质量管理手册及程序教材

ccc

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业企业原则

YHD/SC-(OI-17)-2023

质量管理手册及程序

受控状态：

版本状态：B

修改状态：。

发放编号：

持有人：

2011年03月24H公布20H年04月01H实施

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业公布

质量管理手册及程序同意页

编制

审核

批准

会签:

部门签字时间

行政管理部

研发部

生产技术部

质量监督部

采购部

销售部

仓储部

人力资源部

工程部

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业

目录

序号名称编号版本/修改状态

01封面—B/0

02同意页—B/0

03目录—B/0

04颁布令YHD/SC-01-2023B/0

05企业简介YHD/SC-02-2023B/0

06质量方针和质量目的YHD/SC-03-2023B/0

07组织机构图YHD/SC-04-2023B/0

08职能分配表YHD/SC-05-2023B/0

09质量管理手册及程序阐明YHD/SC-06-2023B/0

10职责和资源控制程序YHD/SC-07-2023B/0

11文件和统计控制程序YHD/SC-08-2023B/0

12采购和进货检验控制程序YHD/SC-09-2023B/0

13生产过程和过程检验控制程序YHD/SC-10-2023B/0

14例行检验和确认检验控制程序YHD/SC-11-2023B/0

15检验试验仪器设备控制程序YHD/SC-12-2023B/0

16不合格品控制程序YHD/SC-13-2023B/0

17内部质量审核控制程序YHD/SC-14-2023B/0

18认证产品变更控制程序YHD/SC-15-2023B/0

19包装、搬运和储存控制程序YHD/SC-16-2023B/0

20认证标志保管使用控制程序YHD/SC-17-2023B/0

质量管理手册及程序引用文件

21—B/0

目录

22质量管理手册及程序更改统计—B/0

23质量统计清单—B/0

24

25

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-01-2023

质量管理手册及程序

颁布令

产品质量是企业的生命，是实现企业兴旺发达，通向成功之路的可靠确保。

高质量来自严格日勺科学管理，为提升企业质量管理日勺整体水平，提升CCC认证

产品日勺质量，企业将全方面推行强制性产品认证质量管理体系，企业根据《工厂

质量确保能力要求》、《强制性产品认证标志管理措施》，并参照GC/T19001-2023

《质量管理体系一一要求》，及企业改制的变化现已完毕企业体系文件B版的修

订编写工作，现同意并颁布《质量管理手册及程序》B版文件。

《质量管理手册及程序》是企'业质量管理体系的纲领性文件，是建立和实施

质量管理体系运营出J准则，合用于企业生产的低压成套开关设备生产和服务全过

程及所涉及的部门，全体员工应仔细学习，落实执行并连续改善，确保质量管理

体系日勺要求及质量目的得以实现。

为确保质量管理体系日勺建立、实施、保持及强制性产品认证工作的顺利开展,

企业任命爰松桓同志为企业强制性产品认证质量负责任，黄秋影同志为强制性产

品认证技术负责任人，详细负责强制性产品认证组织工作。

总经理：

2011年()3月29日

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/O

YHD/SC-02-2023

质量管理手册及程序

企业简介

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业创建于2023年，企业销

售地址位于哈尔滨市道里区安升街12号，新生产地址位于哈尔滨高开

区迎宾路集中区鄱阳东路5号，是专业从事供变电成套设备研发、生产、

销售、服务于一体的民营高新技术企业企业，主要产品有预装箱式变电

站、KYN72型金属铠装开关柜、低压GGD、GCS等型号开关设备和配电

实时监控系统。企业注册资金2300万元，建筑面积13000余平方米。

既有中员工100余人，其中专业技术人员20人，设有行政管理部、人

力资源部、研发部、生产技术部、质量监督部、采购部、销售部、财务

部、仓储部、工程部、市场部、十一种部门。

企业在德方技术管理指导下组织生产，数年来以精良的设备，先进

W、J检测手段，成熟的加工工艺，科学的管理方式，雄厚的技术力量，完

善的售后服务，确保了企业的产品质量，赢得了良好的信誉。其产品质

量完全符合国标.

企业一贯奉行“精益求精、追求卓越”的领先意识，竭诚为新老客

户服务，企业为省电网改造入网企业。产品在哈尔滨电力市场拥有率已

达30%,并已经过IS09001认证。其产品已广泛应用于电力、石油、化

工、建筑、冶金等领域。与多家企业建立了良好欧I长久合作关系。并经

过建立和保持强制性产品认证工厂质量确保体系，进一步开拓市场，实

现产品和服务的连续改善，提供优质产品的满足广大客户H勺需求。

销售地址：哈尔滨市道路里区安升街12号：150015

LL.I|LI..IM--rnA"7^TTIV7If/7Wr-4-^IT7JlirRn"hr-口fl八八cr

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/0

YHD/SC-03-2023

质量管理手册及程序

质量方针和质量目日勺

质量方针：

“产品争先、质量创优、服务周全、顾客满意”

质量目的：

“半成品一次交检合格率达95%、成品一次交检合格率达100%、协议履约率达100%、顾客

满意率达90%,每年递增1%。”

质量承诺：

“向顾客提供产品质量承诺，收到产品质量反馈信息，木市一日内、外市二日内、外省2-3

日内赴现场维修。”

各部门分目日勺：

行政管理部：

a.文件编制精确率98%

人力资源部：

a、员工培训计划实施率100%

采购部：

a.原材料采购合格率97%

销售部：

a.协议履约率达100%

b.顾客满意率达90%,每年递增1%

c.顾客意见处理及时率100%

工程部：

a、售后服务出现场及时率100%

生产技术部：

a.工艺文件配置率100%

b.设备完好率95%以上

c.半成品一次交验合格率95%以上

d.成品一次交检合格率达100%

质量监督部：

a.计量器具检定率100%

b.不合格品处理率100%

仓储部：

a＞出入库及时率100%

M/rzrm

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/0

YHD/SC-C4-2023

质量管理手册及程序

组织机构图

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/0

YHD/SC-G5-2023

质量管理手册及程序

质行人质生

生

职能部门总量政力销采研工量产仓

主产

经贝管资售购发程监技储

车

体系要求理任理源部部部部督术部

间

人部部部部

011.1职责★OO•OOOOOOOO

0?1.2资源★OO■OOOO*■OO

032.1文件要求★OOOOO•O•OOO

042.2文件和统计控制O★•0OOOO••OO

053.1供给商的控制O★OOO•OOOOOO

3.2关键元器件利材料的检验/验证及定时确

06O★O0O•OOOOOO

认检验

074.1生产过程关键工序控制O★O0OOOOO•OO

084.2生产过程工作环境控制O★O0OOOOO•OO

094.3生产过程参数及产品特征监控O★O0OOOOO•OO

104.4生产设备维护与保养O★OOOOOOO•OO

114.5生产过程检验O★OOOOOO••OO

125.1例行检验和确认检验O★OOOOOO•OOO

136.1检验试验仪器设备校准和检定O★OOOOOO■OOO

146.2检验试验仪器设备运营检验O★O0OOOO•OOO

157.0不合格品的控制O★O0OOOO•OOO

168.0内部质量审核O★OOOOOO•OOO

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YHD/SC-06-2023

质量管理手册及程序

质量管理手册及程序阐明

1.范围

本《质量管理手册及程序》是在总经理领导下，由质量责任人组织有关部门

时人员按照GB/T19001-2023idtIS09001:2023原则及《强制性认证产品工厂质量

确保能力要求》结合企业日勺质量方针、质量目的制定日勺，是企业对外实施质量确

保，对内进行质量管理的纲领性文件，合用于企业生产的强制性认证产品生产和

服务的全过程，企业与质量管理体系有关的人员要熟悉掌握其内容，确保强制性

认证管理体系的有效运营。

2.职责

a、质量监督部负责《质量管理手册及程序》的J编制和管理，其管理按《文

件和统计控制程序》执行；

b、《质量管理手册及程序》由质量责任人审核，总经理同意后公布实施；

c、各使用部门和个人负责保管好部门和个人的《质量管理手册及程序》，以

免丢失和损坏。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/0

YHD/SC-06-2023

质量管理手册及程序

d、行政管理部负责《质量管理手册及程序》H勺发放和回收，发放时需填写

《文件发放、回收统计》，有总经理同意，经同意的《质量管理手册及程序》持

有者或部门，不得私自外借或外送，《质量管理手册及程序》的发放或收回，由

领用人签字，受控《质量管理手册及程序》封面加受控标识和分发号。

e、受控《质量管理手册及程序》持有者，应妥善保管好文件，保持其完整、

清楚、不得损坏、遗失。若调离企业或不在从事有关工作时一，行政管理部负责及

时收回《质量管理手册及程序》，办理回收登记和注销手续。

f、当企业质量环境、产品构造、管理体制及其他原因需修改《质量管理手

册及程序》时，按如下措施进行修改：

①换页：更改范围较小时可用换页口勺方式实施更改，以新页换旧页，同步在

文眉中变更更改状态。

②换版：当质量管理体系发生较大变动或已进行了多项变更时•，需更换版次,

同步在文眉中及有关处（如封面）变更版本符号。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-07-2023

质量管理手册及程序

1.职责和资源

总则：要求本企业最高管理者及其员工日勺工作职责及相互关系，由最高管理者

在组织内指定一名质量责任人，要求其职责与权限。最高管理者应为生产符合强

制性认证原则的产品提供必须口勺资源，配置满足需求的人力资源、基础设施及工

作环境，并确保从事对产品质量有影响日勺工作人员具有必要的能力。

1.1职责和权限

1.1.1总经理

一总经理应树立良好的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求，让全企

业日勺职员意识到产品质量与企业的生存紧密有关，经过培训、会议笔形式传达满

足顾客和法律法规要求日勺主要性；

一仔细落实执行国家有关质量工作政策法规，对企业产品质量和对顾客口勺服务质

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-07-2023

质量管理手册及程序

〈（质量管理体系-要求〉〉建立、实施、保持质量管理体系；

一负责向总经理报告质量管理体系实施情况，涉及体系W、J改善需求；

一主持质量管理体系H勺内部审核：并对不符合项进行跟踪验证：

一确保加贴强制性认证标志的产品认证原则的要求；

一建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，并负责认证标志的保管；

一建立文件程序，确保不合格品和取得产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性

认证标志；

一负责及时取得并了解有关的法律、法规要求，了解顾客出J期望和要求；

一负责质量管理体系及强制性产品认证有关事宜与外部各方H勺联络工作。

1.1.3行政管理部经理

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-07-2023

质量管理手册及程序

一负责与销售有关信息的处理及统计。

1.1.7工程部经理

一负责将顾客对产品质量的投诉等信息向质量责任人报告；

1.1.8研发部经理

一负责企业新产品开发过程中技术文件日勺组织编制，确保使用处能取得文件日勺有效

版本。

一负责新产品对外来技术文件及原则有效性的辨认；

一负责组织新产品及强制性认证产品“质量计划”的编制和实施工作；

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YHD/SC-07-2023

质量管理手册及程序

一及时了解各车间各道工序日勺质量情况，对员工反馈日勺质量信息及时地处理；

一负责组织有关部门对强制性认证产品日勺一致性的检验，确保认证产品连续符合

要求的要求；

一帮助质量责任人按〈〈强制性产品认证工厂质量确保能力要求〉〉并参照

IS09001：2023〈〈质量管理体系-要求〉〉原则，编制质量管理体系文件，建立、

实施、保持质量管理体系；

一负责制定内部审核计划，并组织进行内部质量审核。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-07-2023

质量管理手册及程序

一对检验中发觉出J问题，做好原始统计并及时向有关领导报告，详细查找原因,

待问题处理后方可准许生产;

-负责对生产过程中强制性认证产品一致性的检验；监督生产车间对不合格的产

品不能加贴认证标志;

一对合格品签发合格证，整顿出厂产品口勺伴随文件。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业,版本/修订：B/0

▼_.,一YHD/SC-07-2023

质量管理手册及程序

一根据各用料部门需要，按品种、规格、数量及时供给；

一严格按物资的保存要求、保存期限进行保管，定时检验库存产品质量情况，及时

向部门领导提供库存情况。

1.1・17生产操作工

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-07-2023

侦量管理手册及程序

控治，以使从事影响质量工作日勺人员能够胜任其工作岗位，满足质量管理体系正

常运营W、J需求。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:A/1

YHD/SC-02-2023

质量管理手册及程序

标题：企业简介页码：1/1

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业YHD/SC-07-2023版本/修订：B/0

质量管理手册及程序

一对少部分不能胜任及其工作岗位的员工，应采用调离其原工作岗位或做其他安

排，确保从事与质量有关H勺人员胜任其工作岗位；

一人力资源部应对员工培训过程予以统计，填写〈〈员工培训统计表〉〉，并对员

工培训的有效性进行评价，填写《员工培训有效性评价统计》，作为下一年度培

训计划安排的根据。

1.2.2基础设施

基础设施是企'业实现产品符合性的物质确保。总经理（最高管理者）应辨认

并提供质量管理体系运营及产品符合要求所必需的基础设施，确保向顾客提供满

意H勺符正当律法规要求W、J产品。

1.2.2.1基础设施的辨认

本企业日勺基础设施主指：办公场合、办公设备、生产场合、生产设备、检测

仪器设备、软件及水、电、气某些支持性的设施等。

1.2.2.2基础设施配置申请

一各职能部门因基础设施不完善而造成质量管理体系不能正常运营时（或不能向

顾客提供满意产品时），填写〈〈设备购置申请单〉〉，向质量责任人申请基础设施

的配置或改善要求；

一质量责任人对所提出的申请进行初步调查，统计有关日勺调查成果，并及时地向

总经理报告：

一总经理对申请报告进行审批，质量责任人组织有关部门对设施配置或改善的落

实情况进行检验；

一对外购或外协加工完毕的设备，由生产技术部组织安装调试，确认满足要求后

由使用部门在〈〈设备验收单〉〉上签字验收。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/0

YHD/SC-07-2023

质量管理手册及程序

1.2.2.3基础设施日勺维护与管理

一生产技术部应对本部门所涉及的基础设施进行全方面清查，建立〈〈基础设施

管理台帐〉〉；

一为确保基础设施，尤其是生产过程中使用H勺生产设备正确使用与维护，应对关

键生产设备编制〈〈生产设备操作规程〉〉以指导操作人员正确使用设备；

一生产技术部应根据需要制定〈〈设备检修计划〉〉，定时对设备进行检修，检修

中的设备应挂“检修”标识，并填写〈〈设备检修统计〉〉；

一对工作中生产过程中的关键的生产设备应由该设施的管理控制部门负责及时

地安排修理，确保设施的J正常运营，并对修理过程予以统计；

一对用于生产过程中的关键的生产设备应制定〈《设备维护保养制度〉〉，生产车

间应根据设备维护保养周期，定时对设备进行维护、保养，并填写〈〈设备日常

维护保养统计〉〉；

一对因故不能使用或需报废的设备，由有关职能部门填写〈〈设备（封存）报废

单〉〉，报总经理同意后，方可停用或报废；

一对检验、测量、试验设施的管理请参照〈〈检验试验仪器设备控制程序〉〉执行。

1.2.3工作环境

必要的工作环境是企业实现产品符合性的支持条件；生产技术部负责辨认和

管理为实现产品符合性所需日勺工作环境中人和物的原因，这些工作环境涉及：

1.为员工发明良好的工作气氛

2.温度、湿度、洁净度、粉尘等环境原因

一生产技术部负责制定〈〈安全文明生产管理制度〉〉并实施检验，确保厂房内清

洁美观明亮，营造使员工身心快乐的工作环境；

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-07-2023

质量管理手册及程序

一行政管理部负责确保员工日勺职业卫生和安全，提供有关日勺劳动保护物品，遵守

劳动法规的要求，合理安排作息时间；

一生产技术部每月对工作环境进行现场检验，填写〈〈生产环境检验统计〉〉，对

其执行情况进行考核。

与“职责和资源管理”有关H勺统计

〈〈员工履历表〉〉JL-07-01-02

〈〈年度员工培训计划〉〉JL-07-02-02

〈〈员工培训统计表〉〉JL-07-03

〈〈员工培训有效性评价统计〉〉JL-07-04

〈〈基础设施管理台帐〉〉JL-07-05

〈〈设备购置申请单〉〉JL-07-06

〈〈设备验收单〉〉JL-07-07

〈〈设备检修计划》〉JL-07-08

〈〈设备检修统计〉〉JL-07-09

〈〈设备口常维护保养统“〉〉JL-07-010

〈〈设备（封存）报废单〉〉JL-07-0U

〈〈生产环境检验统计〉〉JL-07-012

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/0

YHD/SC-08-2023

质量管理手册及程序

一、文件控制程序

1.目的

对质量管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确保各有关部门及时得到

并使用文件和资料的有效版本。

2.合用范围

本程序合用于质量管理体系有关口勺文件和资料的控制（含外来文件）。

3.职责

3.1行政管理部是文件的归口管理部门，详细负责质量管理手册及程序、管理文

件、外来文件日勺控制与管理。

3.2生产技术部负责企业技术文件日勺控制与管理。

4.工作程序

4.1文件的分类

--文件是指信息及其承载媒体，本企业体系文件能够呈现任何媒体形式，如纸张、

磁盘、光盘、照片等。

--本企业出J文件主要由〈〈质量管理手册及程序〉〉，〈〈管理文件〉〉、〈〈质量统计〉〉、

〈〈外来文件〉〉构成。

--管理文件的分类：管理制度、工艺文件、检验文件、操作规程等。

-外来文件的分类：国标、国际原则、行业原则、规范、规则、法律法规、顾客

提供的资料、政府行政文件等。

4.2文件的编号

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/0

YHD/SC-C8-2023

质量管理手册及程序

文件名称企业代号文件类别文件代号编制年代

质量管理手册及程序YHDSC—2023

管理文件Y1IDGL—2023

统计表格—JL文件代号-序号—

一外来文件W、J辨认

在接受外部法律法规、技术类或管理类W、J外来文件和资料时，行政管理部及生

产技术部应对外来文件的有效性进行确认并登记，当这些外来文件已经有编号时

应尽量使用原有编号进行文件资料日勺管理控制，若这些编号不合用或不以便使用

时，则企业内部进行编号，行政管理部加盖“受控”印章分发到有关使用部门，

并回收旧版本。

4.3文件的编制、审核与同意

一质量管理体系文件中的〈〈质量管理手册及程序〉〉由质量监督部编制，质量责

任人审核，总经理同意。〈〈管理文件〉〉由行政管理部组织写小组组员编写，质

量责任人审核，总经理同意；

4.4文件的发放

一质量管理体系文件的发放由行政管理部负责，按文件发放范围复印相应份数，

在文件或资料上注明分发号进行统一发放，填写〈〈文件发放、回收统计表〉〉：

一质量管理体系文件属受控性主要文件，发放前应加盖红色的“受控”章，复印

后的黑色受控章一律视为非受控文件，向顾客提供的非保密性文件应加盖红色的

哈尔滨亿分1:达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-08-2023

质量管理手册及程序

准后，行政管理部才干进行借阅、复制，并填写〈〈文件借阅/复制统计〉〉其分发数

量应严格予以控制，原则上只有与保密性文件有直接联络的部门才干使用或拥有该

类文件，保密文件原则上要求采用“借阅”的使用方式，使用完毕后应偿还行政管

理部。

4.5文件的更改（修订）

一质量管理体系文件H勺更改（修订）应由更改提出部门，在〈〈文件更改、作废处理

单〉〉中填写更改理由；

一质量管理体系文件日勺更改由质量责任人同意，并在〈〈文件更改、作废处理单〉〉

同意栏中签字；

一文件的更改申请经同意后，应由更改提出部门将〈〈文件更改、作废处理单〉〉送

交行政管理部，由质量监督部负责统一更改，并将更改后的文件按发放要求发放至

有关部门，同步收回作废文件；

一质量责任人应在每年H勺合适时间（如每年年底）组织各职能部门KJ责任人对本企

业的文件进行一次评审，对文件的合适性、充分性、有效性进行讨论，提出改善的

提议，需要时应进行更新，并再次同意。

4.6文件的作废、回收、处置

一质量管理体系文件中需要作废口勺文件，由行政管理部在〈〈文件更改、作废处置单〉〉

哈尔滨亿汇以电气科技发展股价有限企业版本/修订：R/0

YHD/SC-O8-2O23

质量管理手册及程序

改、作废处理单〉〉中予以注明。

4.7文件和资料的管理

一质量管理体系文件的发放由行政管理部负责统一安排，〈〈质量管理手册及程序〉〉

发放到部门责任人，其他文件按工作需要可发放到班组长或操作者：

一文件领用时，文件的使用者应在〈〈文件更改、作废处理单〉〉上签字，质量责任

人同意；

一各职能部门责任人或文件日勺使用者应对所信用日勺文件进行管理，当文件破损无法

使用时（或丢失时），使用者应及时向行政管理部阐明理由，经质量责任人同意后,

由行政管理部予以补发；

一文件口勺使用者负有文件的管理职责，应确保文件的防晒、防霉、防湿、防蛀，有

条件日勺部门可使用铁制文件柜保存文件，电子版文件应有备份（可采用外置移动磁

盘存档），以防丢失，对因失职造成主要文件损坏、遗失者，应予以行政处分；

一员工因工作需要借阅文件时，填写〈〈文件借阅/复制统计〉〉，能够向行政管理部

申请，经同意后应在文件发放登记表中签字，使用完毕后应及时地偿还行政管理部。

4.8文件的修订状态

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订：B/0

YHD/SC-G8-2023

质量管理手册及程序

及体系有效运营日勺客观证据，为采用纠正、预防和改善措施提供根据。

2、合用范围

本程序合用于质量体系运营及产品生产和服务质量有关口勺全部统计，涉及磁

带、软盘、胶片及供方统计。

3.职责

3.1行政管理部负责编制〈〈质量统计清单〉〉，交管理者代表审批后发放实施，汇

集备案统计样本，并负责质量统计H勺归口管理。

3.2各部门负责职责范围内的质量统计的搜集、填写、整顿和保存。

3.3统计人员对统计的真实、完整性、精确性负责。

4.工作程序

4.1统计的标识

一各部门根据需要提出统计表格式样报行政管理部审核、编号，统计以各自日勺编号

做为唯一性标识。

4.2统计的填写要求

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业版本/修订:B/0

YHD/SC-08-2023

质量管理手册及程序

一各部门对需要更改日勺统计式样，应填写〈〈文件更改、作废处理单〉〉，报部门

领导同意后交行政管理部进行相应的修改；

4.5统计的查阅

一经统计保存部门领导同意，使用人可在统计保存部门处查阅所需统计，如需借

阅、复制统计，需经双方部门领导同意，借阅人应填写〈〈文件借阅/复制统计〉〉；

一如协议有要求，经保存部门领导确认后，统计可提供给顾客或其代表查阅。

4.6统计的贮存和保管

一行政管理部负责编写〈〈质量统计清单〉〉，涉及统计的名称、编号、保存期限

和填写部门等内容。

一各部门按照〈〈质量统计清单〉〉，标注的保存期限要求分别保存统计，对保存

期超出一年的统计需交到行政管理部集中保存。

一各职能部门、统计的使用者应定时对统计进行整顿，可按月按季度装订，添加

哈尔滨亿汇达电气科技发展般份有限企业版木/修订：B/0

YHD/SC-08-2023

质量管理手册及程序

与“文件和统计管理程序”有关日勺统计

〈〈文件发放、回收统计表〉〉JL-08-01

〈〈受控文件清单〉〉JL-08-02

〈〈文件借阅/复制统计〉〉JL-08-03

〈〈文件更改、作废处置单〉〉JL-08-04

〈〈质量统计清单〉〉JL-08-05

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限企业YHD/SC-09-2023版本/修订:B/0

质量管理手册及程序

一、采购控制程序

1、目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合要求的要求，特制定并执

行本程序。

2、合用范围

本程序合用于企业采购日勺主要材料、辅助材料、外协加工件日勺采购及所提供服

务日勺控制，并对供方进行选择、评价和控制。

3、职责

3.1采购部是采购控制程序口勺归口管理部门，负责按企业口勺要求组织有关部门对

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--供给商是经国家工商注册的正规生产厂家：

■■纳入强制性认证目录的产品应经过CCC认证；

--非纳入强制性认证目录的产品应提供第三方检验报告；

--供给商提供的产品质量符合企业的技术原则要求；

-供给商应具有满足生产符合原则要求产品所必须的资源（如生产设备、检测设备、

人力资源及工作环境等）；

-供给商应交货及时、信誉可靠、价格合理、服务周到。

4.3供给商的评价与选择

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③限制或停止进货，取消该进货单位合格供给商资格。

一采购部根据动态管理所搜集出J资料，每年对合格供给商进行一次跟踪评价，根

据评价成果重新修订合格供给商名目。

4.5采购的实施

一采购部应确保生产所需日勺各类采购物品日勺供给，采购前应根据物资需求情况，

掌握每月或每季度的生产任务量；

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3、职责

3.1质量监督部负责对关键元器件和材料的检验/验证控制。

3.2各使用部门负责把使用中发觉的不合格关键元器件和材料向质量监督部报

告。

3.3采购部负责对关键元器件和材料进行定时确认检验及标识日勺管理。

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司仅对产品进行进货验证，必要时应监督检验，供给商检验项目（见附表1）

序号名称检验项目频次/周期鉴定措施

机械操作、脱扣极限和特征试验、介电强度试

1塑壳断路器次/批GB14()48.2-2023

验

2小型断路器脱扣特征试验、介电强度试验次/批GB10963.2-2023

标题：企业简介页码：1/1

名频次/

检验项目根据原则检验措施或要求

称周期

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标题：采购和进货检验控制程序页码:6/7

附表2：

名频次/

检验项根据原则检验措施或要求

称n周期

检验要求：铜母线用b边弯曲90o.表面应不出现裂纹，弯

1次/

弯曲GB5585.1-2023曲圆柱的直径根据原则5.3要求的a边尺寸选定。

年

检验要求:TMYW0.01777Q。mm2、/mTMRW0.017241Q。

1次/

铜电阻率GB5585.1-2023mni2/m

年

母

排检验要求:TMR抗拉强度最小206N/mm2。TMR伸长率最

抗拉强度与伸1次/

GB5585.1-2023小35%

长率年0

1次/检验要求:TMY布氏硬度最小65HBo

硬度GB5585.1-2023

年

1.25倍最大允许负载均匀地布置在安装板或开关设置和控

1次/

静负荷GB/T20641-2023制设备支撑上或门上，保持lh,壳体应无裂痕和永久变形。

年

按GB4208要求，试验壳体预防固体异物进入和进水防护，

1次/

防护等级验证GB/T20641-2023试验成果应符合要求防护等级要求。

年

壳体放入（70±2）℃箱体168h后，再置入相对温度

45%--55%的环境中96h,应无裂缝。

检验措施：2.5mm厚样片，球面压力试验在温度为（70±

绝缘材料性能1次/

GB/T20641-20232）℃加热箱中进行试验连续时间为lh球面垂直施加在被试

克（合用时）年

验面上应力为20N,球压痕迹直径W2mn：o

体

灼热丝顶部的温度为（960±15）℃或（850±15）C试验时

间为30秒。

户内安装壳体进行盐雾试验：温度40C,相对温度95%环

境中放置144h和温度（35±2）℃盐雾式验环境中放置48

小时

1次/

耐腐蚀验证GB/T20641-2023

年户外安装壳体进行下述试验：温度40℃,相对温度95%环

境中放置288h和温度（35±2）℃盐雾试验环境中放置366

小时。

母检验措施:固定部件，球面压力试验在温度125℃±2℃曰勺加

线1次/热箱中连续时间为lh。球面垂直施加于被试验表面11勺压力

耐热性能试验JB/T10316

框年为20N。要求压痕直径W2mm。

母检验措施：灼热丝顶部的温度为960℃±15℃,试验时间为

线30s±Iso

着火危险性试1次/

夹JB/T10316要求：应无火焰或不灼热，或者火焰在灼热丝离开30s内熄

验年

灭，铺底层绢纸不起燃。

绝要求：应无火焰或不灼热，或者火焰在灼热丝离开30s内熄

缘灭，铺底层绢纸不起燃。

子要求：应无火焰或不灼热，或者火焰在灼热丝离开30s内熄

灭，铺底层绢纸不起燃。

检验设备：工频耐压台、0.5级时交流电压表、0.2级H勺电压

互感器、冲击耐压台。

检验措施：试验电压施加部位见GB14048.1的J7.2.3口勺要求

1次/冲击耐受电压施加次数：正负极性各三次，每次间隔不少于

介电性能JB/T10316

年1秒。

冲击耐受电压值为6KV,工频耐受电压值为2500V

要求：无击穿或放电。

要求：无击穿或放电。

检验要求：将绝缘支撑件固定在金属支架上，按要求系数n

短路耐受强度1次/口勺原则值和相应的功率因数通以短路峰值电流，时间为0.1s

JB/T10316

验证年共做3次，每次绝缘子按正常使用条件安装。ICW>10KA

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--采购部应保存〈〈关键元器件和材料定时确认检验统计〉〉，作为评价供给商产品

质量的根据。

与“采购和进货检验控制程序”有关的统计

〈〈供方调查评价表〉〉JL-09-01

〈〈合格供给商名目〉〉JL-09-02

〈〈供给商日常管理统计〉〉JL-09-03

〈〈材料采购计划单〉〉JL-09-04

〈〈进货检验统计〉