将201*年5月份工资表导入根底信息库系统。导入时尤其要留意三点：根底信息库和工资表人员排列序号应完全全都，各工程内容要完全对应，标准口径统一为201*年部门预算编制口径，不能用实际执行水平。

（2）方法二：将接收的数据导出为Excel文件，对增减变动内容修改好后再导入根底信息库（系统外模式）。留意要先在系统内按字母排序，便于在表中查找详细姓名。其中行政（参公）单位人员职级调整可在根底信息库内进展，相应的生活性补贴和工作性津贴能自动生成，不需人工进展调整。详细操作调整职务后在系统内刷新公式即可。在备注栏中注明“增”、“调整”、“职务（含职称）变动”，便于运用计算机分类汇总。

（3）方法三：在根底信息库内进展调整。留意姓名排序，在备注栏中要注明是增、减人或职务（含职称）变动。

（4）方法四：对人数少、变化较少，填报有困难的部门，报送调整变动依据，由财政部门复核后直接在根底信息

库财政版中调整。

6、申报材料。填报表格以前应作好两件事情：在操作菜单“系统维护/公式置为/开头/运行”，完成系统公式设置，刷新合计内容；在操作菜单“编审处理/根底信息数据审核”后完成信息数据审核。填制根底信息库调整申报材料，应先编制分类汇总表（见附件3），其中填报的有关数据应与人事部门审批的批件复印件相符；分类汇总表与汇总表核对全都；调整申请表（五联单）与汇总表核对全都。涉及到单位的性质、人员编制数和车辆编制数等变化内容的，都应供应有关部门批准的文件复印件。由基层预算单位填报后向一级预算单位上报。

7、一级预算单位在根底信息库调整申请表上复核并签署意见。

8、上报根底信息库调整材料。一级预算单位复核并上报各基层预算单位的申请表、人员变动增支状况汇总表、分类汇总表及其文件依据，向财政部门供应Excel文件或备份文件。无基层预算单位可直接上报备份文件。

（二）工程库

工程库治理业务工作流程详见附件4，详细操作按以下步骤进展：

1、基层预算单位

（1）接收下发数据：“数据传送”→“接收下发数据”

→选择下发文件存放路径→选择下发数据文件（文件名为“D+单位编码+单位名称.PRO1”）→接收。

（2）新增/调整工程：⑴新增工程，即增加工程库现不存在的工程。“数据维护”→“工程数据录入”→选择单位→新增末级工程。其后上报一级预算单位和财政部门，完成初始化审核。⑵调整工程，即对工程库现已存在的工程进展调整修改。“数据维护”→“工程数据录入→选择需调整工程的单位→选择需调整的工程→调整名称、金额或其他工程要素值（工程类别不能修改）。⑶对已纳入预算的工程进展调整，“数据处理”→“工程纳入预算”→选择需调整工程的单位→选择工程状态为“纳入预算”→选择要调整的工程→通过右键撤销纳入预算，关闭该窗口以后再进入“数据维护”→“工程数据录入→选择该单位该工程→调整名称、金额或其他工程要素值。

（3）工程审核：“数据处理”→“工程数据审核”→审核（对于提示审核出错的工程，根据上述步骤3调整修改）。

（4）将工程纳入部门预算系统：财政审核通过、工程状态为“预选定”的工程，“数据处理”→“工程纳入预算”→选择要纳入预算的工程→通过右键纳入预算。

（5）数据上报：“数据传送”→“本单位数据上报”→选择上报路径→“开头”上报。

2、一级预算单位

（1）接收下发数据“数据传送”→“接收下发数据”→选择下发文件存放路径→选择下发数据文件（文件名为“D+单位编码+单位名称.PRO1”）→接收。

（2）下发基层单位数据：“数据传送”→“下发专项数据”→选择下发数据单位→选择下发文件存放路径→“开头”下发（文件名为“D+单位编码+单位名称.PRO”）。

（3）新增/调整工程：⑴新增工程，即增加工程库现不存在的工程。“数据维护”→“工程数据录入”→选择单位→新增末级工程。其后上报财政部门，完成初始化审核。⑵调整工程，即对工程库现已存在的工程进展调整修改。“数据维护”→“工程数据录入→选择需调整工程的单位→选择需调整的工程→调整名称、金额或其他工程要素值（工程类别不能修改）。⑶对已纳入预算的工程进展调整，“数据处理”→“工程纳入预算”→选择需调整工程的单位→选择工程状态为“纳入预算”→选择要调整的工程→通过右键撤销纳入预算，关闭该窗口以后再进入“数据维护”→“工程数据录入→选择该单位该工程→调整名称、金额或其他工程要素值。

（4）工程审核：“数据处理”→“工程数据审核”→审核（对于提示审核出错的工程，根据上述步骤4调整修改）。

（5）将工程纳入部门预算系统：财政审核通过、工程状态为“预选定”的工程，“数据处理”→“工程纳入预算”

→选择要纳入预算的工程→通过右键纳入预算。

（6）接收基层单位上报数据：“数据传送”→“接收上报数据”→选择上报文件存放路径→选择上报数据文件（文件名为“U+单位编码+单位名称.PRO”）→“开头”接收(接收完毕后，根据步骤5汇总审核)。

（7）数据上报：“数据传送”→“本单位数据上报”→选择上报路径→“开头”上报。

注明：单位版用户可以通过“报表查询”→选择相应的输出表，检索工程数据。每次阶段性工作完成后，可以通过“系统维护”→“系统数据备份”来备份数据，以便复原恢复。

3、财政部门

（1）安装财政版工程库系统：先卸载现有工程库系统，然后翻开安装文件夹，运行“…\\Disk1\\Setup.exe”文件安装。

（2）效劳器设置：“效劳器设置”→选择数据库连接方式为“TCP/IP：2433”→选择效劳器名为“8”→“确定”设置。

（3）系统登录：“专项治理”→输入用户名、密码（密码首次登录为空，以后由用户自行设置）→选择“专项201*”→“确定”登录。

（4）下发单位数据：“数据传送”→“下达单位工程数

据”→选择下发数据单位→选择下发文件存放路径→下发（文件名为“D+部门编码+部门名称.PRO”）。

（5）接收单位上报数据：“数据传送”→“接收单位工程数据”→选择上报文件存放路径→选择上报数据文件（文件名为“U+部门编码+部门名称.PRO”）→“开头”接收。

（6）工程采集（将工程从缓冲库采集到财政工程库）：“工程编制”→“工程采集”→把工程缓冲库中的工程有选择地“拖放”到财政工程库中。

（7）工程调整：“工程调整”→“工程数据录入”→选择要调整的工程→修改工程属性值（工程类别不能修改）。

（8）工程审核：“工程编制”→“工程综合处理”→工程审核（选择单位、查看工程明细信息、工程审核、数据查看）。

（9）数据下发：将审核通过的工程数据下发给各部门单位，步骤同4。

注明：财政版用户可以通过“统计报表”→“工程统计报表”选择相应的输出表，检索工程数据。

三、关于“两库”调整的留意事项

（一）留意计量单位。根底信息库和工程库中分别以元和万元为计量单位，各单位在录入报表时应当认真填报，其中根底信息库中一般按元填报，但根本支出补充表按万元填列。工程库一般按万元填报，其中局部明细表如会议费、培

训费明细表以元为单位填报。

（二）留意报送文件。在报送根底信息库数据时，基层预算单位向一级预算单位报送的是上报文件，一级预算单位向财政部门报送的是备份文件。在报送工程库数据时基层预算单位和一级预算单位均报送上报文件。

（三）留意格式。报送的电子表格的格式必需是根底信息库中导出的格式。

（四）留意标准和口径。根底信息库的工程和标准按201*年部门预算编制口径执行，而不能以单位实际执行的工资构造和口径编制。

（五）留意工程库单位版和财政版连接全都。新增工程必需经过财政部门初始化审核，工程库“一上”报给财政部门后又有调整的，必需将调整后的内容重新上报财政部门，确保工程库单位版和财政版完全全都。纳入部门预算的工程必需在工程库中完成，不允许在部门预算中直接修改工程数据。纳入预算的工程，其状态必为“预选定”，否则不能转为“纳入预算”状态。纳入预算后不能对该工程进展删除操作，若调整修改，应先撤销“纳入预算”状态。确需删除工程的，必需在工程库财政版中删除，不能在工程库单位版中删除该工程。在上报部门预算系统数据时，必需同步上报工程库数据。

四、关于“两库”调整的有关要求

根据深化部门预算改革，做实“一上”预算编制的要求，201*年部门预算“一上”分为前期和后期两个阶段。前期包括根据规定的政策依据和程序，开展根底信息库数据调整和工程库新增工程申报工作，后期依据“两库”调整申报信息，编制部门预算“一上”数据。

（一）时间要求。“前期”和“后期”各项工作均要求在8月底完成。无基层预算单位的，7月25日以前完成“两库”的调整工作；有10个以内基层预算单位的，在8月1日以前完成；其他的预算单位在8月8日以前完成；再经过5个工作日的集中审核，完成“两库”的审核工作。初步预定在8月15日以前完成部门预算初始数据的下发；8月31日前完成部门预算“一上”数据的上报工作。

（二）内容要求。必需供应调整的文件依据，要求做到资料齐全，数据精确，表与表之间连接全都。

（三）信息反应要求。在调整“两库”过程中有疑难问题，可准时与财政局联系，对少数困难较大的部门和单位，财政部门将依据要求分组派员上门，解决“两库”调整过程中的问题，并收集意见和建议，为其他部门预算单位编制预算供应参考依据。

（四）扎实编报根本支出补充表和具体说明。各预算部门和单位要根据统一口径和要求，切实作好“两库”调整申报的根底工作。其中对“其他工资福利支出”和“其他对个

人和家庭补助支出”的手工填写内容编报，必需报送有关文字说明，并附相关的文件依据，具体说明其包含的编制内容和测算方法，对无依据或没有说明其内容构成的，财政部门在编制审核根本支出时严格根据201*年市直部门预算规定的统一口径予以核减。

（五）“两库”调整应实事求是、量力而行，并保持数据相对稳定。根底信息库的调整严格按依据和审批程序进展，各预算单位和个人不得擅自调整。工程库的编报要坚持厉行节省、有保有压的方针，分轻重缓急合理安排。尽量相对保持“两库”数据的稳定，避开人为造成预算编制调整的工作量。一级预算单位要切实负责，严把关口，对基层预算单位报送的“两库”调整数据的合法性、真实性、精确性进展核实，共同做好“两库”调整的各项预备工作，不断提高部门预算“一上”编制工作的质量和效率。

（六）从9月开头“两库”调整转入日常工作程序。“一上”以后各单位可按正常的程序、规定和要求准时调整“两库”新变动的数据，为以后更好地编制部门预算根本支出提前作好预备。

附件1：根本支出补充表及填报说明

附件2：市直部门预算根底信息动态治理业务工作流程及说明附件3：市直部门预算根底信息库调整申请审核表

附表一：市直部门预算根底信息库人员变动增支状况汇总表附表二之一：市直部门预算根底信息库人员变动增支状况分类汇总表（增人）附表二之二：市直部门预算根底信息库人员变动减支状况分类汇总表（减人）附表二之三：市直部门预算根底信息库人员变动增支状况分类汇总表（升职转正晋级等调整）

附件4：市直部门预算工程库治理业务工作流程及说明

附件1

201*年市直预算单位根本支出补充表

金额单位：万元工资福利支出局部对个人和家庭的补助支出局部离退休人员公用局部退休人员特需公用经费10其他商品和效劳支出对个(仅差额、自收生活购房人和自支事业单位填列）补助补贴家庭补助13141516其他单位单位其他总计养老失业工伤工资编码名称合计社会合计离休人保险保险保险福利员特需保险支出公用经费****123456789其他医疗费抚恤金1112填报说明:1、表间平衡公式：1栏=2栏+8栏+16栏；2栏=3栏+4栏+5栏+6栏+7栏；8栏=9栏+10栏+11栏+12栏+13栏+14栏+15栏。2、工资福利支出局部：

⑴第3、4、5、6栏反映预算单位为职工缴纳的根本养老、失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金等。⑵第7栏反映预算单位在职人员根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工程中未包括的其他工资福利支出。3、对个人和家庭补助支出局部：

⑴第9栏反映预算单位离休干部的特需经费和公用经费。

⑵第10栏反映副局级以上退休干部的特需经费和公用经费，处级及以下退休干部的活动经费。⑶第11栏反映预算单位在职职工、离退休人员的医疗费。

⑷第12栏反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

⑸第13栏反映按规定开支的行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。⑹第14栏反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的在职职工发放的用于购置住房的补贴。⑺第15栏反映其他对个人和家庭补助支出，如丧葬费。

4、商品和效劳支出：第16栏仅限差额、自收自支事业单位按总额填列。

5、本表所列支出须附具体文字说明。“其他工资福利支出”和“其他对个人和家庭补助支出”应有构造说明和详细的测算方法。

附件2

市直部门预算根底信息动态治理业务工作流程

说明：

①申报。基层预算单位的部门预算信息若发生变动，可填报《市直部门预算根底信息库调整申请审核表》（以下简称“审核表”）一式五联，并附有关文件依据、电子表格等资料，一并报送一级预算单位。无基层预算单位的由一级预算单位直接申报。

②汇总报送。一级预算单位审核、汇总所属单位报送资料，分别在《审核表》上签留意见后，附有关文件依据、电子表格一并报送市财政局。

③归口会审。市财政局预算编审中心负责受理申请调整报告，按预算部门归口分别将申报调整资料送财政局业务处室会审,并分别签留意见。

④审批。市财政局预算编审中心集中将《审核表》等报局领导审批。

⑤调库并传输数据。依据局领导批示,市财政局预算编审中心会同预算单位调整根底信息库。并分别将调整后的数据传输到部门预算系统和单位根底信息系统。

⑥反应。市财政局预算编审中心注明调库落实状况和详细办理日期,在《审核表》上加盖“市直部门预算根底信息审核专用章”后，反应二至五联给关联方。

备注：对单位报送的根底信息调整申请，财政部门可随时受理，并准时按规定对其真实性、合法性、精确性进展审核，依据实际需要可N上N下调整根底信息库，确保根底信息库与部门预算系统数据相互连接全都。

附件3市直部门预算根底信息库调整申请审核表

申请单位（盖章）：编号（200）号预算单位联系人联系电话单位代码机构□机构名称变动□机构性质变动□编制人数变动□机构代码变动编制□机构撤消□机构合并□新增机构□其他变动行政□增□减人事业□增□减人□实有□招录□军转□调入□调出□退休□其他人数调变动在职□增□减人元/年离退休□增□减人元/年□整人员□晋级调档□职务变更□工资政策调整□津补贴政策调整□其他工资事在职□增□减人元/年变动离退休□增□减人元/年□由交通□购置□调拨□报废□其他工具行政□增□减公务车辆，其他车辆辆变动事业□增□减公务车辆，其他车辆辆□其他□□附有调整状况说明□附有文件依据文号：□附有电子文档简本次调整涉及□增加根本支出万元/年□削减根本支出万元/年要其中：工资福利支出万元/年工资福利支出万元/年说对个人和家庭补助支出万元/年对个人和家庭补助支出万元/年明商品和效劳支出万元/年商品和效劳支出万元/年预算部门意见：财政局业务处室意见：财政局预算编审中心愿见：审核年月日年月日年月日意财政局领导审批意见：见（盖章）年月日调库年月日已调库，并将数据传输到单位。落实编审中心专管员：复核：系统治理员：状况第一联财政预算编审中心备查其次联预算单位备查第三联主管部门备查第四联财政业务处室备查第五联财政预算处备查

附表一

市直部门预算根底信息库人员变动增支状况汇总表

填报单位名称：单位代码：单位：元/月人员类别工程调库前合计在职人员增加（削减）变动额调库后合计调库前合计离退休人员增加（削减）变动额调库后合计调库前合计合计增加（削减）变动额调库后合计年合计月合计增人增支减人减支～～～～～～～～～～～～人员职级标准调整增支～～～～～～备注注：1、此表反映根底信息库人员变动引起工资（离退休费）及津贴补贴调整状况。2、此表依照市直部门预算根底信息库人员变动增支分类汇总表（见附件2、3、4）汇总填列

附表二之一

市直部门预算根底信息库人员变动增支状况分类汇总表（增人）

填报单位名称：单位代码：单位：元/月人事工资（离退津贴补贴部门变动人月增加人员类别序号休费）月增月增加额备注审批数小计额合计加额小计小计时间1234在职人员5678小计123离退休人员45小计总计注：1、此表反映增加人员月工资（离退休费）及津贴补贴调整状况。2、工资（离退休费）月增加额根据人事部门每批次审批的状况汇总

填列，一批次填列一行。3、工资（离退休费）月增加小计与所附依据合计数相符。4、津贴补贴月增加额小计与除工资（离退休费）月增加额以外的栏目合计数相符。5、此表附人事部门工资变动审批表（增人）复印件（按在职或离退休、审批时间、填报先后挨次整理装订）

附表二之二

市直部门预算根底信息库人员变动减支状况分类汇总表（减人）

填报单位名称：单位代码：单位：元/月人事工资（离退津贴补贴人员类部门变动人月削减序号休费）月减月削减额备注别审批数小计额合计少额小计小计时间1234在职人5员678小计123离退休人员45小计总计注：1、此表反映削减人员月工资（离退休费）及津贴补贴调整状况。2、工资（离退休费）月削