金属模具项目实施方案

珠海金属模具项目

实施方案

XXX集团有限公司

报告说明

根据谨慎财务估算，项目总投资15362.77万元，其中：建设投资

12198.36万元，占项目总投资的79.40%；建设期利息327.47万元,

占项目总投资的2.13%；流动资金2836.94万元，占项目总投资的

18.47%O

项目正常运营每年营业收入32800.00万元，综合总成本费用

25157.28万元，净利润5597.50万元，财务内部收益率27.98讥财务

净现值10587.75万元，全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强

的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

随着上述现代技术在精密金属成型领域的应用，我国金属零部件

制造技术在设计、开发以及生产技术能力方面均取得了长足进步，制

造技术更趋向于精密化方向发展，近年来，行业内已出现了一批兼具

各方面技术能力的企业，打破了外国企业多年的垄断地位。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目概述...................................................7

一、项目名称及投资人..............................................7

二、编制原则.......................................................7

三、编制依据.......................................................8

四、编制范围及内容.................................................9

五、项目建设背景...................................................9

六、结论分析......................................................10

第二章背景、必要性分析..........................................14

一、汽车领域......................................................14

二、电气领域......................................................16

第三章项目承办单位基本情况......................................21

一、公司基本信息..................................................21

二、公司简介......................................................21

三、公司主要财务数据.............................................22

四、核心人员介绍..................................................23

第四章项目选址方案..............................................25

一、项目选址原则..................................................25

二、建设区基本情况................................................25

三、创新驱动发展..................................................29

四、社会经济发展目标.............................................31

五、产业发展方向..................................................33

六、项目选址综合评价.............................................40

第五章建筑工程方案..............................................41

一、项目工程设计总体要求.........................................41

二、建设方案......................................................41

三、建筑工程建设指标.............................................42

第六章运营管理模式..............................................44

一、公司经营宗旨..................................................44

二、公司的目标、主要职责.........................................44

三、各部门职责及权限.............................................45

四、财务会计制度..................................................48

第七章发展规划分析..............................................54

一、公司发展规划..................................................54

二、保障措施......................................................55

第八章法人治理结构..............................................57

一、股东权利及义务................................................57

二、董事..........................................................61

三、高级管理人员..................................................65

四、监事..........................................................67

第九章组织机构及人力资源配置....................................69

一、人力资源配置..................................................69

二、员工技能培训..................................................69

第十章工艺技术设计及设备选型方案................................72

一、企业技术研发分析.............................................72

二、项目技术工艺分析.............................................75

三、质量管理......................................................76

四、项目技术流程..................................................77

五、设备选型方案..................................................78

第十一章进度计划................................................80

一、项目进度安排..................................................80

二、项目实施保障措施.............................................80

第十二章环保分析................................................82

一、编制依据......................................................82

二、建设期大气环境影响分析.......................................83

三、建设期水环境影响分析.........................................84

四、建设期固体废弃物环境影响分析.................................84

五、建设期声环境影响分析.........................................85

六、营运期环境影响................................................85

七、环境管理分析..................................................86

八、结论..........................................................88

九、建议..........................................................88

第十三章项目投资计划............................................90

一、投资估算的编制说明...........................................90

二、建设投资估算..................................................90

三、建设期利息....................................................92

四、流动资金......................................................93

五、项目总投资....................................................94

六、资金筹措与投资计划...........................................95

第十四章经济效益评价............................................97

一、基本假设及基础参数选取.......................................97

二、经济评价财务测算.............................................97

三、项目盈利能力分析............................................101

四、财务生存能力分析............................................104

五、偿债能力分析.................................................104

六、经济评价结论.................................................106

第十五章总结说明...............................................107

第十六章附表....................................................109

第一章项目概述

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

珠海金属模具项目

（二）项目投资人

XXX集团有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于XX（待定）。

二、编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产

业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三

废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能

上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、

消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设,

同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安

全运行和操作人员的健康。

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节

能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业

更好更快发展。

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要

统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。

7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产

出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建

设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限

度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞

争力。

8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实

际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

三、编制依据

1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、相关财务制度、会计制度；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

7、《可行性研究与项目评价》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》；

9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及

基础材料。

四、编制范围及内容

本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、

建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计

划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、

效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和

建设提供可靠和准确的依据。

五、项目建设背景

经过多年的发展，我国已基本实现工业机械化，但距离工业自动

化还有很大差距。随着机器人、人工智能的升温，工业自动化越趋明

显，未来发展前景日趋明朗。国家在《中国制造2025》战略中明确指

出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为智

能化、自动化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，

推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、

管理和服务的智能化水平。智能化、自动化的工业设备是我国实现制

造业转型升级、工业自动化的重要推手。

珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来,

我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道

路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握

新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创

新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通

道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的

实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发

展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三

五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，

珠海的国家战略地位将进一步提升。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xx（待定），占地面积约43.00亩。

（-）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产1000千套金属模具的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资15362.77万元，其中：建设投资12198.36

万元，占项目总投资的79.40%；建设期利息327.47万元，占项目总投

资的2.13%；流动资金2836.94万元，占项目总投资的18.47%。

（五）资金筹措

项目总投资15362.77万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公

司计划自筹资金（资本金）8679.76万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6683.01万

o

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：32800.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：25157.28万元。

3、项目达产年净利润（NP）：5597.50万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：27.98%O

5、全部投资回收期（Pt）：5.31年（含建设期24个月），

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10997.42万元（产值）。

（七）社会效益

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位

为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发

挥效益。

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入,

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

表格题目主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m128667.00约43.00亩

1.1总建筑面积m250022.12容积率1.74

1.2基底面积m217200.20建筑系数60.00%

1.3投资强度万元/亩278.93

2总投资万元15362.77

2.1建设投资万元12198.36

2.1.1工程费用万元10526.21

2.1.2工程建设其他费用万元1353.97

2.1.3预备费万元318.18

2.2建设期利息万元327.47

2.3流动资金万元2836.94

3资金筹措万元15362.77

3.1自筹资金万元8679.76

3.2银行贷款万元6683.01

1营业收入万元32800.00正常运营年份

5总成本费用万元25157.28

・■

6利润总额万元7463.33

・■

7净利涧万元5597.50

■・

8所得税万元1865.83

■・

9增值税万元1494.89

10税金及附加万元179.39

11纳税总额万元3540.11

12工业增加值万元11878.21

13盈亏平街点万元10997.42立值

14回收期年5.31含建设期24个月

15财务内部收益率27.98%所潺税后

16财务净现值万元10587.75所得税后

第二章背景、必要性分析

一、汽车领域

1、汽车行业发展情况

汽车产业历经一百多年的发展，目前已步入成熟期，在美、日、

德等发达国家的经济发展中有着举足轻重的地位。从全球汽车产销规

模看，全球主要国家汽车（乘用车和商用车）产量从2012年的

8,423.62万辆增长至2019年的9,178.69万辆；汽车销量从2012年

8,212.91万辆，增长至2019年的9,129.67万辆。从全球汽车销售区

域分布来看，欧洲、北美和亚太地区是汽车消费的主要市场。随着经

济全球化进程加快及欧洲、北美等发达国家汽车消费市场趋于饱和，

发展中国家由于其较快的经济增速和居民消费结构的升级换代，汽车

产业发展较快，汽车消费增长较快。目前，以中国为代表的亚太地区

已经成为全球最重要的汽车生产和消费区域之一。根据世界汽车工业

协会数据，2019年我国汽车销售数量占据全球市场份额的28.02%,远

高于位居第二位的美国（11.85%）和第三位的日本（10.55%）,是全

球第一大汽车消费市场。

全球汽车工业经过百年的发展，产业规模效益显著，已形成较高

的产业集中度，市场主要由丰田、通用、大众、现代、福特等数十家

国际整车厂商主导，其中日系车在全球汽车市场的份额不断扩大。

2、汽车零部件行业发展情况

汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括

冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车产业链的重要组成部分，也是

汽车工业发展的基础。随着全球经济一体化发展，汽车生产过程中的

投资、研发、生产、采购、销售及售后服务呈现配置全球化的趋势。

各大汽车厂商为在激烈的竞争环境中取得先机，纷纷改革了供应体制,

实施全球生产、采购策略，使得汽车零部件制造从整车制造中剥离开

来，从而提升了汽车零部件供应商和整车厂商的生产效率及专业分工

程度。从国际市场来看，一些跨国汽车零部件巨头在各自专业领域形

成垄断地位，占据汽车零部件中高附加值产品大部分市场份额，最终

赚取高额利润。2020年全球汽车零部件企业排名T0P20中，有7家为

日本大型汽车零部件企业，日本汽车零部件企业占全球前20汽车零部

件配套供应商的26%,实力雄厚。国际知名的汽车零部件供应商当中，

日系、德系企业占据份额较高，并在各专业领域形成了垄断地位。经

过长期的发展和整合，成熟的汽车零部件市场具有产业集中的特点，

国际知名的汽车零部件企业主要集中在日本、北美及欧洲，包括博世、

电装、采埃孚、爱信精机等。此类企业规模大、技术力量雄厚、资本

实力充足，能够引导世界零部件行业的发展方向。跨国汽车零部件巨

头在各自专业领域形成垄断地位，如电装在发动机管理与空调设备等

领域，爱信精机在自动变速箱领域，住友理工在减震系统领域，丰田

纺织在汽车座椅及内饰系统领域，已各自形成一定的垄断地位，并控

制着全球汽车零部件行业核心技术。汽车零部件行业是支撑汽车工业

持续健康发展的必要因素。整车制造与技术创新以零部件为基础，零

部件的创新与发展又能推动整车产业的发展。随着各大跨国汽车公司

生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简

机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，整车制造公司大幅降

低了零部件自制率，与外部零部件制造企业建立了配套供应关系。日

系汽车对供应体系的把控能力较强，其整车厂与核心零部件配套企业

之间进行交叉持股，这一点在丰田汽车中尤为突出，目前丰田汽车持

车电装24.50%的股份，是电装的第一大股东，丰田工业则持有电装

8.72%的股份，为第二大股东。而目前丰田工业又持有丰田汽车6.73%

的股份，为第一大股东，电装则持有丰田汽车2.59%的股份，为第三大

股东。丰田的零部件供应商体系较为完善，可实现大部分部件的自产

自销，同时在品控上能够做到一以贯之。

二、电气领域

电气，是电气工程的简称，一般指发弓、输电、变电、配电和用

电，比如发电厂发出电，经过升压输送，再经变电站降压后分配到用

户。电气精密部品主要集中于配电和用电环节，具体应用于中低压配

电设备和工业自动化控制设备中，如下游客户生产的多种微型及空气

断路器，交流接触器、中压环网控制柜等，因此中低压电气设备和工

业自动化控制设备的行业发展情况对本行业产品需求影响巨大。

目前，全球的中低压电气设备和工业自动化高端市场主要被施耐

德、ABB、西门子、罗克韦尔、通用电气等电气及自动化巨头所垄断。

1、低压配电设备市场

根据国标GB14048《低压开关设备和控制设备》的定义，低压电气

设备包括适用于交流1,000V、直流1,500V以下电路用于电能分配、电

路连接、电路切换、电路保护、控制及显示的各类电器元件和组件。

低压电气设备种类较多，其中最主要的产品是配电电器、终端电器和

控制电器。

低压电气设备行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，形

成了外商投资企业与本土企业共存的竞争格局。中国低压电气设备企

业众多，但其中绝大多数是缺乏核心竞争力的小型企业。低压电气设

备行业由高、中、低端产品构成，市场容量呈“菱形”结构，中高端

产品需求量最大，极高端和低端产品市场空间较小。行业利润分配呈

现“倒金字塔”形态，中低端市场产品同质化严重，利润水平用对较

低，大部分利润集中在高端市场上。

我国低压电气设备企业按照技术水平和市场定位主要分为三类。

第一类是国外厂商施耐德、ABB、西门子等，主要为国际知名品牌，掌

握了高端产品技术，占据高端市场，产品附加值较高，毛利率水平行

业最高，该类企业引领了低压电气行业的发展方向，行业中的最新产

品一般都是该类企业研发生产；第二类是定位中高端子行业的国内厂

商，如良信电器、常熟开关等，这类企业多专注于一两个子行业细分

领域，销售对象主要是企业客户；第三类是面向于批发零售市场的国

内众多厂商，它们的产品覆盖面较广泛，也是市场规模最大的一个板

块，同时竞争也是最严峻的，很大程度依赖经销商的规模。

低压电气设备需求受用电量驱动，随着我国用电量长期维持增长

趋势，低压电气设备市场规模将稳步上升。从低压电气设备的应用场

景进行分析，除去在工业生产中部分中压电气设备的电能消耗，全社

会超过80%的电量最终需要通过低压电气设备进行分配和控制。全社会

用电量一方面对应着低压电气设备的保有量，其中每年更新替换需求

约占总保有量的8-10%；另一方面每年新增用电量需要有对应的新增低

压电气设备来进行电能分配。因此，全社会用电量的增加是驱动低压

电气设备市场规模增长的根本原因。

2、工业自动化设备市场

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情

况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。

工业自动化控制系统通常集电气控制系统、机械执行系统、传感器测

量系统等于一体。其中，电气控制系统是工业自动化设备不可或缺的

重要组成部分，是现代工业生产实现规模、高效、精准、智能、安全

的重要前提和保证，应用十分广泛，例如：a、为了不断提高生产效率,

企业中的管理人员可以将工业电气自动化系统的各项功能集中于一台

设备或一个数据中心，在工业物联网中为管理人员提供更加准确的设

备运行数据，方便管理人员进行科学管理；b、由于工业电气设备内部

结构比较复杂，在一定程度上增加了维修难度，通过运用电气自动化

控制系统，能够帮助维修人员更好的找到故障部位，保证设备故障得

到有效处理，定期进行维护，降低设备的维修成本，不断提升工业生

产效率和企业的经济效益；c、凭借互联互通的电气能源产品，工厂可

实现生产及能源系统设计与运营的扩展，从而有效减少能源的消耗，

在提高企业经济效益的同时，减少环境污染，促进工业企业的可持续

发展。

经过多年的发展，我国已基本实现工上机械化，但距离工业自动

化还有很大差距。随着机器人、人工智能的升温，工业自动化越趋明

显，未来发展前景日趋明朗。国家在《中国制造2025》战略中明确指

出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为智

能化、自动化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，

推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、

管理和服务的智能化水平。智能化、自动化的工业设备是我国实现制

造业转型升级、工业自动化的重要推手。

3、中压配电及能源设备市场

整个输配电设备行业的市场可按照产品电压等级分为三大部分：

0.4kV、3.6kV-72.5kV.126kV及以上。电压等级越高的市场，企业数

量越少，市场集中度越高，竞争越平缓；电压等级越低，企业数量越

多，竞争越激烈；相同电压等级的情况下，高端市场竞争相对平缓，

低端市场竞争较为激烈。

第三章项目承办单位基本情况

一、公司基本信息

1、公司名称：XXX集团有限公司

2、法定代表人：余xx

3、注册资本：1230万元

4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2013-1-10

7、营业期限：2013-1-10至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围：从事金属模具相关业务（企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。）

二、公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、嬴得市场的经营理念,

秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为

道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品

质的需求。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第

一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服

务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以

高昂的热情投身于建设宏伟大业。

三、公司主要财务数据

表格题目公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

资产总额6000.554800.444500.414260.39

负债总额1935.721548.581451.791374.36

股东权益合计4064.833251.863048.622886.03

表格题目公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度2017年度

营业收入21005.6716804.5415754.2511911.03

营业利润4058.993247.193044.242881.88

利润总额3446.042756.832584.532446.69

净利润2584.532015.931860.861757.48

归属于母公司所有

2584.532015.931860.861757.48

者的净利润

四、核心人员介绍

1、余XX,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

2、贾xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

3、曹xx,中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研

究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任

公司独立董事。

4、白xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

5、孟xx,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至

今任公司董事长、总经理。

6、刘xx,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学

历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

7、汤xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于XXX有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

8、丁xx,中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

第四章项目选址方案

一、项目选址原则

1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。

2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。

3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利

用的原则。

4、保障公共利益、改善人居环境的原则。

5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。

6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。

二、建设区基本情况

珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心

城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早

设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜

地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的

幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部,

东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距9公里，横琴

新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九

洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳

大桥珠海公路口岸等国家一类口岸9个，是珠三角中海洋面积最大、

岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海1979年建市,

1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013中国城

市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模

范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国

家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅

游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称

号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具

有幸福感城市。2020年2月，被确定为第五批中央财政支持开展居家

和社区养老服务改革试点地区。

全市地区生产总值3435.89亿元，同比增长6.8%,经济总量升至

全省第六位。规模以上工业增加值1133.54亿元，增长4%。固定资产

投资1971.88亿元，增长6.设。社会消费品零售总额1233.36亿元，

增长6.3机一般公共预算收入344.49亿元，增长3.9虬城镇新增就

业4.09万人，城镇登记失业率2.29虬今年要优先促发展稳就业保民

生，坚决打赢三大攻坚战，高质量全面建戌小康社会；城镇新增就业3

万人，城镇登记失业率控制在3%以内；居民消费价格涨幅3.5%左右；

固定资产投资增长15归进出口促稳提质；居民人均可支配收入增长与

经济增长基本同步；主要污染物排放量继续下降，努力完成“十三五”

规划目标任务。

国际国内经济形势总体有利于我市释放发展潜力。和平与发展的

时代主题没有变，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以信息

技术革命为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋

开发技术等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合。国际经济

格局发生深刻变化，亚太自由贸易区建设全面铺开，全球高标准自由

贸易区网络逐渐形成，全球治理体系和规则面临重大调整。从国内看,

中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋

余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有

变，经济结构调整优化的前进态势没有变。我国我省经济发展步入新

常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规

模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为

主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增

长点转向新的增长点，这对于一直坚持内涵式发展的珠海来讲，布局

高端装备、新兴产业，抢占发展先机、实施创新驱动有了新支撑。国

家积极参与全球经济治埋、构建以合作共赢为核心的新型国际关系、

推进“一带一路”建设，这对于一直坚持开放发展的珠海来讲，融入

国际市场、汇聚高端人才、提升内外开放联动有了新空间。国家更加

重视生态建设，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环

境的要求越来越强烈，珠海生态环境优美、土地开发适度、社会和谐

稳定，宜居宜业环境奠定了更显著的发展优势。

珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来,

我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道

路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握

新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创

新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通

道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的

实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发

展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三

五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，

珠海的国家战略地位将进一步提升。

同时也要看到，全球经济可能维持一段时间的平庸增长，发展中

国家和地区利用低成本优势加速产业转移，将削减高开放度的珠海经

济发展动力。国内处于转方式调结构的攻坚期，面临“三期叠加”持

续影响，新旧增长动力转换需要过程。我市经济规模与珠江西岸核心

城市的要求仍有差距；内外部交通连接瓶颈依然存在；创新驱动基础

相对薄弱，民营经济活力没有充分激发；产业结构不尽合理，工业增

量不足，产业集聚程度不高，骨干企业较少；外经贸结构优化压力较

大；东西部和城乡差距仍然较大，基本公共服务配置不够均衡、质量

不够高；资源环境约束趋紧，城市管理精细化水平有待提升；领导干

部用创新思维、改革手段和法治理念推动发展的能力有待提高，体制

机制创新优势弱化。

三、创新驱动发展

把握建设珠三角国家自主创新示范区重大战略机遇，全面实施创

新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创新、金融创新、

制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多

依靠创新驱动发展的道路。

（一）全力抢抓珠三角国家自主创新示范区战略机遇

加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发

大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。到2017年基

本实现创新驱动发展“8个倍增”目标，到2020年研究与试验发展经

费投入强度达4%,建设成为珠江西岸区域创新中心，基本建成国际化

创新型城市。

（二）着力构建以金融为引领的创新支撑服务体系

依托横琴自贸片区金融创新平台，抢抓中国人民银行支持广东自

贸试验区建设系列政策措施的机遇，以珠港澳金融合作为重点，积极

参与珠三角金融改革创新综合试验区建设，集聚金融产业、培育金融

机构、创新金融业态，提高金融服务科技、服务实体经济的效率，增

强金融服务珠江西岸地区发展的能力。到2020年，力争金融业增加值

占地区生产总值比重达10%,资产规模超过15000亿元。

（三）打造面向全球的人才高地

深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进

人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有

国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创

业，力争五年内全市人才总量增加到60万人。

（四）以信息化建设开拓发展新空间

统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为珠三角

世界级智慧城市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移

动、安全、泛在的新一代信息基础设施。加快光网总体建设，推动骨

干网、城域网、接入网、互联网数据中心和支撑系统的升级改造，推

进光纤入小区、光纤入户，逐步扩大互联网、电信网、广电网三网融

合试点范围。大力推进4G网络，积极布局5G网络，基本建成全覆盖

的城市无线宽带网络，“政府W1FI通”覆盖公共服务场所。高水准建

设绿色数据中心，加强信息基础设施的共建共享。到2020年，家庭用

户网络平均接入速率能力达100兆以上，互联网普及率达82%,光纤入

户率达80%以上，4G网络实现全覆盖。加快建设城市综合信息平台，

提升公共基础设施智能化水平，建设信息安全网络。建设智慧珠海云

计算中心，整合共享全市社会信息资源，优先发展高效、安全、环保

的政务云计算数据中心，提高政务服务精细化管理水平。建设全市智

慧城乡空间信息服务平台，推进地理空间信息与人口、产业经济、基

州设施、公共服务、社会管理等相关领域信息的整合、交换和共享，

加快实现信息化与城乡建设、土地利用和城镇服务管理等协调发展。

加快建设智慧交通网络基础设施，打造全覆盖、立体化交通传感网络

以及基于物联网技术的“车联网”服务平台。实施以教育、医疗、社

保三大领域为重点的社会服务智能化，逐步建立全面在线的公共服务

提供模式。推进环保、城管、市政、城市安全及应急指挥信息化，逐

步实现各领域信息基础设施和资源共享，构建协同高效的城市管理系

统。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做

好充分准备。

四、社会经济发展目标

——率先全面建成小康社会。在2017年率先全面建成小康社会，

“十三五”期间提前实现地区生产总值和城乡居民收入比2010年翻一

番。地区生产总值年均增长9%,到2020年全市地区生产总值达3000

亿元以上，人均地区生产总值达3万美元（按现行汇率）。率先实现

基本公共服务均等化，教育、文化、医疗等达较发达水平，为率先基

本实现社会主义现代化打下坚实基础。

——基本建成国际化创新型城市。现代产业体系基本建成，形成

一批具有国际竞争力的创新型领军企业，掌握一批核心关键技术，建

成一批国际化创新平台。高新技术产品产值占规模以上工业总产值比

重达60%左右，全社会研究与试验发展投入占地区生产总值比重超4%,

国家高新技术企业超800家，每万人发明专利拥有量25件，全员劳动

生产率明显提升。

——基本建立市场化国际化法治化发展环境。发挥横琴自贸片区

在全面深化改革中的示范引领作用，坚持市场化改革方向，构建创新

型经济体系和创新发展新模式。率先形成高标准投资贸易规则体系，

建立宽进严管的市场监管体系和完善的社会信用体系。加快推动城市

治理体系和运行机制现代化，推进各领域法治建设，2018年率先基本

建成法治政府。

——基本接近宜居城市。能源和水资源消耗、建设用地等总量和

强度控制水平处于全国前列，主要污染物排放逐年下降。低碳生态发

展模式基本形成，综合管廊和海绵城市建设走在全国前列。生态文明

制度体系进一步完善，空气质量保持全国领先，建成国家森林城市和

国家生态文明示范市，形成吸引国际一流人才的城市环境。

——基本实现东西部协调均衡发展。联接港珠澳大桥、辐射粤西

的主骨架交通网络基本建成，东西部主要通道全面贯通，西部生态新

区初具规模。横琴、高栏、高新“三大引擎”乘数效应不断放大，全

市各有特色、一体联动的发展格局基本形戌。东西部公共服务水平逐

步接近，新农村建设成为全国示范，城乡居民收入增长与经济增长同

步，城乡居民收入比进一步缩小，户籍人口城镇化率加快提高。

展望2030年，我市经过3个五年的努力和发展，以创新为主要引

领和支撑的经济体系基本建立，宜居城市全面建成，城乡发展一体化

基本实现，人民生活更加富足安定，民主法治制度更加完备，基本实

现社会主义现代化，经济发展和社会事业达主要发达经济体水平，成

为经济发达、社会进步、生活富裕、生态良好、民主法治的现代化城

市。

五、产业发展方向

抓住全球新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，面向全球集聚

高端要素，以重点产业和产业链关键环节作为引商引资引技引智的突

破口，着力引进大型龙头骨干企业和拥有核心制造技术的配套企业，

带动产业能级整体提升。到2020年，全面建成现代产业体系。

（一）增强高端制造业核心竞争力

把握国家实施《中国制造2025》战略机遇，顺应国际制造业发展

趋势，以机器人、智能家居等智能制造为主攻方向，积极发展“工作

母机”项目，聚焦船舶与海洋工程、航空航天、轨道交通、新能源汽

车装备等重点领域，加快建设全省智能制造示范基地和珠江西岸先进

装备制造产业带重要增长极。到2020年，先进制造业增加值占规模以

上工业增加值比重达48.8%,装备制造业工业增加值达760亿元，年均

增长15%。落实《珠海市促进智能制造产业发展实施意见》，推动格力

国际智能制造产业园、国机机器人产业科技园和云洲智能无人船产业

基地等智能工厂建设，培育和引进机器人企业及系统集成企业，提升

柔性化、智能化、网络化的生产系统集成能力。到2020年，格力国际

智能制造产业园达年产能10000台智能机器人。以西部生态新区建设

为契机，规划建设先进装备制造业重点行业的专业化配套园区。支持

三一海洋重工、巨涛等骨干企业做大做强，依托高栏港打造沿江沿海

装备制造产业带和海洋工程装备国家新型工业化示范基地。继续支持

通用飞机研发生产、航空发动机维修、通用航空运营服务等重点项目

落户，完善通用飞机产业链。以中车等核心企业为依托，重点发展100%

低地板有轨电车、纯电动客车，加快智能交通装备基地建设，建设富

山应急救援装备产业园。促进节能环保智能家电、高端打印设备及环

保型耗材、高端石油化工和清洁能源产业等优势产业提升竞争力。到

2020年，形成2—3个500亿元级和1—2个千亿元级先进装备产业集

群。

（二）做大做强高新技术产业

搭建公共技术平台，加快高新技术产业与制造、信息化与服务化

融合，提高自主研发实力，完善产业链关键环节，推动软件和集成电

路设计、生物医药、智能电网等成为支柱产业，培育航空发动机、物

联网、大数据、3D打印、新材料、移动互联网等未来产业。支持细分

领域“单打冠军”壮大规模，促进高新技术产业集群内生增长，高水

平建设省战略新兴产业基地和国家高技术产业基地。到2020年，高新

技术产品产值占规模以上工业总产值比重达60%,高技术制造业增加值

占规模以上工业增加值比重达26.5%。依托金山软件、远光软件等企业,

发展移动互联网、信息安全、基础软件等软件设计产业。依托炬力集

成、全志科技等企业，围绕数字音视频处理、智能控制等重点领域，

引导芯片设计与整机整合，发展集成电路设计产业。依托许继电气、

长园电力等企业，重点发展变电站综合自动化装备、新能源及接入电

网技术装备等智能电网产业。依托丽珠、联邦等企业，加快完善生物

医药专区建设，将珠海生物医药专区打造戌国内一流、国际知名的生

物医药专区。依托高栏港石化基地等主要载体，发展高性能纤维、可

生物降解聚合物材料和高分子化工材料产业。依托珠海航空产业园参

与航空材料研制和生产，逐步发展航空航天材料制造产业。加快发展

为工业设计、模具制造、教育、医疗、动漫艺术设计等领域服务的3D

打印产业，支持保税区申报国家3D制造技术创新中心。

（三）加快发展高端服务业

把握全球经济中高端服务业竞争趋势，以壮大规模、优化结构、

突出特色、增强功能、提升能级为重点，强化城市集聚辐射功能，建

设对接港澳、辐射大西南的航运中心、物流中心、科技创新中心和总

部经济基地。依托横琴粤港澳现代服务业聚集区，大力发展总部经济、

商务金融服务等产业。做大做强中国国际航空航天博览会、国际打印

耗材展、国际赛车会和国际游艇展，举办中国国际马戏节，引领会展

业国际化、专业化、品牌化发展，建设区域会展基地。加快香洲产业

转型升级步伐，打造一批现代服务业集聚区，重点发展研发设计、信

息、物流、商务、金融等现代服务业。高起点建设高栏港综合保税区,

优化提升保税区功能，规划建设港珠澳大桥国家级产业物流园，大力

发展港口航运、保税物流。推动电子商务和其他产业深度融合，促进

电子商务企业集聚发展，创建国家级电子商务示范企业基地，争取保

税区成为国家跨境电子商务综合试验区。以高端制造业为延伸，加快

互联网与现代物流融合，形成以第三方、第四方物流企业及供应链服

务企业为主体的物流产业群。积极承接信息技术、知识流程、业务流

程外包，推动服务外包产业跨越式发展。以检验检测认证、研发中介、

技术转移、创业孵化、知识产权、科技咨询、会计法律服务等领域为

重点，推动科技服务业发展壮大。发展健康服务业。围绕提高有效供

给能力，规划建设公共游艇码头、充电桩等公用消费型基础设施，大

力培育高端消费型产业，提高供给质量，创新消费模式，激发消费者

潜力，扩大消费需求。到2020年，服务业增加值比重不低于48.1%,

现代服务业增加值占服务业增加值比重达58%o

（四）创新发展特色海洋经济和生态农业

依托万山群岛、环横琴岛和环高栏岛等海洋经济区域，实施“科

技兴海”工程、智慧海洋工程，重点发展港口物流业、海洋工程装备

制造业、现代游艇业、滨海旅游业、现代海洋服务业、现代渔业等产

业，打造环港澳蓝色海洋产业带。以万山海洋科技示范园为重点，着

力发展海洋可再生能源、海洋生物医药、海水资源综合利用等海洋高

科技产业。大力发展海上休闲产业，建设粤港澳游艇消费中心及国际

海洋垂钓区。编制实施现代渔港建设规划，加快推进洪湾渔港建设和

香洲渔港搬迁，逐步完善渔业配套设施建设，形成以国家中心渔港和

一级渔港为龙头，以二、三级渔港为骨干，布局合理、功能完善、管

理规范的现代渔港体系。以国有企业为平台，以洪湾渔港为依托，吸

引国内外大型远洋渔业企业来我市设立总部，大力发展外海远洋渔业,

组建外海远洋渔业船队，力争外海远洋捕捞渔船数达80艘。组织实施

万山区游钓休闲渔业区规划，大力发展休闲渔业，推进建设一批省级

休闲渔业示范基地，打造1—2个国家级休闲渔业示范基地。启动建设

海洋牧场312平方公里，争取成为广东省人工鱼礁建设示范点。到

2020年，海洋产业总产值达1800亿元，年均增长13.9%,海洋经济结

构进一步优化，海洋产业高端化，海洋经济带动范围广泛、引领能力

强大、辐射功能完善，海洋经济发展质量优良、海洋科技先进、海洋

生态环境友好、海洋管理科学，建设成为珠港澳海洋经济合作先行区、

临海、临港工业绿色发展基地、世界级滨海旅游休闲度假区、海洋科

技成果高效转化先导区、涉海金融改革创新试验区、海洋生态文明建

设示范区。

加快转变农业发展方式，推进农业现代化，大力发展生态渔业、

特色种