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文档简介
缺陷管理制度(修订)
1、总
则为了进一步加强我公司缺陷的管理,使设备缺陷得到有效、
刚好地发觉和消退,从而不断提高设备的健康水平,保证设备常常
处于良好的状态。
结合我公司目前设备缺陷管理状况,在原有《设备缺陷管理制
度》基础上,进行修定和改进,加强和细化设备缺陷管理工作。
2、范围本制度对我公司生产系统所属设备、系统的缺
陷管理进行统一和规范,同时对设备、系统的渗漏、照明、保温、
厂房门窗等非生产设施的工作进行规范管理,适用于同和热电公司
的全部设备设施的缺陷管理工作。
3、术语和分类3.1设备缺陷:
影响机蛆主辅设备和公用系统平安经济运行及危及人身平安的
异样现象。
如振动、位移、磨擦、卡涩、松动、断裂、变色、过热、
变形、变音、渗漏、缺油、不准、失灵、平安消防和防洪设施
损坏,以及由于设备异样引起的参数不正常等等。
3.2分类:
设备缺陷依据消缺条件可以划分为四种类型。
3.2.1一类缺陷:
指危及机组平安运行且必需停机、停炉、发变组解列停用才
能消退的缺陷。
3.2.2二类缺陷:
指影响机组平安运行,必需且能够申请降负荷、解除主机主
要爱护或变更公用系统运行方式,解列公用系统才能消退的缺陷;
需停用主要辅机对机组平安构成威逼的缺陷。
3.2.3三类缺陷:
随时可以消退或变换运行方式,调整运行工况,切换设备系
统进行处理的缺陷。
3.2.4归类缺陷:
设备、系统、管道、阀门等的渗漏,照明系统,设备、管
道等处的保温,厂房门窗等生产协助设施。
4、管理职能4.1职能4.1.1安技部是全厂设
备缺陷的管理监督部门,负责检查、监督、考核设备缺陷的处理,
保证设备缺陷管理程序的正常运转。
4.1.2各运行部门、检修部门是分管设备缺陷处理的责
任单位,对设备缺陷要从发觉到验收进行全过程处理,保证设备完
好。
4.1.3其他各相关部门要为设备缺陷处理和管理做好服务
工作。
4.2职责与分工4.2.1总经理4.2.1.1每周生
产调度会听取各部」对生产状况的汇报,驾驭全厂机组运行状况及
一、二类设备缺陷状况,刚好协调消缺。
4.2.1.2定期召集有关部门探讨设备运行状况和存在的
重大缺陷,支配各部门消缺。
4.2.1.3组织总结、探讨设备缺陷管理工作阅历和不足,
提出完善管理的主导性看法。
4.2.1.4负责组织对影响机组平安经济运行缺陷的诊断,
对一类或重大缺陷确定是否停机、停炉处理,对重大或特殊设备缺
陷的措施进行审批。
4.2.2安技部4.2.2.1是全厂设备缺陷管理的归口
管理部门,负责检查、监督设备缺陷的处理及考核等管理工作。
4.2.2.2驾驭全厂生产设备缺陷的处理状况,对频发性
和重大缺陷,会同检修、运行部门进行缘由分析,刚好实行平安
技术措施予以消退,对暂不能消退的要制定临时措施,指导运行监
视,并汇报有关领导。
4.2.2.3审核和补充检修部提出的消缺支配及相关措施。
4.2.2.4确定一、二类设备缺陷的验收方式并参与缺陷
消退后的验收工作。
4.2.2.5安技部部长全面了解各机组运行状况,驾驭
一、二类缺陷的发觉、消退和发展状况,协调各部门做好消缺工
作。
负责审核停机消缺工作支配和质量验收标准。
负责设备消缺考核与嘉奖的审批。
4.2.2.6专业专工全面负责本专业消缺技术管理工作。
负责对本专业所发生的设备缺陷进行统计、分析、总结、考
4.2.3.3对所辖设备的缺陷,由检修各段段长组织鉴定
诊断,刚好拿出处理看法及措施并通报安技部相应专业。
4.2.3.4检修部各段段长每天应巡察现场设备,查阅运
行值班记录、缺陷记录,对新发生的缺陷提出处理看法,对处理
不刚好的缺陷督促消退。
4.2.3.5检修部各段段长负责检查、指导、批准班组
提出的监视和消退缺陷的措施支配,并负责组织实施,对主要设备
缺陷消退后进行验收。
4.2.3.6针对频发性设备缺陷,检修部领导组织相关人
员开展分析,避开缺陷重复发生,提高设备的健康水平。
4.2.3.7对重大设备缺陷的处理过程、平安技术措施及
处理后的效果等应写出专题总结,并具体记入设备台账。
4.2.3.8负责组织所属设备的技术指标性能状况全面分
析,探究缺陷发生规律,找出薄弱环节,提出对策,并做好设备
评级管理工作。
4.2.3.9检修部平安员负责《设备缺陷处理单登记表》填
写、《缺陷处理通知单》收集、传递、整理、存档工作,并随
时将缺陷状况向部长汇报。
4.2.3.10检修部平安员负责月度对全部检修部处理的缺
陷的统计分析、总结,记录未消退的设备缺陷及缘由,并且在每
月26日前将月度设备缺陷的统计分析、总结以书面形式交安技部
设备专责工程师。
包括生产部的《缺陷处理通知单》的项目和检修部各班组发觉
并处理的缺陷、值长临时通知处理的缺陷项目等全部消缺项目。
4.2.4检修班组4.2.4.1检修班长应驾驭本班管辖
范围内的设备缺陷,负责支配刚好消退。
4.2.4.2班组工作人员,负责对所分工管辖设备进行
定期和不定期巡回检查,对发觉的缺陷除汇报班长外还应记录在班
组设备缺陷记录簿内。
4.2.4.3班长应每天重点巡察专责范围内设备状况,向
运行人员了解运行状况,刚好认领处理设备缺陷。
4.2.4.4当接到运行人员联系消缺通知后应马上组织消
缺,做到白天15分钟、夜间30分钟到现场;夜间消缺检修人
员应听从值长的组织调度,刚好到位消缺。
4.2.4.5对短暂不能消退的缺陷除列入检修支配外,要
实行适当措施防止缺陷扩大发展,并仔细执行部门和公司制定的监
视措施。
4.2.4.6设备缺陷消退后,自检合格后申请验收,生
产部或安技部验收合格后办理验收终结。
4.2.4.7对频发性或重大的设备缺陷处理状况应记录于
设备台帐中,以便分析总结。
4.2.4.8每周平安活动日时,班长应带领全班人员对管
辖范围的设备进行技术及健康状况的分析,特殊是对因检修质量不
良造成的缺陷要仔细查找分析缘由,接受教训。
4.2.4.9对每月处理的全部消缺项目进行统计,25日
前报段长和部门平安员。
4.2.5生产部部长4.2.5.1每日应查阅值班记录及
缺陷管理的缺陷记录。
每周在调度会上汇报,听取领导支配。
会后尽快布路帮助消缺工作。
4.2.5.2对现场较大设备缺陷应亲临现场诊断鉴定,实
行措施,防止任其扩散扩大。
4.2.6生产部值长4.2.6.1在值班期间,应监督
运行人员对其专责设备进行定期检查,并将发觉的设备缺陷刚好分
析推断,做好缺陷记录,重大缺陷要记录在值班记录上。
4.2.6.2负责现场缺陷的类别划分,依据《检修设备划
分规程》指派缺陷处理检修班组,有权责令检修部马上进行消缺。
依据缺陷的严峻性和发展状况,应亲临现场指挥实行防止犷散
扩大的措施,必要时马上向总经理汇报并做好记录。
4.2.6.3在职权范围内,创建一切可能的条件,调度
当值全部在岗人员,帮助、督促检修人员刚好消退设备缺陷。
4.2.6.4负责检查、督促运行人员仔细执行临时防止缺
陷扩散扩大的监视和操作措施。
4.2.6.5负责全厂设备缺陷缓消申请的审批。
4.2.6.6负责《设备缺陷登记表》填写、《缺陷处
理通知单》收集、传递、整理、存档工作。
设备缺陷逐条登记、逐条填写缺陷通知单,每项缺陷一套缺
陷单(一式两份)不得合并输入,不得重复输入,表达应清晰明
白。
4.2.7生产部平安员4.2.7.1每日应查阅值班记录
及缺陷管理的缺陷记录。
每日向部长汇报缺陷状况,听取领导支配。
4.2.7.2对现场较大设备缺陷应亲临现场帮助部长、值
长诊断鉴定,实行措施,防止任其扩散扩大。
4.2.7.3每天检查、指导、督促运行人员对所管辖的
设备进行定期巡察检查,刚好发觉设备微陷,并指导、督促运行
人员正确进行缺陷记录和正确填写缺陷通知单。
4.2.7.4帮助部长、值长具体负责与检修部(班组)的
消缺联系工作,并创建有利条件主动帮助消缺工作。
4.2.7.5参与三类以上缺陷的处理过程,旁站监督检查
消缺过程的各项平安措施。
4.2.7.6参与设备缺陷消退后的验收工作。
4.2.7.7机组大、小修前应提出所属设备检修时必需消
退的设备缺陷清单报安技部。
4.2.7.8负责开展本部门运行分析,探讨异样问题,为
检修人员处理缺陷供应依据。
4.2.7.9负责月度设备缺陷的统计分析、总结,记录
未消退的设备缺陷及缘由,并且在每月26日前将月度设备缺陷的
统计分析、总结,以书面形式交安技部设备专责工程师。
4.2.8运行班组4.2.8.1运行各班组是生产设备缺
陷具体管理的基层单位,应全面驾驭所管辖设备运行状况和所存在
的缺陷状况。
4.2.8.2各级运行人员,在巡回检查中发觉的设备缺陷
应在缺陷本中进行登记并汇报当值值长、由当值值长填写缺陷通知
单。
4.2.8.3当发觉一、二类缺陷时,应马上实行临时监
护措施,汇报值长及分管领导。
4.2.8.4对于须要停用设备才能处理的缺陷,班长有权
或经值长批准后可停用及倒换备用设备创建条件帮助检修尽快消缺。
4.2.8.5已经消退的缺陷,应由设备运行值班人员进行
验收,合格后方可办理工作票终结手续,并在消缺通知单中验收签
字,并具体填写验收日期、时间。
4.2.8.6对于短暂不能消退的设备缺陷,运行人员应
严密监视其发展状况,主动协作检修部门做好临时措施,以避开缺
陷进一步扩大,并严格执行公司和部门规定的监视措施。
5.管理流程5.1设备缺陷自发觉到消退后的验收要进
行全过程的管理和限制,各部门要通力合作,协作工作。
部门之间做到协调互补尽快消缺,履行职责。
5.2设备块陷管理流程5.2.1发觉设备缺陷一一分别
进行记录登记、填写消缺通知单(一式两份)一一各值长汇总、建
帐、转交检修部各段平安员一一检修部各段平安员建帐、交段长支
配消缺一一检修班组按停复役和工作票要求办理手续一一进行缺陷
处理一一验收、将消缺通知单填写完整(一式两份)一一办理消缺
完毕手续一运行验收人通知值长收回两份消缺通知单,保存一份消
缺通知单(白单),并将消缺状况上帐,将另一份消缺通知单(红
单)交检修部各段平安员存档并上帐一一设备转入备用或运转一一
监视设备运转状况。
5.2.2在休息日或夜间运行人员发觉设备缺陷时,各值
长将消缺单汇总上怅后,应将消缺单干脆交给检修值班人员,检修
值班人员消缺或转接后,待段平安员或段长在岗时刚好将消陷单交
检修部各段平安员上帐。
5.2.3遇紧急缺陷时,值长可干脆通知检修值班人员、段
长、部长、主管经理到场处理,运行人员后补消缺通知单;遇非
紧急缺陷时,消缺通知单填写完毕至检修段平安员接到消缺通知单
时间不得超过15分钟。
5.3设备缺陷管理流程图图见下页:
6管理内容6.1设备缺陷管理原则6.1.1当设备
存有缺陷时,不论是否影响到平安经济运行,均应刚好消退,主
设备消缺率应达到100%。
对于不能刚好消退且威逼平安生产和设备完整的设备缺陷,应
制定监视措施,做好事故预想,以防止缺陷的扩散扩大。
6.1.2缺陷消退时间原则为:
小缺陷不过班,大缺陷不过天,重要缺陷连续干。
6.1.3危及设备及人身平安的缺陷,运行人员按事故处
理规定处理,并刚好向有关领导汇报。
6.1.4在带电、带压或有爆炸危急的场合下处理缺陷时,
必需严格遵照《电业平安工作规程》和现场规程制度的要求进行工
作。
6.1.5需停电、停汽、停水等方能处理的缺陷,按《调
度规程》办理手续,处理缺陷必须要有监护人,消退后履行验收
程序。
6.1.6运行人员、检修人员对设备的巡察检查要定期
按路途进行,发觉缺陷刚好记录、汇报、联系处理,做到各负其
贝。
6.1.7为保证做到刚好发觉缺陷和消退缺陷,检修班组、
安技部应有专人负责兼管设备缺陷的日常管理工作,做好设备缺陷
的分级管理工作。
6.2设备缺陷消退时间规定6.2.1一、二类缺陷,支
配完成时间24小时;三类缺陷,支配完成时间为48小时;四
类设备缺陷,支配完成时间为8小时,四类非设备缺陷,支配完
成时间为168小时;如在规定时间内完不成,检修部门应提前2
小时提出申请,并办理消缺延缓手续。
6.2.2凡属本厂调度管理范围内的设备发生了缺陷,的
确由于运行方式或技术问题、备品材料等因素不能马上组织消退的,
应马上实行防护和平安措施,防止缺陷进一步扩大,影响平安生产,
同时列入工作支配并按时消退。
须要调整运行方式的具备条件后按6.2.1条规定消退;须要
备品材料的在备品材料选购到货后按6.2.1条规定消退;列
入大、小修及技改检修支配或停机消缺支配的应在机组启动前完成。
6.2.3凡不属本厂调度的设备发生了缺陷,应马上实行
防护和平安措施,防止缺陷进一步扩大,影响平安生产,除有明
显危及到平安及经济运行的需临修消退外,一般应支配在最近一次
支配检修消退,但不得超过一个小修间隔。
6.3设备玦陷的发觉和录入6.3.1运行岗位人员应将
发觉的缺陷马上汇报班长、值长,登记、填写缺陷通知单并通知
检修处理,设备缺陷属于一、二类及重大的缺陷还应刚好汇报部门
领导。
各级领导、专工检查中发觉的设备缺陷也第一时间交待运行,
由运行人员办理相关手续。
6.3.2检修部平安员或值班人员接到消缺通知后,应具
体记录缺陷的处理时间、参与人员、处理过程和数据、处理结果
等。
6.3.3检修部各班组应将运行、试验和检修中发觉的缺
陷和处理状况记入设备台帐内。
6.3.4消缺通知单中的相关栏目应填写精确清晰、完整。
未消退的缺陷,应由检修部门负责申请消缺延缓,并做好相
应的平安防护措施,防止缺陷进一步扩大。
6.3.5设备台帐的设备缺陷记录中应包括下列内容。
a)一、二类缺陷和频发、重大缺陷记录;b)平安大
检查和设备技术状况鉴定中有关影响设备、人身平安的缺陷记录;
c)事故记录及防止对策记录;d)上次大修及最近一次小修
中尚未解决的缺陷记录;e)由于设备磨损,需定期更换的机械和
部件记录;f)其他须要改进的项目t己录。
6.3.6由于设备分工不清导致设备缺陷所属部门不清的,
当值值长应干脆联系检修部部长,由检修部部长干脆支配各检修段
在规定时间内消退,设备缺陷消退完毕后,由检修部将设备分工修
改看法反馈到安技部,安技部以书面形式修改设备分工。
6.3.7生产部与检修部对缺陷通知单上的设备缺陷内容存
在争议的,由检修部联系安技部专业专工,安技部专工应就缺陷内
容进行认定,推断缺陷内容是否属实,缺陷内容属实的由检修部门
在规定时间内消退,缺陷内容不属实的由生产部值长负责将缺陷删
除,并作好记录。
6.3.8当值值长确定的缺陷所属检修班组有错误时,由
检修部长协调安技部部长和值长,重新指定缺陷处理责任段或班组。
6.4设备块陷的验收6.4.1检修部及各段是设备缺陷
消退后验收的责任人和组织者;生产部是设备消缺工作结束、系统
复原、设备试转再鉴定及投运的责任者;安技部是设备缺陷消退后
验收的监督者。
6.4.2设备缺陷消退工作结束后,检修部门应刚好申请
验收,安技部、生产部应马上完成验收。
一、二类缺陷消退后须要经检修班长、段长、安技部专工、
部长四级验收通过后,提交运行部门验收;三类缺陷消退后须要经
检修班长、段长二级验收,提交至运行部门验收。
四类缺陷消退后须要经检修责任人自检合格,提交至运行部门
验收。
6.4.3检修部门、安技部验收通过后,各方在验收单上
签字,由生产部进行设备系统复役、验收;须要等待机组启动后
才能验收的,运行人员应依据各方签字的验收单确认为验收合格,
系统复役后如确认缺陷未消退的由安技部按《设备维护消缺考核方
法》考核相关部门。
6.4.4验收合格,运行人员应在缺陷通知单中确认此项
缺陷已消退;如验收不合格,应在缺陷通知单中注明不合格的缘由。
6.5设备缺陷的延期6.5.1生产部是设备缺陷延期的
归口管理部门,负责批准各部门提出的缺陷延期申请,应依据缺陷
的影响和定期工作等限定缓消期限。
6.5.2对于的确须要延期才能消退的缺陷,由检修部门
办理书面的缺陷延期处理申请单。
三、四类缺陷由检修部班组长、段长、部长、安技部专工、
生产部值长批准;二类缺陷还应经安技部部长、生产部部长批准;一
类缺陷延期的,由总经理批准。
6.5.3由于等待备品缘由须要缓消的缺陷,检修班组
应当天提报备品材料支配,并凭支配单,经班长、段长、部长、
安技部专工、部长批准后,由生产部按规定办理消缺延期。
备品到货后,物资部门应马上通知相关检修部门领取,各部门
应马上支配缺陷处理。
6.5.4由于等待系统隔离缘由须要缓消的缺陷,需经班
组长、段长、部长、生产部部长、总经理签字同意后,由生产
部按规定办理消缺延期。
运行部门应主动为消退缺陷创建条件,在系统或运行方式具备
条件后,应马上通知检修部门组织消退。
6.5.5由于等待停机、停炉、发电机解列缘由,须要
缓消的缺陷,需经生产部部长、安技部部长、总经理签字同意后,
由生产部按规定办理消缺延缓。
遇到有停机机会时,必需刚好处理,如不能处理必需由总经
理批准。
6.5.6凡不能刚好处理的缺陷必需马上完成以下工作:
6.5.6.1运行部门、检修部门、安技部要加强巡回检
查,确保机组和设备的平安。
6.5.6.2检修部门负责组织检修力气,做好平安措施和
技术措施,在缺陷管理台帐中注明不能消退的缘由。
6.5.6.3运行部门制定运行平安措施,做好事故预想,
在缺陷管理台帐中确定措施已做,并主动协调调度部门,取得工
作支持。
6.5.6.4安技部负责制定技术攻关或改造方案,列出工
作支配,并监督检修、运行部门按有关平安技术措施要求做好落实
工作,确保机组和设备的平安。
7检查和考核7.1检查7.1.1本制度自公布之日
起生效,有关各部门都必需严格遵照执行,公司领导和被授权有该
项管理职能的部门将对执行状况进行检查。
7.1.2各部门和单位都必需按本制度的规定,并接受有
关部门的检查。
7.1.3原有《设备缺陷管理制度》和《关于加强设备缺
陷管理的通知》自行废止。
7.2考核对违反本制度规定的各项条款的有关部门和人
员,将依据以下规定进行考核。
7.2.1.缺陷处理起止时间的界定缺陷处理起先时间以
检修部缺陷管理员接单签字时间为准,缺陷处理完毕时间以运行班
长验收签字时间为准。
7.2.2.缺陷处理项目的划分以每月安技部缺陷统计
数据为基准,依据消缺项目的完成状况,将项目划分为已完成项目、
未完成项目及超时限项目三种。
未完成项目定义为在《缺陷处理通知单》上没有经过运行班长
和值长验收签字的项目,超时限项目为缺陷处理的起止时间间隔超
过《设备缺陷管理制度》中规定的时间。
7.2.3,对运行人员的有关要求运行人员应严格遵守本
制度,刚好巡检,仔细验收,项目完工马上验收,严禁拖延,严
禁以各种理由将验收工作推给缺陷发觉人。
当值值长和运行班组验收缺陷消退状况后,应刚好签字完结缺
陷处理程序并精确记录完工时间(以小时为计算单位)。
7.2.4.缺陷处理完毕经运行班长验收签字后,消缺责任
人或其托付人应在24小时内办理完消缺终结手续,超过此期限视
为此项目未完成。
7.2.5.检修部门应将消缺通知单存档并纳入台帐进行管
理。
7.2.6.缺陷处理的考核惩罚规定7.2.6.1出现未
完成项目,免发消缺责任人或相关责任人当月平安奖50元/项。
7.2.6.2出现超时限项目,免发消缺责任人或相关责任
人当月安全奖20元/项。
7.2.6.3运行人员未刚好验收,未按规定履行消缺手续,
免发责任人当月平安奖20元/项。
秦皇岛同和热电有限公司二。一二年三月一日主题
词:
管理制度报送:
集中供热公司主送:
各部门秦皇岛同和热电有限公司发文稿纸
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