监狱改造维修工程询比采购实施细则

监狱改造维修工程询比采购实施细则第一章总则第一条为规范监狱系统改造维修工程项目的采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正和诚实信用，提高资金使用效益，保证工程质量与施工安全，特别是结合监狱监管安全的特殊要求，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《监狱法》以及相关部委关于政府采购和工程建设的管理规定，结合本监狱实际情况，特制定本实施细则。第二条本细则适用于本监狱范围内，使用财政性资金、自有资金或其他需要进行规范管理的资金，开展的各类建筑物及附属设施的修缮、加固、拆除、翻新以及水、电、暖、通、消防、安防等系统的改造维修工程。凡达到公开招标数额标准或虽未达到但按相关规定必须进场的工程，均应纳入统一管理。第三条询比采购（以下简称“询比”）是指采购人向三家以上符合资格条件的供应商发出采购邀请，让供应商一次性报出不得更改的价格，经评审委员会按照确定的需求、质量和服务要求，综合比较后确定成交供应商的采购方式。本细则所指的询比采购主要适用于未达到公开招标限额标准、技术规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的改造维修工程项目，或经批准采用此方式的应急抢修工程。第四条监狱改造维修工程采购活动应当遵循“物有所值、质量优先、安全第一、效率兼顾”的原则。在采购过程中，必须将监管安全防范措施作为实质性要求，严禁因追求低价而降低工程质量和安全标准。任何单位和个人不得采用任何方式非法干涉、阻挠采购活动的正常进行。第五条采购活动应当严格执行廉洁自律各项规定。采购人员、评审专家及相关工作人员与供应商有利害关系的，必须回避。严禁收受回扣、索取贿赂或获取其他不正当利益。第二章组织架构与职责分工第六条监狱成立采购工作领导小组，作为采购工作的决策机构。组长由监狱长担任，副组长由分管后勤、财务、监管安全的副监狱长担任，成员包括纪委、财务科、后勤保障科、狱政科、狱侦科、信息技术科等部门负责人。领导小组负责审定年度采购计划、批准采购方式、确定采购文件中的核心参数以及定标结果的最终审批。第七条后勤保障科（或基建办）是改造维修工程采购的归口管理部门，主要职责包括：（一）汇总、审核各使用部门提出的维修改造需求，编制年度采购预算及采购计划；（二）负责采购需求的技术论证，编制技术规格书、施工方案及安全要求；（三）组织编制采购文件，发布采购公告或邀请函；（四）组织询比会议，抽取评审专家，组建评审委员会；（五）整理评审报告，协助领导小组确定成交供应商；（六）负责合同的起草、谈判、签订及履约管理；（七）组织工程竣工验收及资料归档。第八条财务科负责采购资金的预算管理、用款计划审核、资金支付及财务监管。需确保采购资金落实到位，严格按照合同约定和财务审批流程支付工程款。第九条纪委（监察室）是采购活动的监督部门，主要职责包括：（一）监督采购法律法规及本细则的执行情况；（二）对采购方式审批、专家抽取、评审过程、定标决策等关键环节进行全程监督；（三）受理采购活动中的投诉举报，查处违纪违规行为；（四）对采购人员履职尽责情况进行廉洁评估。第十条狱政科、狱侦科、信息技术科作为协同监管部门，主要职责是从监管安全角度对采购需求进行审核。重点审核施工方案中的人员管理、违禁品防控、安防设施恢复等内容，确保施工期间不发生脱逃、袭警、私传违禁品等监管安全事故。第三章采购计划与审批第十一条改造维修工程实行年度计划管理与临时审批相结合的制度。各监区、科室应于每年年底前根据实际需求，向后勤保障科申报下一年度的维修改造项目计划。后勤保障科会同财务科进行汇总、平衡和审核，报监狱采购工作领导小组审批后形成年度采购计划。第十二条未列入年度计划但因突发故障、安全隐患排查或上级紧急指令必须立即实施的应急维修工程，使用部门应提交紧急维修申请报告，经分管狱政和后勤的副监狱长签字确认后，可启动应急采购程序，但事后必须补办相关审批手续。第十三条采购需求应当明确、合规、完整。需求描述应包括工程概况、建设规模、建设地点、施工范围、技术标准、质量等级、工期要求、安全文明施工要求、验收标准、付款方式等核心内容。对于涉及监管安全的特殊部位（如监舍门锁、围墙电网、监控探头等），必须设定严格的资质和技术参数。第十四条预算编制是采购计划的核心环节。后勤保障科应根据工程量清单、现行定额标准及市场价格信息编制工程预算。预算金额在规定限额以上的项目，原则上应委托具有相应资质的第三方造价咨询机构进行编制或审核，确保预算的准确性和合理性。第四章供应商资格要求与审查第十五条参与监狱改造维修工程的供应商必须具备以下基本资格条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。第十六条根据工程项目的性质和规模，还应设定特定的资质等级要求：（一）涉及房屋建筑结构安全的修缮、加固工程，供应商须具备有效的建筑工程施工总承包资质或建筑装饰装修工程专业承包资质；（二）涉及消防设施改造的，须具备消防设施工程专业承包资质；（三）涉及安防系统、弱电系统改造的，须具备电子与智能化工程专业承包资质；（四）涉及压力容器、电梯等特种设备维修的，须具备相应的特种设备维修许可证。第十七条严禁资质挂靠。采购文件中应明确要求供应商拟派项目经理必须具备相应的注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。项目经理在投标截止日前不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。第十八条实行供应商背景审查制度。鉴于监狱环境的特殊性，对于拟进入监狱内部施工的供应商，必须在成交后由狱政科会同纪委对其拟派施工人员进行背景审查。有犯罪记录、涉毒、涉恐等高风险人员严禁进入监管区从事施工作业。第五章询比采购文件编制第十九条询比采购文件由后勤保障科负责组织编制，经财务科、狱政科审核后，报采购工作领导小组负责人批准。采购文件应包括但不限于以下内容：（一）询比采购邀请；（二）供应商须知（包括密封、签署、盖章等要求）；（三）采购需求（技术规格、工程量清单、图纸等）；（四）评审方法、评审因素和评审标准；（五）合同主要条款及格式；（六）响应文件格式要求。第二十条采购需求中的技术规格应尽可能标准化，避免指定特定品牌、型号等具有排他性或倾向性的参数。如必须引用特定品牌作为参考，应在参数后注明“或相当于”字样，并解释其技术性能指标。第二十一条工程量清单必须依据相关国家标准及工程实际情况编制，项目特征描述清晰、准确，工程量计算规则统一，避免因清单歧义导致报价差异过大或后期扯皮。第二十二条评审方法原则上采用“经评审的最低投标价法”或“综合评分法”。（一）对于标准通用、技术简单、施工难度不大的小型维修项目，可采用经评审的最低投标价法，即满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人；（二）对于技术复杂、性质特殊或对安全、质量有特殊要求的项目，应当采用综合评分法。评分因素应包括价格、技术方案、施工组织设计、资信业绩、售后服务、工期承诺等。第二十三条综合评分法的价格分权重原则上不低于30%，不高于60%。技术和服务分权重应体现工程质量与安全的重要性。以下为推荐的综合评分因素及权重参考表：序号评审因素权重范围评审标准说明1价格部分30%-50%以满足需求的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/报价）×价格分值×1002技术及施工方案20%-40%方案的完整性、针对性、可行性；关键工序保障措施；质量保证体系3安全及文明施工10%-20%监狱现场安全管理方案；人员管控措施；应急预案；防违禁品措施4项目经理及团队5%-10%项目经理资质等级、类似项目业绩；技术负责人配备情况5企业资信及业绩5%-10%企业类似工程业绩；财务状况；信用记录；相关认证证书6售后服务及维保5%-10%质保期承诺；响应时间；维修便利性第二十四条采购文件必须规定供应商的报价有效期。报价有效期从询比通知书规定的提交响应文件截止之日起计算，一般为60天至90天。在有效期内，供应商不得撤销其报价。第六章询比采购流程第二十五条询比采购邀请的发布。后勤保障科应通过省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体、监狱内部局域网或向已建立合作关系的合格供应商库发出邀请。邀请信息应包含项目名称、采购内容、供应商资格条件、获取采购文件的时间、地点、方式及售价等。第二十六条供应商获取采购文件后，如有疑问，应在规定时间内以书面形式提出。后勤保障科应在规定时间内以书面形式进行澄清或修改。澄清或修改的内容如影响响应文件编制的，应当在提交响应文件截止时间至少3日前进行。第二十七条响应文件的接收。供应商应在截止时间前，将密封好的响应文件送达指定地点。逾期送达或未按要求密封的文件，采购人应当拒收。第二十八条询比会议的召开。后勤保障科应当在询比通知书规定的时间和地点组织召开询比会议。会议应有采购人代表、评审专家及监督人员参加。评审专家由采购人从政府采购专家库中随机抽取，对于技术复杂、专业性强的项目，经主管部门同意可以由采购人自行推荐专家，但推荐比例不得超过专家总数的三分之一。第二十九条评审委员会的组成。评审委员会由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购人代表以评审专家身份参与评审，但不得担任评审委员会组长。第三十条评审程序。（一）初审。评审委员会对供应商的资格性、响应文件的完整性、符合性进行审查。未通过初审的供应商不得进入详细评审。1.资格性审查：核查营业执照、资质证书、授权书等是否有效。2.符合性审查：核查响应文件是否对采购文件的实质性要求做出完全响应，有无重大偏离。（二）澄清。评审过程中，评审委员会可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出书面澄清。澄清内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。（三）比较与评价。评审委员会按照采购文件规定的评审方法和标准，对通过初审的响应文件进行详细评审和打分。（四）推荐成交候选人。评审委员会根据评审结果，按得分高低或报价高低顺序推荐成交候选人。采用综合评分法的，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。第三十一条评审报告。评审工作结束后，评审委员会应当向采购人出具书面评审报告，报告应包括评审情况说明、各供应商综合得分或报价情况、推荐成交候选人名单及理由。评审报告应由全体评审成员签字确认，如有不同意见，应注明理由并签字。第七章确定成交供应商与合同签订第三十二条采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中，按顺序确定成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人可以按评审报告推荐的候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。第三十三条成交结果公告。采购人应当在确定成交供应商后2个工作日内，在指定媒体上进行公告，公告期不得少于3个工作日。公告内容包括项目名称、成交供应商名称、成交金额及主要标的型号规格等。第三十四条成交通知书。公告期满无异议后，采购人应向成交供应商发出成交通知书，并同时将结果通知未成交的供应商。第三十五条合同签订。采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项和成交结果签订书面工程合同。合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。第三十六条合同内容应当包括：工程范围、建设工期、工程质量标准、工程造价、安全文明施工责任、材料设备供应、工程款支付方式、竣工验收、质量保证期、违约责任、争议解决方式等条款。第三十七条针对监狱改造维修工程的特殊性，合同中必须设立专门的“安全施工协议”或作为合同附件，明确以下条款：（一）施工单位必须接受监狱的监管安全管理和纪律约束；（二）施工人员进出监区必须接受安检，严禁携带手机、现金、烟酒等违禁品；（三）施工材料、工具进出场必须进行清点登记，严禁将可用于行凶、攀爬、破坏的物资遗留在监管区内；（四）施工期间如发生人员脱逃或安全事故，施工单位应承担相应的法律责任及经济赔偿。第三十八条履约保证金。采购人可以在合同中要求成交供应商提交履约保证金，金额一般为合同金额的5%-10%。中标供应商未按约定提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。第八章施工管理与安全监督第三十九条施工准备。施工单位进场前，后勤保障科应组织狱政科、使用部门进行施工技术交底和安全交底。明确施工区域、动火作业审批流程、人员通行路线及禁入区域。第四十条人员管理。施工单位应将进场施工人员名单、照片、身份证复印件报狱政科备案。所有施工人员必须佩戴监狱统一制发的临时通行证（胸牌），并由监狱干警带领进出。施工人员名单原则上不得随意更换，确需更换的，应提前报备并重新进行背景审查。第四十一条现场封闭管理。施工区域应实行全封闭管理，设置警戒线或硬质围挡。施工期间，监狱应指派专职干警或辅警在现场进行不间断监护，防止施工人员与罪犯发生私自接触，防止罪犯利用施工之机实施违规行为。第四十二条材料与工具管理。进入监管区的建筑材料、施工机械、工具等，必须经狱政科检查登记。易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品必须严格审批，限量领取，当日退库。施工产生的建筑垃圾（如铁屑、钢筋头、碎玻璃等）必须在干警监督下清理出监区，严禁就地掩埋或丢弃。第四十三条工程变更管理。施工过程中如需变更工程内容、增减工程量，施工单位应提交书面变更申请，经监理单位（如有）、后勤保障科审核，重大变更需报采购工作领导小组批准。变更后的造价调整应参照原合同约定的单价或类似市场价格进行核算，严禁通过工程变更擅自扩大建设规模或提高建设标准。第四十四条隐蔽工程验收。对于将被后续工序覆盖的隐蔽工程（如管线预埋、地基处理、钢筋绑扎等），在封闭前，施工单位必须自检合格，并通知后勤保障科及监理人员进行现场验收。验收合格签字确认后方可进行下一道工序，严禁未经验证进行隐蔽。第九十章竣工验收与结算第四十五条工程完工后，施工单位应自行组织工程质量自检，自检合格后向后勤保障科提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。第四十六条后勤保障科收到申请后，应组织设计单位、施工单位、监理单位（如有）、使用部门及相关技术专家组成验收组进行现场验收。第四十七条验收依据包括：采购文件、施工合同、国家及行业现行施工质量验收规范、设计图纸及变更文件。第四十八条验收内容主要包括：（一）工程实体质量是否符合标准；（二）工程量是否完成，有无甩项；（三）施工范围是否与合同一致；（四）监管安全设施是否恢复完好，有无留下安全隐患；（五）竣工资料是否齐全、规范。第四十九条验收结果分为合格、不合格。验收合格的，验收组各方应签署《工程竣工验收报告》。验收不合格的，施工单位应在规定期限内整改完毕，重新申请验收。第五十条竣工结算。工程验收合格后，施工单位应在合同约定期限内提交竣工结算文件。后勤保障科应组织专业人员或委托第三方造价咨询机构对结算文件进行审核。审核重点包括工程量计算的准确性、单价套用的合理性、取费标准的合规性以及变更签证的真实性。第五十一条资金支付。工程款支付应严格按照合同约定执行。原则上，工程进度款支付不得超过已完成工程价款的80%；工程竣工验收合格并完成结算审计后，支付至结算总价的97%；剩余3%作为质量保证金，在质保期满无质量问题后予以退还（无息）。第五十二条质量保修。施工单位应按合同约定承担质量保修责任。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，一般为2年，其中防水工程、供热系统等为5年。在保修期内出现质量问题，施工单位应在接到通知后48小时内到场维修，否则采购人可委托第三方维修，费用从质保金中扣除。第十一章档案管理与监督问责第五十三条采购档案管理。实行“一项目一档案”制度。采购活动结束后，后勤保障科应将采购过程中的所有文件资