涉密测绘成果使用全程登记管理细则

涉密测绘成果使用全程登记管理细则第一章总则第一条为进一步加强涉密测绘成果的管理，规范涉密测绘成果的使用行为，确保国家秘密安全，依据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》以及相关保密规定，结合本单位实际工作情况，特制定本细则。第二条本细则适用于本单位及所属各部门、全体涉密人员，以及涉及涉密测绘成果使用的协作单位、外包服务人员等。凡在本单位范围内申请、获取、持有、使用、复制、流转、销毁涉密测绘成果的活动，均须遵守本细则。第三条涉密测绘成果使用全程登记管理，是指对涉密测绘成果从申请、审批、领取、使用、保管、复制、移交直至销毁的全生命周期进行严格的记录和管控，确保每一份涉密成果在每一个环节都有据可查、有人负责、轨迹可溯，实现闭环管理。第四条涉密测绘成果管理遵循“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”和“全程留痕、安全可控”的原则。各部门负责人是本部门涉密测绘成果保密工作的第一责任人，必须切实履行监管职责，确保各项制度落实到位。第五条涉密测绘成果包括但不限于：军事禁区、军事管理区及其周边的测绘数据；涉及国家战略安全的基础地理信息数据；未公开的大比例尺地形图及数字化成果；国家等级控制点成果；以及其他经依法测绘成果保密技术鉴定确定为涉密的测绘成果。第二章管理机构与职责第六条单位保密委员会是涉密测绘成果使用管理工作的领导机构，负责统筹规划、制度建设、监督检查及重大事项的决策。保密委员会下设保密办公室，负责日常具体工作的组织实施。第七条测绘成果管理部门（或档案管理部门）是涉密测绘成果的归口管理部门，主要职责包括：（一）负责涉密测绘成果的统一接收、清点、登记、入库和日常保管工作；（二）负责审核涉密测绘成果的使用申请，查验申请材料的合规性与必要性；（三）负责建立和维护涉密测绘成果管理台账，确保账物相符；（四）负责对涉密测绘成果的销毁进行监销。第八条信息化管理部门负责涉密测绘成果在计算机信息系统中的技术防护工作，包括：（一）负责涉密计算机及涉密信息系统的安全运维，确保符合保密技术防护标准；（二）负责对涉密测绘成果的数字化处理、存储、传输过程进行技术监控和审计；（三）配合查处涉密测绘成果使用过程中的违规行为和泄密事件。第九条各业务部门是涉密测绘成果的使用部门，主要职责包括：（一）根据工作需要，如实提出涉密测绘成果使用申请，并对申请理由的真实性负责；（二）指定专人负责本部门领用的涉密测绘成果的日常管理、使用登记和归还工作；（三）对使用人员进行保密教育和操作培训，监督使用人员严格遵守保密规定；（四）及时发现并报告涉密测绘成果使用过程中的安全隐患和泄密事件。第三章申请与审批第十条申请使用涉密测绘成果，必须具备以下基本条件：（一）具有明确的涉密项目或工作任务依据；（二）具备符合保密要求的涉密计算机、存储介质及安全防护设施；（三）使用人员经过涉密人员资格审查，并通过保密教育培训，签订保密承诺书；（四）无严重违反保密法律法规的不良记录。第十一条申请使用涉密测绘成果时，申请人须填写《涉密测绘成果使用申请表》，详细说明以下信息：（一）申请部门及项目负责人；（二）成果名称、种类、密级、数量、规格及编号；（三）使用目的、使用范围及项目起止时间；（四）涉密计算机及存储介质的编号；（五）申请理由及对成果安全保密的承诺措施。第十二条审批流程实行分级负责制：（一）申请使用秘密级测绘成果，由测绘成果管理部门审核，报单位分管领导审批；（二）申请使用机密级测绘成果，由测绘成果管理部门初审、保密办公室复核，报单位主要负责人审批；（三）申请使用绝密级测绘成果，由保密委员会全体会议审议后，报单位上级主管单位保密委员会审批。第十三条审批过程中，审批人应重点审核申请事项的必要性、知悉范围的合理性以及安全保密措施的可靠性。对于理由不充分、措施不到位或存在安全隐患的申请，应予以退回并驳回。第十四条对于涉密程度高、数量大或涉及敏感区域的测绘成果使用申请，在审批前应组织进行保密风险评估，必要时需征求相关业务主管部门或军事机关的意见。第四章领取与移交第十五条经审批同意后，申请人凭审批通过的《涉密测绘成果使用申请表》到测绘成果管理部门办理领取手续。严禁无手续或手续不全领取涉密测绘成果。第十六条领取涉密测绘成果时，必须实行“双人作业”制度，由两名工作人员共同办理。一名负责复核审批手续，另一名负责出库清点。领取人也应当是两人（其中一人为指定的成果保管员），确因工作需要只能一人领取的，须经部门负责人书面批准。第十七条双方应当面核对涉密测绘成果的名称、密级、数量、编号、完整性及载体状况。核对无误后，双方在《涉密测绘成果领用登记表》上签字确认。登记表应包含成果编号、领用日期、领用人员、批准人、成果状态、归还期限等关键信息。第十八条�密密级测绘成果的传递，必须通过机要渠道、保密专车或符合保密要求的涉密信息系统进行。严禁通过普通邮政、快递、互联网电子邮件、即时通讯工具等非涉密渠道传递。第十九条涉密测绘成果的移交（包括部门间流转、对外提供等），参照领取程序执行，须填写《涉密测绘成果移交清单》，详细记录移交双方信息、成果信息及移交时间，并由双方负责人签字确认。第二十条涉密测绘成果载体（如硬盘、光盘、图纸等）在交接过程中，应再次进行病毒查杀和违规信息检测，确保载体安全无毒、不含有非法接入记录。第五章使用与过程登记第二十一条涉密测绘成果必须在符合国家保密标准的涉密计算机或涉密信息系统中使用。严禁在非涉密计算机、移动终端或互联网计算机上处理、存储、传输涉密测绘成果。第二十二条建立涉密测绘成果使用台账制度。使用部门在领取成果后，必须建立《涉密测绘成果使用过程登记簿》，对每一次使用行为进行实时记录。第二十三条使用过程登记应包含以下要素：（一）使用时间：起止具体时间，精确到分钟；（二）使用地点：具体的涉密机房或工作室编号；（三）使用人员：所有接触成果的人员姓名及涉密人员编号；（四）使用事由：具体的作业内容或操作步骤；（五）使用设备：涉密计算机编号、连接的打印机或绘图仪编号；（六）操作类型：查阅、数据分析、编辑、复制、输出等；（七）异常情况记录：如设备报警、操作失误等。第二十四条涉密测绘成果的使用实行“定点、定人、定机”管理。（一）定点：必须在指定的涉密办公场所使用，严禁将涉密载体带出规定的安全区域。确需带出的，必须严格履行外出审批手续，并采取加密、专人押运等严密安保措施。（二）定人：只有经过审批的涉密人员方可接触和使用，严禁私自交由他人代管或使用。（三）定机：只能在指定的涉密计算机上处理，严禁擅自更改使用设备。第二十五条在使用涉密测绘成果过程中，产生的中间过程数据和衍生成果，其密级不得低于原成果密级。必须对中间数据和衍生成果进行统一编号、登记和管理，并按涉密载体同等要求进行保管。第二十六条严禁擅自复制、摘抄、拍摄、扫描涉密测绘成果。因工作确需复制的，必须填写《涉密测绘成果复制申请表》，经原审批人批准后，在指定的涉密设备上进行复制。复制件应进行明确标识，视同原件管理，并进行同样的登记。第二十七条使用过程中产生的打印输出件（如图纸、报告等），应加盖涉密专用印章，并纳入涉密载体管理范围，进行编号、登记、分发和回收。第二十八条涉密计算机应安装主机审计与监控软件，对涉密测绘成果的操作行为进行全过程日志记录。日志记录应定期备份、审计，保存时间不少于六个月，确保任何违规操作行为可追溯。第六章保管与维护第二十九条涉密测绘成果的日常保管应遵循“三分开”原则，即：涉密载体与非涉密载体分开；不同密级的涉密载体分开；正在处理的涉密载体与已处理完毕的涉密载体分开。第三十条涉密测绘成果（含纸质和数字化载体）必须存放于具有防盗功能的密码保险柜中。密码保险柜应存放于符合保密要求的涉密机房或办公室内。第三十一条密码保险柜的钥匙和密码应由专人保管，实行“双人双锁”管理。保管人员变更时，必须立即更改密码，并办理严格的交接手续。第三十二条涉密测绘成果保管人员应定期（至少每周一次）对库存成果进行清点核对，确保账物相符。发现丢失、短少的，应立即向本部门负责人和保密办公室报告，并迅速采取补救措施。第三十三条对存储涉密测绘成果的涉密计算机及移动存储介质，应定期进行保密检查和病毒查杀。严禁将未经授权的移动存储介质接入涉密计算机。第三十四条涉密测绘成果的存储介质发生故障或损坏时，应首先通知信息化管理部门。维修原则上应在单位内部进行，并由专人全程监督。需送外维修的，必须拆除涉密部件或经过专业数据清除处理，并履行审批登记手续。第七章归还与销毁第三十五条涉密测绘成果使用完毕或项目结束时，使用部门应在五个工作日内，将成果原件、复制件及产生的衍生成果全部归还测绘成果管理部门。第三十六条归还时，双方应再次核对成果的完整性、数量及编号。确认无误后，在《涉密测绘成果领用登记表》的“归还”栏签字注销。如有缺失或损坏，需书面说明原因，并追究相关人员责任。第三十七条对于确无保留价值或已过保密期限的涉密测绘成果，由保管部门填写《涉密测绘成果销毁申请表》，列出销毁清单，说明销毁原因及方式，报保密办公室审核，单位分管领导批准后方可实施。第三十八条销毁涉密纸质测绘成果，应采用符合保密要求的碎纸机粉碎或送至指定的涉密载体销毁中心进行化浆处理。严禁当作废纸出售或丢弃。第三十九条销毁涉密数字化存储介质（如硬盘、光盘、U盘等），应采用物理销毁（如消磁、粉碎）或符合国家保密标准的信息清除工具进行数据清除。清除过程应由两名以上工作人员监销，并填写《涉密载体销毁记录表》。第四十条销毁记录表应详细记录销毁时间、地点、方式、监销人、执行人以及销毁成果的清单。销毁记录需永久保存，以备查验。第四十一条严禁私自保留、转让或赠予涉密测绘成果。人员调离、退休或离职时，必须清退其保管和使用的全部涉密测绘成果，并按规定办理脱密期管理手续。第八章监督检查与责任追究第四十二条单位保密办公室应会同相关部门，每半年组织一次对涉密测绘成果使用管理情况的专项保密检查。检查内容包括：（一）制度执行情况；（1）台账记录的完整性、准确性和及时性；（三）涉密载体的存放环境及安全措施；（四）涉密计算机及信息系统的日志审计情况；（五）人员保密意识及操作规范性。第四十三条检查采取现场查看、查阅台账、技术检测、询问人员等方式进行。对检查中发现的安全隐患，应下达《保密整改通知书》，限期整改，并跟踪督办。第四十四条建立涉密测绘成果管理考核机制，将涉密成果管理工作纳入各部门及个人的年度绩效考核体系。对管理规范、未发生泄密事件的部门和个人给予表彰奖励。第四十五条对违反本细则规定，有下列行为之一的，视情节轻重，给予批评教育、通报批评、调离涉密岗位或行政处分；造成严重后果构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任：（一）未按规定申请、审批，擅自获取、使用、复制、传播涉密测绘成果的；（二）未按规定建立台账或台账记录不真实、不完整，导致涉密成果去向不明的；（三）在非涉密计算机、非涉密场所或互联网上处理、存储、传输涉密测绘成果的；（四）擅自将涉密测绘成果带离规定场所或转借他人的；（五）私自销毁、留存、出售涉密测绘成果的；（六）因管理不善导致涉密测绘成果丢失、被盗或被窃取的；（七）发现泄密隐患或泄密事件不及时报告、不采取补救措施的；（八）拒绝接受保密监督检查或拒不整改安全隐患的。第九章附则第四十六条本细则所涉及的各类登记表格、台账样式，由单位保密办公室统一制定并印发。第四十七条本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规及上级主管部门规定执行。第四十八条本细则由单位保密办公室负责解释。第四十九条本细则自发布之日起施行。此前发布的有关涉密测绘成果管理规定与本细则不一致的，以本细则为准。附件表格样式说明（以下为文中提及的关键表格结构示例）：附件一：涉密测绘成果使用申请表申请编号申请日期年月日申请部门项目负责人联系电话成果名称成果密级成果数量及规格申请理由（详细说明项目背景、用途及必要性）使用期限自年月日至年月日使用人员姓名：涉密人员编号：姓名：涉密人员编号：使用设备涉密计算机编号：存储介质编号：安全保密措施部门负责人意见签字：日期：测绘成果管理部门审核签字：日期：保密办公室复核签字：日期：单位领导审批签字：日期：附件二：涉密测绘成果领用登记表成果编号成果名称密级载体类型领用日期领用人批准人预计归还日期实际归还日期归还人签字备注CH-2023-0011:5000地形图秘密光盘2023-10-01张三李四2023-10-152023-10-1