露天矿山公司隐患排查治理制度

露天矿山公司隐患排查治理制度一、总则（一）目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实加强公司安全生产管理，有效排查并消除各类生产安全事故隐患，保障从业人员生命安全与健康，防止和减少生产安全事故，促进公司安全生产形势持续稳定，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司露天矿山生产实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属露天矿山及相关附属设施的安全生产隐患排查治理工作。公司各部门、各层级人员及外来施工单位、实习人员等均须遵守本制度。（三）基本原则隐患排查治理工作应坚持“全员参与、分级负责、属地管理、关口前移、预防为主、科学治理、持续改进”的原则。做到横向到边、纵向到底，不留死角，确保隐患早发现、早报告、早评估、早治理。二、组织机构与职责（一）组织机构公司成立安全生产隐患排查治理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管安全负责人、生产负责人、技术负责人任副组长，各相关部门负责人及基层单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常组织、协调、监督和信息汇总上报工作。（二）主要职责1.公司主要负责人：对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保障隐患排查治理所需的资金投入，定期听取隐患排查治理工作情况汇报，对重大隐患治理作出决策。2.分管安全负责人：协助主要负责人负责隐患排查治理的具体领导工作，组织制定隐患排查治理相关制度和方案，督促、检查隐患排查治理工作的落实情况。3.安全管理部门：作为隐患排查治理领导小组办公室的常设机构，负责组织、协调、指导公司各部门、各单位的隐患排查治理工作；负责隐患的收集、登记、分类、汇总、统计分析；跟踪督促重大隐患的整改落实；组织开展隐患排查治理的培训和考核。4.各业务部门（生产、技术、设备、物资、人力资源等）：按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责本部门职责范围内的隐患排查治理工作，制定并落实本专业领域的隐患排查措施和治理方案。5.基层单位（采矿场、排土场、破碎站等）负责人：对本单位隐患排查治理工作负直接责任，组织本单位员工开展日常性隐患排查，及时上报发现的隐患，落实隐患整改措施。6.班组长：组织本班组员工在班前、班中、班后对作业现场、设备设施、作业环境进行隐患排查，及时发现并处理当班能够整改的一般隐患，对不能立即整改的隐患及时上报。7.从业人员：严格遵守本制度，在本岗位工作中认真履行隐患排查义务，发现隐患立即采取可能的应急措施，并及时向直接上级报告。三、隐患排查（一）排查内容隐患排查内容应覆盖露天矿山生产经营的全过程、各环节，重点包括但不限于：1.采场作业：边坡稳定状况（台阶高度、坡面角、平台宽度、边坡裂隙、滑塌迹象等）、穿孔爆破（参数、警戒、哑炮处理等）、采装作业（设备安全状况、作业规范执行等）、运输道路（路况、标识标线、会车避让等）。2.排土场作业：排土台阶高度、坡面角、平台宽度、沉降变形、排水系统、挡土设施等。3.防排水系统：采场、排土场截排水沟、集水坑、排水泵及管路的完好性和有效性。4.机电设备：采掘、运输、破碎、通风、供电等设备的安全保护装置、运行状况、维护保养情况。5.安全防护设施：作业人员个体防护用品的配备与使用、安全警示标志的设置与完好性、临边洞口防护等。6.爆破物品管理：储存、运输、领用、使用、清退等环节的合规性。7.职业健康：粉尘、噪音、高温等职业病危害因素的检测与控制措施落实情况。8.消防与应急：消防器材的配备与完好性、应急预案的完善与演练、应急物资的储备等。9.作业环境：照明、通风、通道、物料堆放等是否符合安全要求。10.安全管理：安全生产责任制落实、安全操作规程执行、员工安全教育培训、特种作业人员持证上岗等情况。（二）排查方式与频次1.日常排查：由班组长组织，作业人员参与，在每日作业过程中进行，重点排查作业环境、设备设施、操作行为等方面的即时隐患。2.专项排查：针对特定时期（如节假日、季节变换、复工复产）、特定环节（如爆破作业、雨季来临前）或特定设备设施，由安全管理部门或相关业务部门组织开展的专项检查。3.定期排查：*公司层面：每月至少组织一次综合性安全大检查。*部门层面：每旬至少组织一次本专业领域的安全检查。*基层单位层面：每周至少组织一次安全检查。4.季节性排查：根据季节特点（如春季防雷、夏季防暑防汛、秋季防火、冬季防冻防滑），由安全管理部门牵头，相关部门配合进行。5.专家诊断：公司可根据需要，聘请外部安全专家对矿山重大风险领域（如边坡、排土场）进行专业诊断和隐患排查。6.从业人员报告：鼓励全体从业人员随时报告发现的各类安全隐患。四、隐患治理（一）隐患登记与评估分级1.隐患登记：所有排查发现的隐患，均须立即通过隐患排查治理信息系统或书面记录表进行登记，内容应包括：隐患名称、所在地点、发现时间、发现人、隐患描述、可能导致的后果等。2.隐患评估与分级：根据隐患的危害程度、整改难度和治理期限，将隐患分为一般隐患和重大隐患。*一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即或短期内整改排除的隐患。*重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患的判定应参照国家及行业相关标准。（二）隐患治理职责与要求1.一般隐患治理：由发现隐患的单位或部门负责人组织制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，落实整改资金和物资，及时组织整改。整改完成后，由整改责任人组织验收，并将整改情况记录存档。2.重大隐患治理：*发现重大隐患后，立即停产停业，撤出作业人员，设置警示标志，并第一时间上报公司主要负责人和安全管理部门。*公司主要负责人应组织相关部门和专业人员对重大隐患进行评估，制定详细的治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人员、治理期限、所需资金和物资、安全保障措施、应急预案等。*治理方案经审批后，由责任部门组织实施。安全管理部门全程跟踪监督治理过程。*重大隐患治理完成后，由公司组织相关部门、专业人员或委托第三方机构进行验收。验收合格后方可恢复生产经营。（三）隐患治理过程控制1.整改措施：隐患治理应优先采用工程技术措施，辅以管理措施。整改措施应具有针对性、可行性和有效性，避免采取临时性、敷衍性的措施。2.“五落实”：隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。3.过程监督：在隐患治理期间，责任部门和安全管理部门应加强对治理过程的监督检查，确保整改措施落实到位，防止发生次生事故。4.未完成整改的管理：对未能按期完成整改的隐患，整改责任人应及时向批准人报告原因，申请延期，并说明延期期间采取的临时安全措施。对于确实难以立即整改的，应纳入公司隐患治理计划，逐步解决。五、隐患排查治理信息记录与报告（一）信息记录各单位、各部门应建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患的发现、登记、评估、分级、整改、验收、销号等全过程信息。记录应真实、准确、完整，并有相关人员签字确认。（二）信息报告1.日常报告：基层单位应每周向安全管理部门报送本单位隐患排查治理情况汇总表。2.重大隐患报告：发现重大隐患，必须立即向公司安全管理部门和主要负责人报告。报告内容包括：隐患的基本情况、可能造成的危害、已采取的控制措施、治理方案建议等。3.定期报告：安全管理部门每月对公司隐患排查治理情况进行汇总、统计、分析，形成月度报告，报送公司分管安全负责人和主要负责人。4.向上级报告：按照上级主管部门的要求，按时报送隐患排查治理工作情况。（三）信息档案管理隐患排查治理的各类记录、报告、方案、验收资料等应统一归档管理，形成隐患排查治理档案，档案保存期限不少于规定年限。鼓励采用信息化手段进行隐患排查治理信息的管理。六、监督与考核（一）监督检查公司隐患排查治理领导小组及安全管理部门定期或不定期对各部门、各单位隐患排查治理制度的执行情况、隐患排查的全面性、隐患治理的及时性和有效性进行监督检查。对发现的不认真履行职责、隐患排查治理不力的单位和个人，将予以通报批评。（二）考核奖惩1.公司将隐患排查治理工作纳入各部门、各单位及相关负责人的安全生产绩效考核体系。2.对在隐患排查治理工作中认真负责、及时发现并有效整改重大隐患，避免了事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。3.对未履行隐患排查治理职责，导致隐患未被及时发现或未得到有效治理，从而引发生产安全事故的，按照公司相关规定对责任人进行严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对瞒报、漏报、迟报重大隐患的，从严从重处理。七、附则（一）制度解释本制度由公司安全管理部门负责解释。（二）制度修订本制度根据国家法律法规、行业标准的变化以及公司生产经营实际情况，适时进行修订。（三）生效日期本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。（四）附件（可根据实际情况列出，如：隐患排查登记表、隐患整改