涉密信息系统安全保密管理制度

涉密信息系统安全保密管理制度一、总则（一）目的与依据为规范本单位涉密信息系统的安全保密管理，防范泄密风险，保障国家秘密和工作秘密的安全，根据国家相关法律法规及上级主管部门的要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位所有涉密信息系统（以下简称“涉密系统”）的规划、建设、使用、运维及废止等全过程管理，以及与涉密系统相关的所有人员、设备、环境和数据。（三）基本原则涉密系统安全保密管理遵循以下原则：1.最小权限原则：严格控制涉密信息的访问范围和权限，确保信息只在授权范围内流转和使用。2.全程可控原则：对涉密信息的产生、存储、传输、使用、销毁等环节进行全过程监控和管理。3.分级保护原则：根据涉密信息的密级和重要程度，采取相应等级的安全保密防护措施。4.谁主管谁负责、谁使用谁负责原则：明确各级管理者和使用者的安全保密责任。（四）管理方针涉密系统安全保密管理以“安全第一、预防为主、分级负责、严格管理”为方针，确保系统安全稳定运行和信息安全。二、组织机构与职责（一）保密委员会（或相应领导小组）单位保密委员会（或相应领导小组）是涉密系统安全保密管理的领导机构，负责审定涉密系统安全保密管理的重大政策和事项，协调解决管理工作中的重大问题，监督检查制度落实情况。（二）保密管理部门单位保密管理部门是涉密系统安全保密管理的归口管理部门，负责：1.组织制定和修订涉密系统安全保密管理制度及相关操作规程。2.组织开展涉密系统安全保密审查、风险评估和监督检查。3.组织涉密人员的保密教育培训和资格审查。4.负责涉密载体的统一管理和销毁工作的监督。5.协助调查处理涉密系统相关的泄密事件。（三）信息化管理部门单位信息化管理部门是涉密系统技术保障和运维管理的责任部门，负责：1.涉密系统的规划、建设、集成和技术选型，确保符合国家保密标准和技术要求。2.涉密系统安全保密技术措施的实施、维护和升级。3.涉密网络的运行维护和安全管理，包括边界防护、入侵检测、病毒防范等。4.涉密系统相关日志的采集、保存和分析。5.配合保密管理部门开展技术层面的安全保密检查和风险评估。（四）业务部门各业务部门是其职责范围内涉密系统及信息的直接使用和管理部门，其负责人是本部门涉密信息系统安全保密第一责任人，负责：1.组织本部门人员学习和执行涉密系统安全保密管理制度。2.规范本部门涉密信息的产生、流转、使用和存储行为。3.对本部门涉密人员进行日常管理和监督。4.及时报告本部门发生的涉密系统安全事件或隐患。三、人员保密管理（一）人员审查与上岗1.涉密系统的建设、管理、运维和使用人员必须经过严格的保密审查，符合相应的保密要求，并签订保密承诺书。2.新上岗人员必须接受保密教育培训，考核合格后方可上岗操作涉密系统。（二）在岗管理1.定期组织涉密人员进行保密知识和技能培训，每年至少一次。2.涉密人员应严格遵守保密纪律和操作规程，不得擅自扩大涉密信息的知悉范围，不得泄露涉密信息。3.禁止使用非涉密计算机、非涉密存储设备处理、存储涉密信息。4.禁止在非涉密网络和非涉密通信设备上传输、谈论涉密信息。5.涉密人员离岗、离职前，必须清退所有涉密载体，办理离岗离职保密手续，并签订离岗离职保密承诺书，按规定实行脱密期管理。（三）行为规范1.涉密人员不得在私人交往和通信中泄露涉密信息。2.不得将涉密载体带离规定的办公场所，因工作需要携带的，必须按规定履行审批手续，并采取严格的保密措施。3.参加涉密会议或活动，应遵守会议保密要求，不得擅自记录、录音、录像，不得将涉密材料带出会场。四、涉密信息系统建设与配置管理（一）规划与审批1.涉密信息系统的建设应纳入单位信息化发展规划，并报单位保密管理部门和信息化管理部门审核，按规定报上级保密行政管理部门审批或备案。2.系统建设方案应包含安全保密设计专篇，明确安全保密目标、技术措施和管理要求。（二）建设与集成1.涉密信息系统的建设和集成单位必须具备国家保密行政管理部门认可的资质。2.严禁使用未经国家保密行政管理部门批准的涉密信息设备和安全保密产品。3.系统建设过程中应采取严格的保密管理措施，防止施工过程中的泄密。（三）安全配置与基线管理1.涉密信息系统应按照国家保密标准和技术规范进行安全配置，包括操作系统、数据库、网络设备等的安全加固。2.建立并执行严格的系统配置变更管理流程，任何配置变更必须经过审批、测试和记录。3.定期对系统配置进行检查和审计，确保符合安全基线要求。（四）分级保护与测评1.涉密信息系统应根据其处理信息的最高密级，按照国家信息安全等级保护和涉密信息系统分级保护的要求，实施相应等级的安全保护。2.系统建成后，必须经过国家保密行政管理部门授权的测评机构进行安全保密测评，合格后方可投入使用。投入使用后，应定期进行测评。五、涉密信息与载体管理（一）涉密信息定密与标识1.严格按照国家有关保密规定对信息进行定密、变更密级和解密。2.涉密信息载体必须规范标注密级、保密期限和发放范围。3.涉密电子文档应在文件名中标注密级，并根据密级采取相应的加密保护措施。（二）涉密信息产生与流转1.涉密信息的产生应符合工作需要，严格控制知悉范围。2.涉密信息的内部流转应通过涉密系统或符合保密要求的方式进行，并有相应记录。3.严禁将涉密信息通过非涉密网络、非涉密存储介质、普通邮寄或快递等方式进行传输。（三）涉密信息存储与备份1.涉密信息应存储在符合保密要求的涉密存储设备或介质中。2.涉密信息系统的数据备份应采用加密方式，并存储在安全可靠的涉密载体上，备份介质应异地存放，并定期进行有效性验证。3.禁止在个人计算机、非涉密服务器或云端存储涉密信息。（四）涉密载体管理1.涉密载体（包括纸质文件、光盘、移动硬盘、U盘等）的制作、收发、登记、传阅、使用、复制、保存和销毁，必须严格遵守单位保密管理规定。2.涉密载体应存放在符合保密要求的密码柜或保密柜中。3.涉密载体的销毁必须由单位保密管理部门统一组织，在指定地点使用符合标准的设备进行，确保信息无法恢复，并做好销毁记录。六、环境与设备管理（一）物理环境安全1.涉密信息系统机房或重要办公场所应设置在符合安全保密要求的区域，具备防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防电磁泄漏发射等物理安全防护措施。2.进入涉密机房或重要办公场所必须履行审批和登记手续，严禁无关人员进入。3.涉密场所禁止带入或使用具有无线互联功能的个人电子设备。（二）涉密设备管理1.涉密计算机、服务器、打印机、复印机、扫描仪等信息设备，必须在单位保密管理部门和信息化管理部门登记备案，明确责任人。2.涉密设备的采购、维修、报废等应严格执行审批程序。维修涉密设备必须在本单位内部进行或送具有保密资质的单位进行，严禁送非涉密单位维修。3.涉密设备严禁接入非涉密网络，严禁安装与工作无关的软件。4.报废涉密设备前，必须彻底清除其中的涉密信息，确保无法恢复，并按涉密载体销毁规定处理。（三）外部设备管理1.涉密计算机原则上禁止使用外部存储设备。确因工作需要使用的，必须是本单位统一配发、专门管理的涉密存储介质，并严格履行登记、审批手续。2.严禁将非涉密存储介质接入涉密计算机，严禁将涉密存储介质接入非涉密计算机。3.涉密打印机、复印机等设备应专人管理，其输出的涉密文件应及时取走并妥善保管，废弃的打印、复印残页应按涉密载体销毁。七、运行与运维管理（一）操作规范1.涉密系统用户应使用唯一的身份标识进行登录，并妥善保管登录口令或密钥，定期更换。2.严格按照授权范围和操作规程使用涉密系统，禁止进行未经授权的操作。3.操作人员离开工作岗位时，应及时锁定计算机或退出系统。（二）日志管理1.涉密信息系统应具备完善的审计日志功能，对用户登录、操作行为、系统事件、安全事件等进行详细记录。2.日志数据应妥善保存，保存期限不少于规定年限，并采取措施防止日志被篡改或删除。3.定期对日志进行分析，及时发现异常行为和安全隐患。（三）远程访问管理1.严格控制对涉密信息系统的远程访问。确因工作需要进行远程访问的，必须采用国家认可的加密认证方式，并经过严格审批，落实专人监控。2.禁止通过公共网络或非涉密网络远程访问涉密信息系统。（四）补丁与升级管理1.信息化管理部门应及时跟踪涉密信息系统相关软硬件的安全补丁和升级程序，评估后按规定程序进行安装和升级，确保系统安全性。2.补丁和升级程序在安装前必须进行严格的安全测试，防止引入安全风险。八、应急处置与事件报告（一）应急预案与演练1.制定涉密信息系统安全保密事件应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和保障机制。2.定期组织应急演练，检验预案的科学性和可操作性，提高应急处置能力。（二）事件报告与处置1.发生或发现涉密信息泄露、系统被入侵、病毒感染、设备失窃等安全保密事件或重大隐患时，当事人应立即采取补救措施，并立即向本部门负责人和单位保密管理部门、信息化管理部门报告。2.接到报告后，相关部门应立即启动应急预案，组织调查处理，防止事态扩大，并按规定向上级保密行政管理部门报告。3.对发生的安全保密事件要做到原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.单位保密管理部门会同信息化管理部门，定期或不定期对涉密信息系统的安全保密管理情况进行监督检查和风险评估，重点检查制度落实、人员管理、设备管理、信息流转、环境安全等方面。2.各部门应定期开展自查自纠，及时发现和整改安全保密隐患。（二）责任追究1.对在涉密信息系