食品公司质量手册

贵州罗汉食品有限公司

质量手册

文献编号：LHSC-01

受控印章：

持有者：

分发编号：

批准：审核：编制：

日期：日期：日期：

版本号第二版修改状态第1次|页次|第01页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

目录

章节号标题标准条款号页次

0.1目录2〜3

0.2颁布令4

0.3管理者代表委任书5

0.4质量手册范围及管理说明6〜7

1公司简介8

2组织机构图9

2.1质量管理体系结构图10

2.2生产工艺流程图11

3质量管理体系活动职责分派表12〜13

4质量管理体系414

4.1总规定4.114

4.2/4.2.1/

4.2文献规定15〜17

4.2.2/4.2.3

5管理职责517〜18

5.1管理承诺5.118

5.2以顾客为关注焦点5.218

5.3质量方针5.31879

5.4/5.4.1/

5.4策划19〜20

5.4.2

5.5/5.5.1/

5.5职责、权限与沟通20〜23

5.5.2/5.5.3

5.6/5.6.1/

5.6管理评审23〜24

5.6.2/5.6.3

6资源管理624

6.1资源提供6.124

6.2/6.2.1/

6.2人力资源24〜26

6.2.2

6.3基础设施6.326

6.4工作环境6.426

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贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

章节号标题标准条款号页次

7产品实现726〜27

7.1产品实现的策划7.127

7.2/7.2.1/

7.2与顾客有关的过程27〜28

7.2.2/7.2.3

7.4/7.4.1/

7.4采购29〜30

7.4.2/7.4.3

7.5/7.5.1/7.5.2/

7.5生产和服务提供30〜32

7.5.3/7.5.4/7.5.5

7.6监视和测量装置的控制7.632

8测量、分析和改善833

8.1总则8.133

8.2/8.2.1/8.2.2/

8.2监视和测量33〜35

8.2.3/8.2.4

8.3不合格品的控制8.335〜36

8.4数据分析8.436〜37

8.5/8.5.1/8.5.2/

8.5改善37〜38

8.5.3

9质量手册修改登记表39

10程序文献目录43

版本号第二版修改状态第1次页次第03页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册L11SC-01

颁布令

贵州罗汉食品有限公司依据司依据001-2023idtIS09001:2023《质

量管理体系规定》和国家食品行业法律法规及标准，结合生产经营实际

情况，制定了“质量手册”。本手册是公司质量管理体系的大纲性文献，

是指导公司建立、实行、保持和改善质量管理体系的运营准则，通过审定

正式批准颁布，于2023年05月01日起正式实行，规定公司全体员工必须贯

彻执行。

贵州罗汉食品有限公司

总经理：

2023年05月01日

版本号第二版修改状态第1次页次第04页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

管理者代表委任书

本公司现指派全权代理并保证质量体系按GB/T19001-20

00idtIS09001:2023《质量管理体系规定》建立与维持，负有质量

保证体系有效运营的责任，经授权予以职权并适当时不受其他职务

责任影响。

贵州罗汉食品有限公司（盖章）

总经理：

2023年05月。日

版本号第二版修改状态第1次页次第05页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

1手册范围

本手册合用于贵州罗汉食品有限公司酱卤肉制品（牛肉酥系列产品）、

蛋制品（禽蛋干系列产品）、速冻食品（速冻牛肉系列产品）、罐头食品（畜

禽水产系列）的生产和服务的各项质量活动。

本手册既合用于产品质量形成的全过程；又合用于内部质量管理；也

合月于第二方、第三方审核。

本公司生产产品工艺成熟，故不涉及设计责任、删减内容为7.3没

计和开发、7.5.4顾客财产，该条款的删减不影响本公司提供产品的质量

责任。

本公司外包过程为监视和测量装置的检测、出厂检查项目中注有

标志的检测。

2手册编制目的

2.1本手册编制的目的是拟定本公司的质量方针和质量目的，符合IS090

01:2023标准的规定,实行有效的质量管理体系，并通过实行质量管理体系

规定，程序文献以及作业规范，使生产/服务过程受控并连续改善，来实现

公司的质量方针和质量目的，使顾客满意.

2.2本手册所规定的质量管理体系规定,用于向顾客和第三方证实本公司

已经具有的质量保证能力,也是本公司全体员工开展质量活动的依据

3引用标准和文献

GB/T19000-2023质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2023）

GB/T19001-2023质量管理体系规定（idtISO9001:2023）

GB/T19004-2023质量管理体系业绩改善指南（idtISO9004:2023）

4术语和定义

4.1引用GB/T19000-2023质量管理体系基础和术语中的定义c

其他定义在文献中给予说明

5质量手册的管理

5.1质量手册由本公司质量体系管理小组编制，管理者代表审核，总经理

批准.

5.2质量手册的发放：

质量手册分受控和非受控两种文本,受控文本由质量体系管理小组加

盖受控印章，按发放号登记发放，对内发至高层领导、管理者代表、各职能

部门及生产/服务基层及从事质量管理必须使用质量手册的人员，对外发

至第三方认证机构.非受控文本，发给上级领导及顾客（必要时），仅用于交

流._____________________

版本号第二版|修改状态第1次|页次|第06页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

5.3质量手册使用者的责任：

质量手册持有者必须妥善保管,不得丢失、涂改,未经批准不得外借，调

离工作岗位必须将手册归还，办理核收登记.

5.4手册的更改：

5.4.1本手册符合1509001:2023版标准的规定，并随其最新版本作规定调

整.

5.4.2本手册的版本为第二版/修改状态为第1次修改，此后的修订按本

条款依次编号.即版本为第二版（三'四等）/修改状态为第2次修改（2:3

等）并按此依次编号.

5.4.3本手册满三年作系统修订一次,更换版本号.

5.4.4手册局部更改执行《文献控制程序》，更改必须做好标记（修改标而

R1…Rn表达，R1相应的表达是第一次修改的内容。）,并在修改记录页上作

好记录，同时对更改的章节换页。

5.4.5总经理应负责对手册合用性、充足性和有效性进行评审。

5.5质量手册由质量体系管理小组归口管理并负责解释。

版本号第二版修改状态第1次页次第07页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

公司简介

贵州罗汉食品有限公司是专业生产和销售各类肉制品、蛋干系列产

品、速冻肉类食品、罐头食品以及其他功能食品的技术型公司。

公司创建于2023年9月，是由四位自然人共同投资组建的有限责任公司；

公司生产厂房占地面积2()余亩，公司员工9()余人；公司检测设备齐全，羿

有先进的自动化限度较高的生产设备。

公司服务宗旨在于，运用和提供先进的人力资源和生产设备，以国家

行业标准为基础，制定更为严格的产品质量规定，全面推行高效的现代化

管理模式和方法。为顾客、为社会提供更为优质的产品和服务，从而建立

起良好的品牌声誉。

公司地址：贵阳市花溪区青岩镇北街村

联系电话：

邮编：550025

传真：

版本号第二版修改状态第1次贞次第08页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

组织机构图

版本号第二版修改状态第1次页次第09页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

质量管理体系结构图

版本号第二版修改状态第1次页次第10页共43页

牛肉酥生产工艺流程图

注1:原辅料验收、搅拌/成型、烘制、内包装为关键过程

注2:灭菌为特殊过程

版本号第二版修改状态第1次页次第11页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

蛋干生产工艺流程图

注1:原辅料验收、蒸制、卤制、烘制、内包装为关键过程

注2:灭菌为特殊过程

版本号第二版修改状态第1次页次第12页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

速冻牛肉制品生产工艺流程图

注1:原辅料验收、搅拌/成型、速冻、冷藏、为关键过程

版本号第二版修改状态第1次页次第13页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

罐头生产工艺流程图

注1:原辅料验收、熟制、卤制、烘制、内包装为关键过程

注2:杀菌为特殊过程

版本号第二版修改状态第1次页次第14页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

质量管理体系活动职责分派表

▲主管职能△相关职能

管理者人事行生产综

总经理销售部

体系条款''-代表政部合部

4质量管理体系

4.1总规定△▲△△△

4.2文献规定

4.2.1总则△▲△△△

4.2.2质量手册△▲▲△△

4.2.3文献控制△△▲▲△

4.2.4记录△△▲△△

5管理职责

5.1管理承诺▲△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△△

5.3质量方针▲△△AA

5.4策划▲△A△△

5.5职责、权限▲△△△△

5.5.3内部沟通▲△A△△

5.6管理评审▲△△△△

6资源管理

6.1资源提供▲△▲△△

6.2.1总则▲△

6.2.2能力'意识和培训△△▲△△

6.3基础设施△△△▲△

6.4公司环境△△△▲△

7产品实现

7.1产品实现策划△△△▲

7.2.1与产品有关的规定的拟定△△△▲

7.2.2与产品有关的规定的评审△A△▲

7.2.3顾客沟通△△△▲

7.3设计和开发不涉及

7.4采购

7.4.1采购过程△△▲▲

7.4.2采购信息△△▲▲

版本号第二版修改状态第1次页次第15页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LI1SC-01

质量管理体系活动职责分派表

▲主管职能△相关职能

管理者人事行生产综

总经理销售部

体系条款-j代表政部合部

7.4.3采购产品的验证▲

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制△△△▲△

7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△▲△

7.5.3标记和可追溯性△△△▲△

7.5.5产品防护△△△▲△

7.6监视和测量装置的控制△△△▲△

8测量、分析和改善

8.1总则▲△

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意△△△△▲

8.2.2内部审核△△▲△△

8.2.3过程的监视和测量△△△▲△

8.2.4产品的监视和测量△△△▲△

8.3不合格品控制△△△▲△

8.4数据分析△△▲△△

8.5改善

8.5.1连续改善△△▲△△

8.5.2纠正措施△△▲△△

8.5.3防止措施△△▲△△

版本号第二版修改状态第1次页次第16页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

4质/管理体余

1.目的

按IS09001:2023版标准的规定,结合公司的实际,建立质量管理体系形

成文献,加以实行和保持,并进行连续改善。

2.范围

合用于公司质量管理体系的组织和实行.

3.职责

总经理负责领导公司质量管理体系的建立、实行与保持，以及负责重

大改善项目的审批.

管理者代表负责公司建立、实行、保持质量管理体系，并向总经理汇

报体系运营情况,负责改善项目的贯彻.

3.3质量体系管理小组负责平常的质量管理工作，保证质量管理体系的有多

运营。

4・1总规定

本公司按照TS09001:2023版规定，建立、实行、保持、改善质量管

理体系，为此要达成以下规定：

策划辨认本公司质量管理体系所需的过程，编制相应的质量管理

体系文献并组织实行。

4.1.2重要过程拟定如下：

辨认顾客规定f拟定产品/服务规定f管理职责拟定f资源

配置f生产服务运作—监视和测量f合格产品输出一顾客满

意测评,数据分析f改善

4.1.3在以下章节中进行描述，明确各过程之间的：

a）明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系；

b）明确本过程的输出规定，并与下过程明确接口关系；

c）明确本过程的质量目的及测量；

d）提出本过程的资源需求；

4.1.4.各过程的实行均有程序文献或第三层次文献，以保证规范地实行。

4.L5,在过程运作中，通过文献学习、宣传、例会沟通，审核、检查、监

视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以

支持过程的运作。

4.1.6.在过程实行中进行监视、测量和分析及采用改善、纠正和防止措施

等，以达成策划的结果。

版本号第二版修改状态第1次页次第17页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

4.2文献规定

4.2.1总则

本公司质量管理体系文献涉及：

a质量方针和质量目的；

b质量手册；

c18个程序文献;

d第三层次的管理制度、规范、办法；

e覆盖本标准4.2.4所规定的记录和产品实现策划中所须的记录；

4.2.2质量手册

本公司质量管理体系覆盖标准的所有条款，对形成文献的程序将在

各章节中予以说明

质量手册清楚地表述质量管理体系过程及互相作用.

4.2.3文献控制

保证文献和资料的合用性、系统性、协调性、完整性，防止因文献和资料

管理失控影响质量活动及产品质量。

1职责

1.1质量管理体系文献和资料的控制及管理由质量体系管理小组负责。

1.2外来管理标准由质量体系管理小组负责.

1.3技术文献的管理由生产综合部负责.

1.4外来技术标准的管理由生产综合部负责.

2内容

2.1控制规定

1）文献发布前得到批准，以保证文献是充足与适宜的；

2）必要时对文献进行评审与更新，并再次得到批准：

3）文献的更改和现行修订状态得到标记；

4）现场使用处可获得有效版本的文献；

5）对用于备查参考或按程序文献规定存档的失效文献和资料都应与正

在使用的文献资料分开保存并适当标记；

6）保证外来文献得到辨认和评价（如国家的法律法规），并使其分发系

到适当的控制；

7）从所有发放或合用场合及时收回无效或作废的文献，防止导致错用或方

用；

2.2公司按本条款规定，由各主管职能部门编制并实行与质量体系规定、

产品有关的重要文献和资料的控制程序，其它相关的文献和资料（涉及外

来文献，如标准和顾客提供的资料、国家的法律/法规等；技术文献等）

来文献，如标准和顾客提供的资料、国家的咨律/法邛等；技术文献等）

版本号第二版修改状态第1次|页次|第18页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

在相应的程序中也明确了控制规定。

1）重要文献和资料有以下类别：

⑴质量手册由质量体系管理小组负责编制；

⑵程序文献由质量体系管理小组负责组织编制并实行管理；

⑶设备/工装测量设备的文献和资料由生产综合部负责编制和实行管

理；

⑷技术文献由生产综合部负责编制和实行管理；

⑸采购文献/资料由生产综合部负责编制和实行管理；

⑹质量文献的归口部门为质量体系管理小组；

各部门必须严格按文献规定实行管理，以便于查询和证明质量体

系、过程及产品在某一特定期间内满足了质量规定。

2）重要文献和资料的保管注意事项：

⑴保存时须注意防火、防水等，可以采用媒体保存文献，如有必要时

重要文献附加安全归档；

⑵根据法规、通用规则、顾客和产品责任方面的规定拟定文献的保存

期限；

2.3各类文献和资料的控制，文献控制程序中对其格式、审批、

发放、更改、报废作了具体规定；

本条款支持性文献《文献控制程序》

4.2.4记录控制

规范记录的管理，为提供符合规定和质量管理体系有效运营的证据，

以便需要时便于查找与证实。

1职责

质量体系管理小组负责制定《记录控制程序》并监督各有关单位实

行。

凡按本手册及程序文献规定有记录的各单位分别对其记录的准确、

保存与需要时可以及时提供负责。

2内容

2.1为对记录进行控制和管理，公司制订并执行《记录控制程序》，规定

各部门对记录进行标记、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和解决，保

证向顾客提供真实、准确、可靠的客观证据证实产品的质量符合规定规定

和质量体系的有效运营。

1.记录涉及下列内容，但不限于：

2.管罩评审记录；___________________

版本号第二版修改状态第1次|页次|第19页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

3.教育、培训、技能和经验；

4.实现过程及其产品满足规定的证据；

5.与产品有关的规定的评审结果及由评审而引起的措施；

6.供方评价结果以及由评价而采用的必要措施；

7.在输出的结果不可以被随后的监视和测量所证实的情况下，组织应

证实对过程的确认；

8.当有可追溯性规定期，对产品的唯一性标记；

9.丢失、损坏或者被发现不适宜使用的顾客财产；

10.当无国际或国家测量标准时，用以检定或校准测量设备的依据；

11.当测量设备被发现不符合规定期，对以往的测量结果的确认；

12.测量设备校准和验证的结果；

13.内部审核结果；

14.指明授权放行产品的人员；

15.产品符合性状况以及随后所采用的措施，涉及所获得的让步；

16.纠正措施的结果；

17.防止措施的结果；

2.2记录的保存期限

1）质量运营状态记录、保存期限为记录发生当年后，再保存二年；

2）内部质量体系审核记录和管理评审记录保存四年；

2.3重要的记录及其规定也应在相关的程序文献中提到。

2.4记录应填写对的完整、笔迹清楚，分类辨认存档。

2.5协议规定期，在商定期内记录可提供应顾客或其代表评价时查阅。

本条款支持性文献《记录控制程序》

5管理职才

1.目的

通过对质量管理体系的策划、实行和保持，明确各部门质量管理职责、

权限及其互相关系，并要拟定和沟通.以实现管理承诺，保证质量方针和目

标的完毕,增强顾客满意限度。

2.范围

合用于公司管理承诺，以顾客为关注焦点的实行质量方针和目的的制定，

质量管理体系的策划及公司内部质量管理职责权限的拟定和沟通，以

及管理评审。

3.职责

3.职责_____________________

版本号第二版|修改状态第1次|页次|第20页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

3.1总经理制定质量方针，批准实行质量目的和质量管理体系'规定各部门

的质量职责和权限，保证内部沟通并进行管理承诺和管理评审.

3.2管理者代表负责质量管理体系所需过程的建立、实行、保持，通过检

查和监管向总经理报告质量管理体系实行情况，提出改善建议.

3.3质量体系管理小组负责对质量管理体系的具体实行进行跟踪、检查、出

督、协调，进行归口管理.

5.1管理承诺

总经理通过以下的活动对其建立、实行和改善质量管理体系的承诺提

供证据。

1向员工传达满足顾客需求以及相关法律、法规规定。

2总经理负责制定质量方针和质量目的，并提供必要的资源。

3总经理按规定期间间隔进行管理评审，并按《管理评审控制程序》执

行以保证适宜的资源及有效的体系，实现质量方针和目的连续地满足顾客

以及相关法律'法规的规定。

5.2以顾客为关注的焦点

本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关的当前和未来的需求和

盼望，并争取超越这些需求和盼望。

1公司领导通过培训I、宣传、教育，引导全体员工关注顾客的需求，把

顾客放在自己心中，以自己良好的规范工作来满足顾客规定。

2根据产品/服务的特点，辨认顾客的规定，从而拟定产品/服务的目的所

依据的法律法规和文献规定。

3每年通过销售业绩对顾客满意率进行一次测量分析，作为质量改善的

依据，以不断提高顾客满意限度。

5.3质量方针

质量方针是公司实行质量管理活劭的宗告和总的质量方向，笄通过具体质

t目的和实行质量管理体系航向贯彻。

质量方针

为人民大众提供丰富多彩的安全、营养、健康、便捷的食品。

公司坚持“为人民大众提供丰富多彩的安全、营养、健康、便捷的食

品”。作为公司的质量方针，它既是公司的质量宗旨和质量方向，也是公司

以及全体员工质量行为的准则。

公司坚持“为人民大众提供丰富多彩的安全、营养、健康、便捷的食

品”。作为公司的质量方针，它既是公司的质量宗旨和质量方向，也是公司

以及全州员工质量行为的准则。___________________

版本号第二版修改状态第1次|页次|第21页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

A公司要以高质量和高效率保持公司的活力，以顾客为关注焦点来实

现我们的承诺；

B本方针与公司的经营相适应，体现了满足规定和连续改善的承诺；

C本方针为制订和评审质量目的提供框架；

D公司各部门要将质量方针传达成每个员工，使全体员工理解质量方

针的含义，并贯彻到各自的质量活动中。

E公司领导应对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以

适应公司内外环境的变化和连续改善的规定。

5.4策划

5.4.1质量目的

1产品目的

产品质量满足用户规定和相关法律法规规定；

2与顾客有关的质量目的

保证100%满足用户规定交货；

3公司中长期质量目的

1）坚持推行IS09001质量体系标准。

2）坚持以顾客为关注焦点，服务于顾客。

坚持不断的连续改善，提高产品质量。

4年度质量目的

目的是动态的、发展的、变化的，每年调整一次，以文献的形式，经总

经理批准后实行，以体现不懈的追求和连续改善。

5.4.2质量管理体系策划

a.策划时机

下列情况需进行质量策划：

按照质量管理体系标准须建立、改善质量管理体系；

组织的质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化；

组织的资源配置、质量管理体系情况发生重大变化；

现有体系文献未能覆盖的特殊事项；

针对具体的产品、项目和协议进行质量策划，并形成质量计划。

b.策划内容

总经理应策划并决定需达成的质量目的及相应的质量管理过程，拟定

过程的输入、输出活动，并作出相应规定；辨认为实现质量目的所需的资

源配置；

总经理应策划并决定需达成的质量目的及相应的质量管理过程，拟定

过程的输入、输出活动，并作出相应规定；辨认为实现质量目的所需的资

源配置；

版本号第二版修改状态第1次页次第22页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

对质量目的实际情况进行检查、评审，寻找与质量目的的差距，保证

连续改善，提高质量管理体系的有效性和效率；

策划的结果（涉及变更）应形成文献并与其他质量管理体系文献内容

协调一致，已有的文献内容可被引用，并根据特殊规定增长新的内容，应

保持质量管理体系的完整性、充足性和有效性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

1）1.总经理

2）认真贯彻国家有关的质量法律法规，全面领导质量管理工作，并对

产品/服务质量负全责。

3）为公司的生产和经营负责。

4）制定下达质量方针和质量目的。

5）拟定组织机构和各部门的职责权限。

6）保证质量管理体系运营所必需的资源。

7）主持管理评审。

听取管理者代表对质量管理体系实行情况的很告，决定改善项目。

2.管理者代表

1）贯彻总经理制定的质量方针、质量目的，配合其进行体系策划，保证

质量管理体系的建立，稳定的实行，有效的保持和运营。

2）领导内部质量管理体系审核，向总经理报告体系运营情况，以及重

大业绩改善的需求，贯彻督促质量改善的实行。

3）配合总经理贯彻执行国家有关的质量法律法规，教育员工树立法制

意识、质量意识、服务意识，增强顾客满意。

4）负责对质量管理体系有关事宜的外部联络。

1）3.质量体系管理小组

2）负责质量手册、程序文献等文献资料的控制；

2）负责记录的控制；

3）负责组织公司的内部质量审核；

4）协助总经理制定公司中长期的质量方针和质量目的；

5）负责纠正和防止措施的实行和监控；

负责质量体系管理各项奖惩制度的建立，经总经理批准后实行；

4.人事行政部

1）负责公司人力资源的控制和管理；

2）负责公司定岗、定员工作，建立员工档案；

3）负责公司员工的培训实行工作和管理工作；

4）负责公司数据的分析和运用；

版本号第二版修改状态第1次页次第23页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

5）负责公司各项奖惩制度的建立，经总经理批准后实行；

6）负责公司级文献的打印和分发、回收管理工作；

7）负责外来管理标准的收集和管理；

8）负责办公物资的采购；

9）负责主持公司的连续改善工作；

10）负责公司涉及的各项有关国家法律法规的收集、分发和管理工作；

11）负责召集和安排公司会议以及其他综合性会议，并将会议内容形成

文字，根据总经理指令协调解决有关工作中存在的问题，做好综合协调督办工作；

12）负责对外的各项接待工作；

5,生产综合部

1）负责生产计划的安排及生产完毕情况的监督控制；按文献规定对过

程实行控制，保证生产任务的完毕，达成交货100%;

2）负责公司生产环境的维护和控制；

3）负责办公设施和生产设备、厂房的管理和控制；

4）负责新增生产设备的申请、购置；自制设各的制造；闲置报废设备

的解决；

5）负责生产和服务过程的提供控制；

6）负责公司的采购管理工作和供方的评价；

7）负责产品、原材料的管理工作；

8）负责过程的监视和测量；

9）负贡外来技术标准的收集和管理；

10）负责产品以及原材料的监视和测量；掌握质量动态，及时向质量体

系管理小组提供可靠的数据资料；

II）负责不合格品的控制；

12）负责产品质量事故的调查、分析、核算、解决和报告；

13）负责工艺技术文献的编写、修改、发放，控制和保管；

14）负责产品实现的策划；

15）对生产和服务过程提供服务；

16）负责监视和测量装置的控制和管理；

17）负责顾客提供财产的控制；

18）负责特殊过程的确认和控制；

19）负责合格产品的标记管理。

版本号第二版修改状态第1次页次第24页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

6.销售部

1）负责市场调研工作。对市场进行预测，收集分析市场情报，并向质量

体系管理小组提交书面报告或建设性方案，以作公司制定中长期质量方针

目的的依据；

2）与用户建立信息系统，负责产品的售后服务，涉及产品质量问题跟

踪、质量信息收集、用户反馈产品质量信息的初步分析确认、及时反馈有

关单位；

3）组织并在有关部门的参与下开展销售协议评审工作；

4）负责产品的交付质量进行规范与控制；

5）负责顾客满意限度的取证和分析工作，并对顾客的满意限度进行识

别分析；

1）7.内部审核员

2）协助编制审核检查表；

按程序文献规定独立完毕现场审核任务，收集证据，记录不合格项，

并开具不合格报告；

3）协助审核组长编制审核报告；

8.检查员

1）对原材料、辅料、食品添加剂、内外包材等按标准规定进行检查或

确认，作出合格或不合格的结论，合格接受，不合格拒收；

2）代表公司及用户按检查规范、技术标准对产品进行检查，做出合格与

不合格的判断，并有权拒收不合格品；

3）对不合格品及缺陷或故障进行记录、记录、分析，并向上级报告；

4）负责对过程进行监督检查，有权就出现的问题提出纠正规定，必要时

有权停产解决，但需及时进行分析解决或报告上级部门进行解决，待问题

解决完毕应立即告知恢复生产；

5）检查确认生产所用监视和测量装置是否在鉴定周期内处在合格状态，

是否满足量测规定；

6）执行公司质量控制文献，服从上级指挥和工作安排；

1）9.全体员工的职责

2）积极参与质量教育，提高自身的质量意识；

认真执行工艺规范，自觉遵守工艺纪律和劳动纪律，明确自己的产

品责任；___________________

版本号第二版修改状态第1次|页次|第25页共43页

贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

做好生产过程质量的自检、自控工作，出现不合格品要及时记录、隔

3、）离并报告，上道工序不合格不加工，本道工序不合格不转序，防止不

合格品的产生；

做好有关记录，参与对不合格品的因素分析和措施活动；

各部门负责人有责任和义务编制管理职责以书面的形式分派到各岗位

各职责中，并在本部门得以贯彻：

各部门负责人及员工对因未履行规定的质量职责或者履行过程中的差

错而导致的质量损失及其他损失（涉及生产进度、交货进度、公司信誉受

到不良影响）负责；

5.2.2管理者代表（见5.2.1-2）

5.5.3内部沟通

本公司采用文献传递、办公会议、各种会议、培训教育等方式进行

内部沟通，iA成互相了解，互相信任，实现全员参与。

5.6管理评审

5.6.1总则

1公司每年进行一次管理评审，评审间隔时间不超过12个月，但

当出现下列情况时，可根据需要增长频次。

A组织机构发生变更；

B市场环境发生变化；

C重大的顾客投诉事件的发生；

D重大质量事故发生；

管理评审由管理者代表组织实行，管理评审会由总经理主持。质量体弟

管理小组召集各部门主管参与，质量体系管理小组将评审记录形成文献予

以保存。

5.6.2管理评审的输入涉及以下内容：

a.内外体系审核结果；

b.客户信息反馈；

c.过程的业绩和产品/服务的符合性；

d.防止和纠正措施情况；

e.以往管理评审的跟踪措施；

f.也许影响质量管理体系运作的各种变化；

《有关改善建议等。

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5.6.3管理评审的输出涉及：

a体系及其过程有效性的改善；

b.与客户有关的产品质量和服务质量的改善。

c.资源的配置。

管理者代表对管理评审中的指令规定和改善措施进行贯彻督促和跟踪

验证.

本条款支持文献《管理评审控制程序》

6赍馀管理

1.目的

提供必须的人、财、物资源以保证质量管理体系的有效运营。

2.范围

合用于公司人力资源、基础设施和工作环境等资源的配置和保持。

3.职责

3.1总经理领导公司总的资源配置.

3.2人事行政部决定岗位及能力规定，负责人力资源的配置,教育和培训的

计划与实行.

3.3生产综合部负责设施［厂房、生产设备、办公设备等）的配置、维护不

管理.

生产综合部负责现场T•作环境的控制.

6.1资源的提供

总经理批准并提供所需的资源，以保证满足以下需求：

a.实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性，必要时进行资源补

充和更新；

b.实现质量方针和质量目的以满足顾客规定，增强顾客满意。

资源涉及人力资源、基础设施、工作环境、信息、合作伙伴、自然资

源、财务资源

6.2人力资源

6.2.1.总则

人事行政部根据需要和实际情况，负责制定年度培训计划，经管理者

代表批准后实行,通过教育培训I、使全体员工熟悉和掌握岗位工作所需的

服务意识、专业知识及操作技能，使员工资格、素质、技能满足质量和公

司发展规定。

人事行政部根据需要和实际情况，负责制定年度培训计划，经管理者

代表批准后实行,通过教育培训I、使全体员工熟悉和掌握岗位工作所需的

服务意识、专业知识及操作技能，使员工资格、素质、技能满足质量和公

司发展规定。

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6.2.2.能力、意识和培训

各部门负责人辨认各项活动过程，对人员进行分类，提出各类人员

能力规定，并按岗位规定配置和聘用合适的人员。

人事行政部会同各部门提出各岗位人员能力规定，并根据员

工所受教育限度，工作经历，业务技能等结合工作的需要有计划地进行各

类教育培训，以提高他们的质量意识、业务水平和操作技能。培训的方式

可以是自学、专题教育培训、训练等。

每次培训后对培训的有效性进行考核、评价，评吩是否达成培训计

划所预期目的，培训人员是否具有相应能力，对评价未达成预期规定的培

训活动和培训对象，应进行再培训等后续措施，以保证培训质量和有效

性。

通过教育培训，使员工意识到所从事的质量活动对满足客户和国家

法律法规规定，对本公司发展至关重要，促使其立足本岗位，积极投入参

与质量管理，为实现质量方针、质量目的尽心尽力，作出奉献。

e.由人事行政部建立、保持职工教育、培训经历和档案。

1培训I程序

1）制定《人力资源控制程序》。

人力资源控制程序应涉及所有员工分类分级培训的内容和规定，相

关单位的责任，具体实行的办法、程序。

3）人事行政部应根据公司现实需要和发展需要制定人力资源需要规划

与知识技能深化,制定培训计划并实行。

3）人事行政部应根据各单位对员工素质技能规定，拟定各岗位员工资

格规定。

4）培训内容重点是岗位技能及相关的活动.教员以本单位为主，聘教

员为辅。

、5）对员工实行的培训应做记录并予以保存。

2所有从事对质量有影响的工作人员都要按规定接受培训。

A对各部门管理人员（如技术、销售、采购、生产、质检等岗位）进

行质量目的、质量管理、质量信息、质量保证工具和方法培训。

B对于上岗/转岗人员须由人事行政部就员工如何对的使用和放置工位

器具，对的使用生产设备以及对的理解内部各类指导书.制订书面培训指

导计划，并了解指导的有效性，培训指导可通过员工受训后签字来证实。

3原则

⑴所有对质量有影响的员工上岗、转岗前均必须培训上岗。

版本号第二版修改状态第1次页次第28页共43页

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⑵从事特殊工作的员工除应按规定培训外，还需进行资格考核和认可,

通过考核认可才干上岗。

本条款支持文献《人力资源控制程序》

6.3基础设施

6.3.1.基础设施的内容涉及：

a.工作场合，涉及办公场合、生产场合等；

b.工作用品，涉及设备、计算机等；

c.支持性服务（通讯'运送工具等）;

6.3.2基础设施的提供

a.各使用部门根据生产和工作的规定提出基础设施申请规定；

b.日生产综合部根据实际需要及公司发展需要进行审核，报公司领导批准

后实行。

6.3.3设备设施的验收

采购的设备、设施验收合格后由生产综合部建立没施台帐，并由生

产综合部和使用部门接受签字，方可投入使用，并由生产综合部进行平常

维护保养；

b.验收不合格的设备、设施由生产综合部退还或整改，并记录解决结果；

6.3.4设施的使用和保养

生产综合部应对设施进行维护工作，保证其完好,满足生产的需求.

6.3.5设施的报废

对无法修复或无法使用的设备、设施由生产综合部报告，经公司

领导批准实行报废；

b.报废的设备、设施应作出报废标记并及时撤离使用现场。

本条款支持文献《基础设施控制程序》

6.4工作环境

为保证生产经营的正常工作，达成产品符合规定,生产综合部应对公

司的工作环境给予维护和保持,保证生产场地平整、走道畅通、摆放有序、

搬运方便。保证公司环境能达成生产产品符合质量规定的生产条件。

本条款支持性文献《基础设施控制程序》

7产品实现

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L目的

对产品实现的全过程进行控制，保证提供应顾客的产品符合规定规定.

2范.围

合用于本公司产品实现的策划、顾客规定辨认、采购产品和服务提供

及监视和测量装置的控制

3.职责

3.1生产综合部负责进行产品实现的策划；

3.2销售部负责对顾客规定的辨认'评审和沟通；

3.3生产综合部负责采购工作；

3.4生产综合部负责产品的生产制造保证符合标准和技术规定；

3.5生产综合部负责监视和测量装置的控制.

7.1产品实现的策划

1产品实现的策划由生产综合部负责进行。

2对每一个新的特殊的项目都进行质量策划，并形成文献（如质量计划）。

3质量策划内容

a产品生产的技术规定、技术文献。

b设备资源。

c针对产品的特性，拟定所需验证，拟定监控活动以及验收准则。

d确认过程和产品结果所需记录。

4质量策划假如具有可通用性，应将之纳入质量体系文献中。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的规定的拟定

1销售部应了解并掌握市场动态和顾客对产品规定的趋势，对新的产品

和新的规定由公司领导组织评审，决定是否承接协议或开发产品.

2常规产品（本公司已成熟的产品'同类的产品）由销售部组织协议评审.

3与产品有关的规定涉及：

A客户协议上规定的明确规定

B法律、法规对产品的规定

C客户未作规定的隐含规定

D其他规定

7.2.2与产品有关的规定的评审

为保证协议中各项规定规定的合理、明确，同时本公司有能力保质、保

量准时履行协议，本公司制定《协议评审控制程序》，保证每份协议接受

为保证协议中各项规定规定的合理、明确，同时本公司有能力保质、保

量准时履行协议，本公司制定《协议评审控制程序》，保证每份协议接受

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贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01

之前都对之进行评审。

1协议分类

a常规协议-一本公司常规产品、成熟产品'同类产品，无特殊规定的协

议.

b特殊协议--产品工艺有特殊规定，本公司新产品\协议条款有特殊规

定的协议.

2评审内容

a产品名称、品种、规格、数量；

b产品技术标准和质量规定；

c生产能力资源以及工艺条件；

d产品交付规定、期限、方式和验收准则；

e供需双方商定的其他条款。

3评审方式

a常规协议，由销售部会同生产综合部进行评审。

b特殊协议，由总经理组织销售部、生产综合部进行评审，并形成文

割to

4评审结论

a双方商定的技术、质量规定达成共识；

b各项规定都有明确规定和形成文献；

c任何与协议或订单不一致处已得到解决；

d本公司有能力满足协议规定规定。

5协议修改

a协议签订后，需要对协议修改时，需进行重新评审，并与顾客进行沟

通，取得其书面认可。

b协议修改后将变更信息以书面形式及时传递到有关部门，以执行修

改后的协议规定规定。

6协议评审结果、变更以及评审所引起措施的记录由销售部负责保管和存

档，并备存质量体系管理小组。

7.2.3顾客沟通

销售部与顾客建立沟通渠道，并实行有效的沟通。

沟通内容涉及以下内容，但不限于：

a产品信息；

b问询、协议或订单的解决，涉及对其修改；

c顾客反馈，涉及顾客抱怨。

本条款支持性文献《初:议评审控制律序》_____________________

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7.4采购

7.4.1采购过程

1.目的

保证采购入厂的物资质量符合规定规定。

2.职责：

2.1生产综合部负责原材料、辅助材料、设备和没施的采购。

2.2生产综合部负责供方的管理和评价。

2.