质量控制方案管理

工程质量控制方案

1.编制阐明

(1)编制目W、J：通过对工程项目施工阶段质量管理体系的过程和资源作出

规定以保证工程项目到达质量规定。

(2)合用范围：工程项目从施工准备至竣工交付全过程的质量控制。

(3)编制根据：

南通国际工程有限企.业《质量手册》

南通国际工程有限企业《程序文献汇编》

南通国际工程有限企业《施工组织设计编制和管理规定》

工程适使用方法律法规、建设工程原则强制性条文等

2.工程概况

详细详见《吉隆坡曼哈顿30层公寓工程施工组织设计》中日勺有关内容。

3.质量目的管理计划

3.1质量目日勺

保证本工程一次合格率100乐并通过立案验收制验收原则；保证本工

程质量到达优良，顾客重大质量投诉为零。顾客满意度＞80%。

3.2诚信服务

以顾客满意为服务宗旨，满足顾客对工程日勺规定，对有关部门发出日勺

质量整改告知要及时组织进行认真的整改，及时答复整改成果.并定期进

行阶段性质量分析、评价和总结。

4.管理职责

4.1职责权限和沟通

4.1.1重要管理职责和权限

1）项目经理

一负责质量保证体系口勺实行，保证体系正常有效运行

一督促、检查项目管理人员质量职责执行状况，并实行严格考核

一负责协调和业主、监理等关系

一负责和分承包方（供应商和承包商）之间的协调

一项目体施工质量安全第一负责人

2）项目副经理

一全面负责施工过程日勺有关施工质量

一协助项目经理搞好安全、质量、标化工作，详细负责进度及质量、安

全工作

一负责督促各部门对外包、分包进行分部分项的质量交底

一负责组织技术、质量进行分部分项质量验收

一详细负责和分承包方（供应商和分包商）之间的协调处理

3）项目工程师

一负责项目技术管理

一负责项目质量管理

一负责图纸会审处理有关日勺技术问题

一协助项目经理搞好质量工作

一负责编写施工方案/施工组织设计/质量计划

一处理有关技术问题

一负责关键过程/特殊过程技术交底

4）项目经济师

一协助项目经理搞好质量工作

一负责质量成本预测、控制与考核

一负责协议的督促、实行

5）综合办主任

一全面负责对外联络工作

一负责政府主管部门，上级部门及项目体制定的多种文献的接受、保管、

记录

一负责分管培训

6）技术员

一协助项目工程师构造图纸会审，处理施工中的有关技术、质量问题

一对需尤其防护日勺产品或区域，提出提议和规定

一参与已竣工程日勺竣工验收和交付事宜

一负责各施工过程的技术交底

一负责设计变更及处理有关技术问题

一参与施工组织设计编制

一负责关键过程/特殊过程技术交底

一技术方面欧I资料搜集及装订、收发

7）质量员

—贯彻马来西亚联邦质量验收原则

一负责质量目的的实行

一负责关键过程/特殊过程控制检查

一负责技术复核、隐蔽验收

一协助项目工程师搞好技术质量工作

—负责分部分项、检查批及各道工序质量检查

一负责组织不合格在施半成品、成品评估与处理，负责返工在施品、成

品於J重新验证，跟踪督促返工整改

一督促原材料、构配件工程设备的质量记录资料H勺对的性、完整性。

一搜集汇总产品过程的有关质量信息，调查分析不合格产品产生的I原

因，提出纠正和防止措施规定，负责分管纠正和防止措施日勺制定督促和控

制

一指导、督促有关部门纠正和防止措施的制定、实行和控制

8）试块员

一作好碎坍落度试验

一作好碎试块和砂浆试块

一负责送检、搜集检查和试验汇报

9）计量员

一对现场计量设备进行管理

10）材料员

一保证施工产品材料质量满足顾客和规范规定

一负责砂、水泥及其他材料H勺搬运、储存和防护质量管理

一负责有关不合格品的标识、记录和隔离

一负责进场材料检查，按规定取样送检

一负责搜集质保书、合格证、试验汇报

一负责组织有关材料标识和可追溯性的管理

一组织砂、水泥及其他材料进场、点验、标识、登记、维护和发料，及

时搜集、填写、汇总对应的资料和记录，有追溯性规定时能提供定性资料

11）施工员

一负责项目施工过程管理

一负责施工过程协调管理

一负责T程进度管理

一协助项目副经理对施工过程日勺有关施工质量进行控制

一对各工序进行技术、质量、安全交底

一督促人员对已完分项工程和单位工程作出也许的记录进行标识

一编写施工日志

一负责物料的搬运、储存、防护和交付

一负责监督施工质量，协助质监员对在施品进行验收

12）钢翻

一负责钢筋配筋及现场加工、现场钢筋施工质量、指导钢筋工施工

一负责钢筋的进场、点检、标识、登记

一负责搜集、填写、汇总对应资料和记录

一在钢筋配筋及施工中发现问题应及时提出

13）木工翻样

一负责构配件、木制品储存和防护质量管理

—指定专人指导半成品、成品防护和交付，详细贯彻规定的规定和措施

一负责指导料工对模板、构配件、木制品日勺进场质检、标识、登记、搜

集填写汇总对应资料和记录

一绘制翻样图指导木工支模施工

14）关切

-负责轴线控制和垂直度控制

一负责轴线、标高的复核，负责垂直度的复核

一负责保管经纬仪、水准仪

15）安全员

一负责项目安全个文明目的日勺实现

-负责现场施工安全过程控制

一负责项目安全管理

一详细负责施工现场口勺安全检查、监督和处理

16）机管员

一对常规H勺安全设施、设备进行检查、监督和处理

17）外包管理员

一负责质量目的、安全文明目日勺综合管理

一负责项目的综合管理

—负责协议履约单区I签发、验收、保管

一协助有关人员对分包商进行业绩评估

18）资料员

一对归档范围内质量记录进行搜集、编目、查阅、留存、保管和处理

一负责项目体使用日勺规范规程，质量评估原则与顾客方和承包方来往的

函件以及其他资料口勺接受、记录、发放或传阅

19）预算员

一负责工程合约管理

一负责合约中对工程质量目日勺日勺分解

一编制施工预决算

一及时办理经济技术签证单

一负责工程经营资料管理工作

20）成本员

一负责工程质量目H勺成本

21）各有关条线人员

一负责总条线项目管理

一负责分管纠正和防止措施计划的制定、实行和控制

一配合主管部门做好纠正和防止措施的管理

一参与质量信息的搜集和不合格原因分析

一浇龄时由值班人员目测商品济外观质量并监督碎浇捣质量，有试块员

随机取样做试块送试验室检查

一拒收不合格产品、构件

一负责不合格品的标识、记录和隔离

一必要时参与顾客提供产品的验证

一必要时参与不合格品W、J评审和处置

4.1.2项目经理部机构图（见附表1）

4.1.3质量体系要素及职能分派表（见附表2）

4.2管理评审

略

5.文献和资料控制

1）设计图纸，有关的技术资料由技术员负责接受、发放、记录

2）项目体使用日勺规范规程、质量评估原则与顾客方和承包方来往的函件

以及其他资料由项目资料员接受、记录、发放

3）政府主管部门，上级部门及项目体制定的多种管理文献由综合办资料

员接受、保管、记录、发放或传阅

4）项目体内部文献由项目经理审批

5）失效的管理类文献与资料由资料员进行记录

6）按照《上海市建筑安装工程质量竣工资料》规定做好有关质量记录。

6.质量记录和控制

各职能人员质量记录

项目工程师、技术员

《有关文献汇总》

《项目资料员发来有关综合性来函》

《设计图纸接受台帐》

《设计图纸发放台帐》

《施工组织设计》

《技术核定单汇总》

《分部分项工程技术复核记录汇总》

《挖土工程动工令、碎浇捣令汇总》

《施工组织设计/专题技术交底记录附页汇总》

《设计图纸交底会议纪要汇总》

《试块制作联络单汇总》

《有关技术资料发放台帐》

《质量记录台帐附质量记录目录清单》

《管理体系运行状况检查登记表》

《纠正措施和实行计划及跟踪汇报》

《防止措施和实行计划及跟踪汇报》

质量员

《单位工程质量验收证明单》

《技术复核单》

《隐蔽工程验收单》

《工程质量一般事故/重大工程质量事故汇报表》

《砂浆/碎试法抗压强度试验汇报》

《分项工程质量评估表》

《顾客满意度调查表》

施工员

《施工日志》

《分部分项技术交底书》

《安全交底书》

《三级动火证》

《隐蔽验收单》

木工翻样

《标识登记》

《质保书收发》

《构配件工程设备进场验收记录》

《构配件台帐》

钢筋翻样

《标识登记》

《钢筋质保书》

《钢筋进场验收记录》

试块员（兼计量员）

《商品校验收台帐》

《水泥验收台帐》

《性抗渗试验汇报》

《粗骨料/细骨料/水泥/砖/试验汇报》

《砂垫层环刀测定汇报》

《回填密实度测定强度汇报》

《水泥、粗细骨料、砖合格证》

《商品砂、原材料合格证及试验汇报、佐抗压汇报、睑配合比》

材料员

《材料收、发、耗用帐》

《钢设备租赁明细帐》

《月材料流动资金汇总表》

《质保书交接记录》

综合办

《文献台帐》

《培训台帐》

关砌

《技术复核单》

《沉降观测记录》

项目经济师、成本员

《协议》

《劳务分包商业绩评估表》

《协议履约单台帐》

《支持性文献台帐》

资料员

《业主发函》

《监理来函》

《收文台帐》

《发文台帐》

安全员（机管员）

《安全生产管理职责》

《安全生产保证体系文献》

《采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品）》

《分包管理》

《安全技术交底及动火审批》

《检查、检查》

《事故隐患控制》

《安全教育和培训》

执行文献：记录捽制程序

7.施工过程控制

7.1产品实现的筹划

1）产品的验证、确认、监视、检查和试验活动、对应的接受准则

——本工程施工质量应符合GB50300-2023原则和有关专业验收规范的

规定。

单位、分部、分项工程划分

根据建设任务、施工管理和质量检查评估需要，在施工准备阶段对

建设项目进行单位、分部、分项工程划分。

——分项工程质量验收合格接受准则：

分项工程所含的质量验收记录应完整，均符合合格质量日勺规定。

——分部工程质量验收合格接受准则：

分部工程所含分项工程的质量均应验收合格，重要分部工程有关安

全及功能日勺检查和抽样检测成果符合有关规定，观感质量验收应符合规

定。

——单位工程质量验收合格接受准则：

单位工程所含分部工程的质量均应验收合格、质量控制资料应完

整c单位工程所含分部工程有关安全和功能H勺检测资料应完整，观感质

量验收应符合规定。

——分项工程应由监理工程师组织本项目质量（技术）负责人进行验

收。

——分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量

负责人等进行验收。地基与基础、主体构造分部工程的验收包括勘察、

设计单位工程项目负责人和本施工单位的技术、质量部门负责人。

——单位工程竣工后，本单位组织有关人员进行检查评估，并向建设

单位提交工程验收汇报。

2）过程运行和产品符合规定所需的记录

《分项工程质量检查评估表》

《分部工程质量检查评估表》

《单位工程质量检查评估表》

《建设项目质量检查评估表》

执行文献：项目施工筹划控制程序

7.2物料管理

1）材料员编制物料进场计划

2）料工对进场构配件进行验收、记录并搜集有关资料

3）材料员对进场砂、石等其他材料进行验收、记录并搜集有关资料

5）顾客方规定验收时应由上述人员分别向顾客方提供有关资料，协助

验收

执行文献：物料采购程序

7.3劳务分包管理

1）项目副经理对劳务分包口勺施工全过程监控

2）质监员、施工员对劳务分包的分部分项，各道工序质量进行验收并

记录

3）劳务分包计划纳入总进度计划

执行文献：劳务分包程序

7.3专业分包管理

1）项目副经理负责搜集专业分包计划纳入总进度计划，保管有关记录

2）项目副经理对专业分包商的协议履约，工程进度、工程质量进行控

制

3）重要日勺专业分包和专业分包方案

•基坑围护/专业方案

•井点降水/专业方案

•土方工程/专业方案

•钢筋机械连接/专业方案

•塔吊/专业方案

•防水工程/专业方案

执行文献：专业分包程序

7.4生产和服务的提供及其确认

7.4.1施工过程W、J控制和确认

根据本项目实际状况，对一般过程、关键过程控制措施和规定进行的阐

明，与顾客、监理单位与供方如参与协调会等方式进行沟通。

责任

过程重要控制措施记录备注验收规范

部门

地下室底板企11《滉凝土构造工

大体积睑1.碎的养护施工、钢筋质保书程施工及验收规

2.碎日勺测温基础

(特殊过质量配合比汇报范》

3.混凝土配合比

程)测温记录(GB50204-2023)

1.地下室外板墙钢筋施

工：①在钢筋施工中应

注意控制好钢筋间距；

②控制好钢筋保护层厚《地下防水工程

地下室外防度；隐蔽验收

施工、质量验收规范》

水2.地下室外板墙混凝土施试验汇报基础

工：①施工时应控制好质量(GB50208-2023)

(特殊过程)振捣质量；②混凝土应企11

浇水养护；

3.外防水施工：严格按照

设计规定进行防水施

To

1.不一样标号砂交界处采《混凝土构造工

节点处不一用双层铅丝网隔离

程施工及验收规

2.碎到场后由试验员对每

样标号碎浇施工、技术复核基础

一车到场的碎口勺标号复核范》

捣控制后向指定部位浇捣碎质量企11构造

(GB50204-2023)

3.校浇捣前贯彻层层交

(关键过程)

底，由施工员、质量员进行

严格把关，防止错浇

注：施工员：刘训麟、杨惠忠、黄季华质量员：奚永成

执行文献：施工过程质量控制程序

施工过程安全、文明和环境控制程序

施工机械设备管理程序

7.4.2交付和交付后活动的实行

由项目经理负责本工程竣工后有关回访维修检查等管理活动

执行文献：回访保修服务程序

7.5产品标识和可追溯性管理

1）材料员对进入现场的砂、石以及其他材料进行标识，管理并记录（30

X20CM白牌）

2）施工员对在施品在施工日志中记录，以便产品具有可追溯性

3）各条线人员应按联络单、质保书、合约组织材料进场验收、标识、

登记、维护和转序，及时搜集、填写对应的资料和记录，有追溯性规定时

能提供实证资料

执行文献：产品标识和可追溯性管理程序

7.6顾客财产管理

顾客财产分别由项目体有关管理人员负责管理重要为：

材料：由材料员负责管理

设备：由项目副经理和机管员负责管理

设计文献：项目工程师和技术员负责管理

已竣工程：由施工员负责管理

执行文献：顾客产品控制程序

文献控制程序

7.7产品防护

1）多种物料的搬运、储存和防护由施工员、材料员、木翻员、钢翻员

负责料工详细实行，多种物料应分类堆放

2）专设危险品仓库堆放危险品，精密物资搬运详见安装搬运

3）加强已建在施品产品H勺保护

4）项目副经理负责产品口勺交付，提供产品的合格证书等有关资料

5）技术员应对物件堆放场、库房作出安排，对需尤其防护的产品或区

域提出提议和规定

执行文献：产品防护程序

7.8监视和测量装置日勺管理

1）项目体配置一台经纬仪，一台水准仪，由项目体关切负责保管

2）砂浆施工时配置磅秤一台

3）施工员、关切、技术员、质监员配置30M卷尺和5M卷尺

4）线锤由关切保管，小榔头托线板等有关检查工具由质监员保管

5）项目体计量员（由试块员兼）对设备进行管理

6）计量员对偏离校准状态口勺设备报工管部计量员送有关部门重新校正

执行文献：物料检查和试验程序

7.9工程项目质量管理过程流程图（见附表3）

8.工程H勺监视和测量

8.1监视、测量分析和改善过程口勺筹划

根据企业的质量方针和本工程的质量目的，运用数理记录和验收评估以

及每一季度分析改善汇总达持续改善。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

通过本项目的工程例会，来往文献，验收等搜集有关顾客满意的信息

执行文献：顾客满意日勺监视和测量程序

8.2.2内部审核

略

8.2.3过程的监视和测量

对本工程日勺关键过程进行检查

对本工程日勺质量目日勺受控状况进行检查

执行文献：施工质量控制程序

8.2.4产品的监视和测量

物料：通过物料的验收和见证取样试验实现对物料的监视和测量

工程产品：通过按质量验收规范的平常检查和验收实现对工程产品的

监视和测量

执行文献：材料检查和试验程序

8.3质量管理体系的监视、测量、分析和改善过程流程图（见附表4）

9.不合格品的控制

1）各物料不合格品应由检查和试验中的各职能人员负责与供应商联络

退回，在退回前应挂白牌标识，记录和隔离，并通报工管部

2）在施品的不合格状况由质监员填写，由项目工程师负责轻微不合格

品和一般不合格品H勺评审和处理，严重不合格品应上报企业

3）顾客方的有关不合格品的函件由项目经理负责签发

4）质监员负责返工在施品、成品的重新验证，跟踪监督返工整改

执行文献：不合格品控制程序

10.数据分析

通过质量评估和验收，通过检查记录，通过顾客满意信息，通过工管

部和企业的检查，质量目的日勺受控状况，每一季度作一次分析汇总。

11.纠正和防止措施

1）由质监员搜集有关轻微和一般不合格品的纠正和防止措施资料，技

术员、质监员共同填写，项目工程师同意；

2）项目工程师、技术员、质监员应提出轻微和一般不合格品日勺纠正和

防止措施，由技术员质监员填写，将防止措施信息提交工管部；

3）项目工程师、技术员、质监员、施工员、材料员、预算员应配合主

管部门做好纠正和防止措施的管理，参与质量信息的搜集和不合格原因分

析，负责分管纠正和防止措施计划的制定、实行和控制。

执行文献：纠正措施控制程序

目录

L编制阐明.....................................................o

2.工程概况....................................................o

3.质量目的管理计划.............................................。

3.1质量目的...................................................o

3.2诚信服务...................................................1

4.管理职责.....................................................1

4.1职责权限和沟通.............................................1

重要管理职责和权限..............................................】

项目经理部机构图（见附表1）...................................9

质量体系要素及职能分派表（见附表2）..........................9

4.2管理评审...................................................9

5.文献和资料控制...............................................9

6.质量记录和控制..............................................9

7.施工过程控制................................................14

7.1产品实现的筹划.............................................14

7.2物料管理...................................................16

7.3劳务分包管理...............................................16

7.3专业分包管理.......................