一般火灾隐患限期整改督办制度

一般火灾隐患限期整改督办制度第一章总则第一条为进一步规范本单位一般火灾隐患限期整改督办工作，建立安全、高效、闭环的消防安全隐患治理机制，防范和遏制火灾事故的发生，保障全体员工生命财产安全及生产经营活动的顺利进行，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》以及地方相关消防管理条例等法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位各部门、车间、班组、驻外项目部及各类承包商在生产经营、办公、仓储、生活等区域内发现的一般火灾隐患的限期整改与督办管理工作。重大火灾隐患的整改督办按照国家相关专项规定执行，但在此类隐患升级或定性前，其前期管控参照本制度执行。第三条一般火灾隐患限期整改督办工作坚持“预防为主、防消结合”的方针，严格落实“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。实行隐患排查、登记、交办、整改、督办、验收、销号的闭环管理机制。第四条本制度所称“一般火灾隐患”，是指凡存在违反消防法律法规的行为，可能导致火灾发生或火灾危害扩大，但尚未达到重大火灾隐患判定标准的各类不安全因素。主要包括但不限于：消防设施器材损坏或配置不足、疏散通道堵塞或安全出口锁闭、消防标志缺失或损坏、电气线路老化或敷设不规范、违章动用明火或吸烟、易燃可燃物品堆放不符合安全要求等情形。第五条隐患所在部门是火灾隐患整改的责任主体，部门主要负责人是本部门火灾隐患整改的第一责任人。安全管理部门是火灾隐患整改督办的监督主体，负责督办工作的统筹协调与监督检查。任何单位和个人均有权举报和投诉火灾隐患，相关部门接到举报后应当立即核实并按本制度督促整改。第二章组织机构与职责分工第六条单位成立消防安全管理委员会（以下简称“安委会”），作为火灾隐患整改督办工作的最高决策与监督机构。安委会主任由单位主要负责人担任，分管安全负责人和分管业务负责人担任副主任。安委会主要职责包括：1.审定并发布本单位消防安全管理制度及本督办制度。2.定期听取消防安全管理部门关于火灾隐患排查与整改督办情况的汇报。3.协调解决涉及资金投入大、跨部门协作、整改周期长或存在历史遗留问题的火灾隐患整改事项。4.对未按期完成整改且存在推诿扯皮现象的部门或个人进行责任追究与处罚决策。第七条安全管理部门（或专职消防管理人员）为火灾隐患限期整改督办的具体承办机构，其主要职责包括：1.组织日常、专项、季节性及节假日期间的消防安全检查，及时发现并认定一般火灾隐患。2.下发《火灾隐患限期整改通知书》，明确隐患情况、整改要求、整改期限及责任人。3.建立健全《火灾隐患整改督办台账》，实施动态跟踪管理，定期通报整改进度。4.对整改过程进行现场督导检查，协助责任部门解决整改过程中的技术难题。5.整改期限届满后，组织相关人员对整改情况进行复查验收，办理销号手续。6.对逾期未整改或整改不合格的隐患进行升级督办，提出处理建议并上报安委会。第八条隐患所在部门（即责任部门）职责：1.部门负责人全面负责本部门火灾隐患的整改工作，落实整改资金、整改措施、整改责任人和整改期限。2.在接到《火灾隐患限期整改通知书》后，应立即组织制定整改方案，并报安全管理部门备案。3.在整改过程中，采取切实有效的防范措施，防止在整改期间发生火灾事故。4.按时完成整改工作，并在整改期限届满前向安全管理部门提交复查验收申请及相关佐证材料。5.配合安全管理部门的督办与验收工作，不得拒绝、阻碍或隐瞒真实情况。第九条整改督办专员职责：安全管理部门应指定专人（或兼职）担任火灾隐患整改督办专员。督办专员需具备注册消防工程师资格或具备三年以上消防安全管理经验。其主要职责为：1.深入现场核对隐患现状，评估整改方案的可行性。2.建立隐患档案，做到“一患一档”，完整收集隐患照片、整改方案、过程记录及验收报告。3.对临近整改期限但仍未完成整改的隐患，提前三个工作日下发《隐患整改催办单》。4.定期分析隐患发生的原因及规律，向安委会提出系统性消防安全改进建议。第三章火灾隐患的认定与分级第十条火灾隐患的认定必须基于客观事实和法律法规、消防技术标准。安全管理部门在进行消防安全检查时，发现不符合消防技术标准和管理规定的现象，应详细记录隐患的位置、状态、影响范围及可能导致的后果，并辅以照片或视频资料作为证据。第十一条根据隐患的严重程度、整改难度及可能造成的危害后果，一般火灾隐患细分为三个等级，以便实施差异化的督办策略：1.轻度一般火灾隐患（C级）：指日常管理不到位造成的、易于当场改正的隐患。如灭火器摆放位置不明显、消防应急照明灯电池故障、常闭式防火门未保持关闭状态、员工违规在非吸烟点吸烟等。此类隐患由检查人员当场指出，责任部门当场或限期内（一般为1至3个工作日）改正。2.中度一般火灾隐患（B级）：指需要一定时间、资金或物资投入进行整改的隐患。如部分电气线路敷设不规范、疏散通道局部堆放杂物且清理工作量较大、火灾自动报警系统个别探测器故障、室内消火栓箱内水带破损缺失等。此类隐患限期一般为5至10个工作日。3.重度一般火灾隐患（A级）：指整改难度较大、涉及系统性问题或需要停业局部区域施工的隐患。如防火分区耐火等级不足但未达重大隐患标准、消防主泵流量不足、消防联动控制柜存在局部逻辑错误等。此类隐患限期一般为15至30个工作日，需专门制定整改施工方案。第十二条隐患等级的认定由安全管理部门检查人员初步判定，对于C级隐患由检查人员直接认定并记录；对于B级和A级隐患，需经安全管理部门负责人复核确认。如责任部门对隐患定级有异议，可在接到通知书之日起2个工作日内向安委会提出复核申请，安委会的裁定为最终结论。第四章隐患排查与发现报告机制第十三条建立多层次的火灾隐患排查机制，确保隐患早发现、早报告、早整改。1.日常巡查：由各部门班组长及岗位员工每日在班前、班中、班后进行防火巡查，填写巡查记录。发现C级隐患应立即整改，发现B级及以上隐患应立即上报部门负责人及安全管理部门。2.定期检查：安全管理部门每周组织一次全面消防安全检查；每月联合各业务部门开展一次联合检查；每季度由安委会领导带队开展一次大检查。3.专项检查：在元旦、春节、五一、国庆等重要节假日及重大活动前，针对人员密集场所、危险化学品仓库、配电室等重点部位开展专项消防安全检查。4.季节性检查：针对夏季高温防雷电、防电气过载，冬季防静电、防采暖引发火灾等特点，开展季节性专项检查。第十四条推行全员隐患报告奖励制度。鼓励全体员工通过单位内部安全管理信息系统、专用微信群或直接拨打安全监督电话等方式报告火灾隐患。对于员工报告的、日常巡查未发现且经核实属实的火灾隐患，安全管理部门应当场登记，并按照隐患等级给予报告人50元至500元不等的现金或物质奖励。同时，严格为报告人保密，保护其合法权益。第十五条外部监督发现的隐患处理。当属地消防救援机构、应急管理部门或上级主管单位在检查中发现并通报一般火灾隐患时，安全管理部门应将其纳入督办体系，并按照外部监管部门的要求，在最短期限内完成整改方案的制定与上报，同时提高一级督办等级，即C级按B级督办，B级按A级督办，确保合规与安全。第五章限期整改流程与督办机制第十六条隐患交办与方案制定。安全管理部门在发现并认定一般火灾隐患后，应在24小时内出具《火灾隐患限期整改通知书》（见附件一），一式两份，经安全管理部门负责人签字并加盖部门公章后，交由隐患所在部门负责人签收。一份交责任部门执行，一份由安全管理部门留存归档。责任部门接到通知书后，须按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定整改责任人、定整改期限、定防范措施）制定《火灾隐患整改方案》。对于C级隐患，整改方案可简化为口头说明或表格填写；对于B级及以上隐患，须形成书面整改方案，详细说明隐患现状、整改采用的技术标准、施工步骤、安全防范措施及资金预算，并在接到通知书后3个工作日内报安全管理部门审核备案。第十七条整改实施与防范措施。在火灾隐患整改期间，责任部门必须采取可靠的防范措施，防止在整改过程中发生火灾。防范措施包括但不限于：1.对于涉及动火作业、有限空间作业等危险作业的整改施工，必须严格按照单位危险作业审批制度办理相关许可证，配备灭火器材，清理周边可燃物，并安排专人进行现场监护。2.对于因整改需要暂时停用消防设施（如停用部分自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统）的，必须采取替代性防范措施，如增加人工巡查频次、配置移动式灭火器材等，并确保施工时间尽可能缩短，完工后立即恢复系统正常运行。3.整改施工涉及外包服务的，责任部门必须严格审查外包施工单位的资质，签订专门的安全生产管理协议，明确双方的消防安全责任，并将外包施工人员纳入本单位消防安全统一管理。第十八条督办机制与过程跟踪。督办工作贯穿整改全过程，实行分级督办与动态跟踪：1.C级隐患督办：督办专员通过微信群或电话进行日常跟进，责任部门每日汇报整改进度。2.B级隐患督办：实行“周报制”，责任部门每周五向安全管理部门提交《火灾隐患整改进度周报》。督办专员每周至少进行一次现场核查，了解施工进度及存在的困难，协调资源予以解决。如发现进度滞后，督办专员有权下发《督办工作建议书》，要求责任部门加快进度。3.A级隐患督办：实行“专案督办制”，由安委会指派一名分管领导作为督办责任人。责任部门每半个月召开一次整改协调会，汇报整改情况。督办责任人应不定期深入现场进行督导，对于跨部门协调、资金审批等事项亲自过问并予以推动落实。第十九条催办与延期管理。整改期限届满前3个工作日，若责任部门尚未提交复查验收申请，督办专员应下发《火灾隐患整改催办单》，提醒责任部门加快进度。如因不可抗力（如极端天气导致无法施工）或客观条件限制（如定制设备未到货）导致无法按期完成整改的，责任部门必须在整改期限届满前3个工作日，向安全管理部门提交《火灾隐患整改延期申请表》（见附件三），详细说明延期原因、已完成的工作量、后续整改计划及延期期间的临时防范措施。延期申请经安全管理部门初审，报安委会或分管领导审批后方可生效。原则上，一般火灾隐患延期只能申请一次，C级延期不超过3天，B级延期不超过7天，A级延期不超过15天。逾期未申请延期或延期申请未获批准仍未能按期完成整改的，视为逾期未整改。第六章整改期限的审批与延期管理（具体操作规范）第二十条延期审批的严格标准。安全管理部门在审核延期申请时，必须严格把关，严禁责任部门以人员不足、日常业务繁忙、资金未批复等主观原因作为延期理由。对于同一隐患的延期申请，督办专员必须亲赴现场核实“不可抗力或客观条件限制”的真实性。例如，因供应商停产导致非标防火门无法按时交货，责任部门需提供采购合同、供应商出具的延迟交货证明以及寻找替代产品的努力记录等佐证材料。第二十一条延期期间的管控升级。对于获批延期的火灾隐患，在延期期间内必须实行升级管控。督办专员应指导责任部门制定更加严密的临时防范预案。例如，若某防火分区防火门损坏需延期维修，在此期间必须安排专人24小时在该区域值守，配备足够的灭火器材，并严禁该区域进行动火作业或存放危险化学品。延期期满后，必须无条件完成整改并接受验收，不得再次申请延期。第二十二条督办单的升级与提级管理。对于临近整改期限进度不足50%、或延期后仍未按期完成的A级隐患，安全管理部门应立即启动“提级督办”程序，将其上报至安委会主任（单位主要负责人）处，由最高管理层直接介入督办。同时，安委会应组织召开专项分析会，质询责任部门负责人，查找深层次管理原因，并制定应对措施，严防隐患演变为事故。第七章验收与销号闭环管理第二十三条验收申请与复查。火灾隐患整改完毕后，责任部门应进行内部自查，确认符合消防技术标准和整改方案要求后，向安全管理部门提交《火灾隐患整改验收申请表》及整改前、整改中、整改后的对比照片等相关佐证材料。安全管理部门在收到验收申请后，对于C级隐患，应在1个工作日内安排督办专员进行现场验收；对于B级隐患，应在2个工作日内组织验收；对于A级隐患，应在3个工作日内联合相关技术人员组成验收小组进行现场验收。第二十四条验收标准与判定。验收工作必须严格对照国家消防技术标准、原《火灾隐患限期整改通知书》的要求及审核通过的整改方案进行。验收内容应包括：1.隐患是否已彻底消除，不再存在原缺陷。2.整改施工质量是否符合要求，有无留下新的安全隐患。3.相关消防设施设备是否已恢复正常运行状态，并经过测试。4.整改期间的临时防范措施是否已按规定撤除，现场是否恢复正常秩序。第二十五条销号与归档。经验收合格的隐患，由督办专员在《火灾隐患整改督办台账》中进行销号登记，并在《火灾隐患整改验收申请表》上签署验收合格意见，该隐患正式转入日常管理监控阶段。同时，将隐患排查记录、整改通知书、整改方案、过程督办记录、验收申请表及影像资料等全部归档，实行“一患一档”管理，档案保存期限不少于三年。如经验收判定为“不合格”的，督办专员应当场指出不合格项，责令责任部门限期返工整改，并重新约定验收时间。对于弄虚作假、伪造整改证据的责任部门，按本制度第八章相关规定进行从重处罚，并要求重新整改至合格为止。第八章考核与责任追究第二十六条建立健全火灾隐患整改督办考核机制，将火灾隐患整改情况纳入各部门及个人的月度、年度绩效考核体系中。考核采取扣分与罚款相结合的方式，具体标准如下：违规情形处罚标准（部门/责任人）备注说明拒不签收《火灾隐患限期整改通知书》或隐瞒不报隐患部门扣绩效考核分5分，责任人罚款500元发现一次即处罚未按期提交整改方案或整改方案敷衍了事被退回部门扣绩效考核分2分，责任人罚款200元每退回一次累计处罚整改期间未落实防范措施或危险作业未办审批手续部门扣绩效考核分5分，责任人罚款500元存在较大事故风险的加重处罚未经批准擅自延期或逾期未完成整改部门扣绩效考核分10分，责任人罚款1000元并通报全单位批评验收不合格需返工或弄虚作假伪造整改证据部门扣绩效考核分15分，责任人罚款2000元并视情节给予警告直至记过处分隐患整改督办专员未尽到跟踪、催办、验收职责督办专员所在部门扣分2分，督办专员罚款300元导致隐患逾期未发现的从重处罚第二十七条因火灾隐患未按期整改或整改质量不合格，导致在整改期间发生火灾事故，虽未造成人员伤亡但造成财产损失或影响生产经营的，对责任部门负责人给予降职或免职处理，对相关责任人按造成损失的10%至30%承担赔偿责任；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。第二十八条对于在火灾隐患排查整改工作中表现突出的部门和个人，单位设立专项奖励：1.对主动排查发现重大火灾隐患并及时上报，避免可能发生的火灾事故的，给予一次性奖励1000元至5000元，并作为年度评优的重要依据。2.对在整改难度极大的历史遗留火灾隐患中，通过技术创新、优化管理等方式，保质保量提前完成整改任务的部门，给予部门负责人及整改团队专项奖金2000元至10000元。3.年度内各部门火灾隐患按期整改率达到100%且未发生任何火灾事故的，在年终绩效考核中给予加分及物质奖励。第九章保障措施与持续改进第二十九条资金保障。单位应设立消防安全专项费用，每年在年度财务预算中单列，专门用于消防设施设备的维护保养、火灾隐患的整改及消防安全技术改造。任何部门和个人不得挪用、挤占消防安全专项费用。对于A级隐患涉及金额较大的整改项目，经安委会审批后，可按照紧急采购程序办理资金审批与拨付手续，确保整改资金及时到位。第三十条技术与人员保障。鼓励单位引入“智慧消防”系统，利用物联网、大数据等信息化手段，对消防水压、电气线路温度、防火门状态等关键参数进行实时监测，实现一般火灾隐患的自动预警与工单派发，提升督办工作的效率与精准度。同时，加强消防安全管理队伍建设，定期组织督办专员、部门安全员及班组长参加内外部消防安全专业培训，考取相关职业资格证书，提高隐患识别与整改指导的专业能力。第三十一条教育培训与演练。安全管理部门应将本制度纳入新员工入职培训及全员年度复训的必修内容，确保全体员工熟悉火灾隐患排查方法与整改督办流程。对于因违反消防管理规定导致产生C级及以上隐患的员工，必须强制参加由安全管理部门组织的专项消防安全脱产培训，经考试合格后方可重新上岗。结合隐患整改情况，定期组织针对重点部位、高风险区域的消防应急疏散演练，检验隐患整改后的实际应急效果。第三十二条系统回顾与制度修订。安全管理部门每年年底应对本年度火灾隐患整改督办情况进行全面统计分析，包括隐患类型分布、高发区域、平均整改周期、逾期率等指标，形成《年度火灾隐患整改督办分析报告》上报安委会。根据分析结果及国家最新消防法律法规的更新情况，对督办制度进行评估，必要时进行修订完善，确保制度的科学性、适用性与前瞻性，推动单位消防安全管理水平持续提升。第十章附则第三十三条本制度由单位安全管理部门负责解释。如本制度条款与国家及地方最新颁布的消防法律法规相抵触的，以国家及地方法律法规为准。第三十四条本制度自发布之日起施行。单位原有相关规定与本制度不一致的，一律废止，以本制度为准。附件：附件一：火灾隐患限期整改通知书附件二：火灾隐患整改方案及资源申请表附件三：火灾隐患整改延期申请审批表附件四：火灾隐患整改验收销号单附件五：火灾隐患整改督办考核标准及奖惩明细表附件一：火灾隐患限期整改通知书（样式）隐患编号检查日期隐患所在部门隐患位置隐患描述及等级整改要求责任人整改期限签发人责任部门签收YH-2023-0012023-10-15生产二部二车间西侧配电柜电气线路私拉乱接，未穿管保护（B级）按规范拆除私拉线路，对裸露线缆穿金属管保护并接地张三2023-10-25李四张三（签字）附件二：火灾隐患整改方案及资源申请表（样式）隐患编号YH-2023-001隐患所在部门生产二部责任人张三隐患现状描述二车间西侧配电柜至设备电机处存在私自接拉的临时电缆，且未进行穿管保护，存在绝缘层破损引发短路火灾的风险。整改方案及措施1.安排持证电工拆除违规临时电缆；2.重新敷设阻燃电缆，并穿镀锌钢管进行保护；3.钢管两端做好接地跨接，确保接地电阻小于4欧姆；4.施工期间配备2具干粉灭火器作为临时防范。资金预算及来源预计费用2000元，从年度消防安全专项费用中列支。预计完工时间2023年10月24日部门负责人意见同意该方案，将督促张三按期保质完成。（签字：王五，2023-10-16）安全管理部门审核意见方案合理，防范措施得当，准予实施。施工中注意动火作业审批。（签字：李四，2023-10-17）附件三：火灾隐患整改延期申请审批表（样式）隐患编号YH-2023-001申请延期日期2023-10-23申请延期至2023-10-28延期原因说明原计划10月24日完工，因采购的镀锌钢管供应商缺货，需从外地调货，预计10月26日到货。目前临时电缆已断电停用，设备停止运转，无火灾风险。临时防范措施1.拆除临时电缆端头电源并做绝缘包扎；2.在配电柜处悬挂“禁止合闸”警示牌；3.安排车间安全员每日巡查两次。责任人签字张三部门负责人意见情况属实，同意延期。（签字：王五）安全管理部门初审意见经现场核实，钢管确实未到货，临时防范措施已落实。同意延期至10