项目体系运行绩效检查表(参考1)

体系运行控制检查记录表记录编号:LYJS/CX15—01使用编号:2007-01检查部位大连国贸中心大厦项目经理部检查人马国麟、刘文明、牛春山、赵进钱绪祥、陈德志、于宝良……等序号检查项目及要求检查记录1管理体系要求在项目上进行了策划分工,各类人员的工作职责和任职条件均进行了明确,形成了书面材料和职能分配表.管理体系方针已通过会议、张贴等方式传达到了全体员工,管理体系文件已分头组织学习。管理手册的有关规定基本得到了执行。2项目:目标/指标和管理方案要求：目标和指标明确,管理方案切实可行要求:目标和指标明确，管理方案切实可行要求：目标和指标明确，管理方案切实可行共制订质量目标项,职业健康安全目标项,环境目标项,截止目前,均已基本实现,详见《目标和指标考核表》。管理方案中的有关措施基本得到实施。3项目:文件控制程序要求:所有文件收发和处理按程序文件的要求进行要求：所有文件收发和处理按程序文件的要求进行技术文件、行政文件、外来文件等均建立了收发台帐,各类文件均处于受控状态。4项目:人力资源控制程序要求:使项目所需的各种人员的综合素质满足施工的需要要求：使项目所需的各种人员的综合素质满足施工的需要年初制订了培训计划和年度招聘计划,现已按计划培训了人,招聘的人也按期进行了工作胜任能力的评价。5现场共有大型机械台,一般设备台,建立了运行台帐,制订了维修保养计划和运行状况记录,设备实际状况良好,能保证正常施工的需要.6现场共有供应商、租赁商家,其评价较为合理,所购大宗材料质量符合国家和地方规范;相关资料完整。7项目:分包控制程序要求:对进入本工程的分包单位进行合理的评价和有效管理项目共有工程分包家,劳务分包2家,均在签订合同前进行了评定,进入现场对其能力进行了入场验证,评价基本符合实际情况,各种相关记录、资料基本齐全。8项目:施工过程控制程序要求：通过对施工过程的有效控制,保证建筑产品质量满足顾客的要求要求:通过对施工过程的有效控制，保证建筑产品质量满足顾客的要求要求：通过对施工过程的有效控制，保证建筑产品质量满足顾客的要求本工程均能按施工组织设计和施工方案、图纸和有关施工技术标准的要求开展施工,对施工过程要素的控制能满足相关要求.体系运行控制检查记录表记录编号:LYJS/CX15-01使用编号:2007-01检查部位大连国贸中心大厦项目经理部检查人马国麟、刘文明、牛春山、赵进钱绪祥、陈德志、于宝良……等序号检查项目及要求检查记录9项目:监视和测量装置控制程序要求:使本工程所使用的各种监视和测量装置的性能处于良好状态要求：使本工程所使用的各种监视和测量装置的性能处于良好状态现场共有监视和测量装置台,建立了台帐,其检定证书齐全且均在检定有效期内,设备状况完好,能保证现场使用的需要.10项目:顾客满意度测量控制程序要求:通过对顾客满意度的测量和信息反馈,及时调整施工过程的相关要素,促进产品质量的提高要求:通过对顾客满意度的测量和信息反馈，及时调整施工过程的相关要素，促进产品质量的提高共进行顾客满意度调查3次,顾客满意度%11对本工程施工过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识,共辨识危险源项,并对项重大危险源策划了相应的控制措施,基本符合本工程实际情况.12对本工程施工过程中可能存在的各种环境因素作了比较充分的辨识,共识别环境影响因素项,并对项重大环境因素策划了相应的控制措施,基本符合本工程实际情况,个别地方有重复现象13项目:法律法规和其他要求控制程序要求:所收集的现行法律、法规和其他相关要求符合本工程的实际情况要求：所收集的现行法律、法规和其他相关要求符合本工程的实际情况所收集的现行法律、法规基本符合本工程的实际情况,资料齐全。共收集适用的法规个,其中国家法规个,地方法规个,施工过程中,基本得到有效遵守,自项目开工以来,没有发生过当地主管部门的罚款和通报。发生居民对噪声影响的改进建议次,均得到了妥善处理。14项目:应急准备和响应控制程序要求:针对本工程施工过程中可能出现的各种险兆事故、紧急情况和重大环境污染,制定相应的应急处理方案要求:针对本工程施工过程中可能出现的各种险兆事故、紧急情况和重大环境污染，制定相应的应急处理方案共制订应急预案个,并对火灾应急预案进行了现场演练。其它应急救援预案也基本符合本工程的实际情况。15项目:事故调查处理控制程序要求：对本工程每次发生的各类事故进行详细登记,并按照“四不放过”的原则进行处理要求:对本工程每次发生的各类事故进行详细登记，并按照“四不放过”的原则进行处理要求：对本工程每次发生的各类事故进行详细登记，并按照“四不放过"的原则进行处理要求：对本工程每次发生的各类事故进行详细登记，并按照"四不放过”的原则进行处理要求：对本工程每次发生的各类事故进行详细登记，并按照“四不放过”的原则进行处理因为没有发生过伤害事故,故该项资料缺乏体系运行控制检查记录表记录编号:LYJS/CX15—01使用编号:2007-01检查部位大连国贸中心大厦项目经理部检查人马国麟、刘文明、牛春山、赵进钱绪祥、陈德志、于宝良……等序号检查项目及要求检查记录16项目:记录控制程序要求:对质量、环境和职业健康安全管理体系的运行过程进行记录和给予有效控制,对特别重要的记录要做到可追溯性对三大体系的程序文件中对应的70余种记录进行了全面检查,80％以上符合要求,其余基本符合,还有待于继续改进17项目:管理评审程序要求:对质量、环境和职业健康安全管理体系在本项目的运行情况进行评估,考察其是否充分有效的适应本工程的实际情况管理评审会由公司总部进行,项目部在会议召开之前对项目管理体系的运行情况进行了简单总结、评价。18项目:产品要求评审控制程序要求：根据顾客的合理要求并按照法律法规的规定,结合本项目部自身的实际能力,通过全面评审,调整生产要素,最终满足顾客对产品的期望要求:根据顾客的合理要求并按照法律法规的规定，结合本项目部自身的实际能力，通过全面评审，调整生产要素，最终满足顾客对产品的期望要求：根据顾客的合理要求并按照法律法规的规定，结合本项目部自身的实际能力，通过全面评审，调整生产要素，最终满足顾客对产品的期望在合同履行过程中发生的设计变更,由技术人员在联系单中对顾客的有关要求进行评审确认,确保其得到满足。施工中严格履行相关合同义务,各种有关记录较为完整.19沟通与协商，使公共信息渠道畅通，以保持相关体系在本项目持续有效运行本项目部按照程序文件的要求,通过各种信息渠道,经常性的开展与顾客、相关方和员工的交流与沟通,并整理了比较完整的记录资料.202006年9月,本项目部首次接受了公司总部组织的内部审核,对资料和现场进行了全面检查,查出不符合项4个,现已按要求整改并回复。21项目:监视和测量控制程序要求：通过对体系运行过程的监视和测量,为保证体系的有效性、适合性提供必要的依据要求:通过对体系运行过程的监视和测量，为保证体系的有效性、适合性提供必要的依据要求：通过对体系运行过程的监视和测量，为保证体系的有效性、适合性提供必要的依据本项目部通过日常检查、整改、回复等各项管理,验证了质量、职业健康安全和环境管理体系基本符合本工程的实际,并得到了有效的实施.公司召开管理评审会前,本项目对1-10月三体系目标的完成情况、法规的遵守情况及体系运行效果进行了全面检查,并形成了相关记录。22项目:不符合控制程序要求:通过本程序的运行,有效识别三大体系在本工程运行过程中出现的各种不符合项,以采取相应的纠正措施,并制定针对性的预防措施,防止不符合的重复发生要求:通过本程序的运行，有效识别三大体系在本工程运行过程中出现的各种不符合项,以采取相应的纠正措施，并制定针对性的预防措施，防止不符合的重复发生对内审中发现的不符合已经整改完毕并回复；对平时检查中发现的不符合,以口头或书面《问题整改通知单》的方式进行了纠正,对重复发生的问题制定了相应的纠正措施。体系运行控制检查记录表记录编号:LYJS/CX15—01使用编号:2007-01检查部位大连国贸中心大厦项目经理部检查人马国麟、刘文明、牛春山、赵进钱绪祥、陈德志、于宝良……等序号检查项目及要求检查记录23项目:数据分析与改进控制程序本工程在实际施工过程中能及时收集各种相关数据,并在统计的基础上对存在的问题及时加以整改,现场的实际情况与资料基本相符。24项目:现场环境管理控制程序要求：在有关环境管理法律法规和公司程序文件的指导下,加强施工现场和生活办公场所的环境管理,使之符合社会对环境保护的要求要求:在有关环境管理法律法规和公司程序文件的指导下，加强施工现场和生活办公场所的环境管理,使之符合社会对环境保护的要求要求：在有关环境管理法律法规和公司程序文件的指导下，加强施工现场和生活办公场所的环境管理,使之符合社会对环境保护的要求本工程在实际施工过程中对施工现场、生活区和办公区域可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识,并制订了相应的环保措施,建筑垃圾按业主指定的场所堆放、生活垃圾由环卫部门代为处理;污水排入指定的城市排水系统;为控制扬尘,现场定期有专人洒水；噪声因周边无居民,没有造成扰民.开工以来,没有发生过居民投诉和环保部门的处罚。25项目:职业健康安全管理控制程序要求：通过对施工、管理和生活过程中各种危险因素、职业性危害因素的适时控制,降低全体人员的健康和安全风险,使之符合国家和地方有关职业健康、安全法律法规的要求,保障全体员工的身体健康和生命安全要求:通过对施工、管理和生活过程中各种危险因素、职业性危害因素的适时控制，降低全体人员的健康和安全风险，使之符合国家和地方有关职业健康、安全法律法规的要求，保障全体员工的身体健康和生命安全要求：通过对施工、管理和生活过程中各种危险因素、职业性危害因素的适时控制，降低全体人员的健康和安全风险，使之符合国家和地方有关职业健康、安全法律法规的要求，保障全体员工的身体健康和生命安全本工程在实际施工过程中对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了