鞋服有限公司采购与供应商管理程序(制度范本、格式)

机密等级:D

w

GUOHUII辉鞋服有限公

司

GUOHUISHOE&COSTUMECO.,LTD.

采购与供应商管理程序

GH-QP-07-01

编制：iso推行小组

审核:____________

批准：____________

受控状态:

文件编号

发布日期：福建晋江国辉鞋服有限公司程GH-QP-07-01

版次

2004年06序文件A-0

发行编号

月01日

_®

:采购与供应商管理程序

舂生效日期2004年6月1日

GUOtlUI

1目的：

为了采购产品符合规定质量要求，以达到生产顺畅，发挥采购机能并能圆满达成

任务.

2.范围：

用于生产的原物料,设备，仪器等采购作业.

3.权责：

3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.

3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.

3.3品管部:负责原物料的进料验收.

4.相关资料:

4.1IS09001:2000标准.

4.2《质量手册》

4.3《不合格管制程序》

5.定义：

（无）

6.作业内容：

6.1采购作业程序

权贡单位流程图作业说明表单

物料需用单位1.物料需用单位依据实际需求

提出采购申请

2.需用单位将采购资料（品

名，规格，数量，交货

时间，质量标准，图面，色卡或样品等）提

供给采购部，品管部。

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采购部复核1.采购部依请购单审核库存。

1P

采购部供应商查寻1,寻找复合条件的供应商。对其

价格讲行

协商，由副总经理确定最终

价格。

采购部

1•小额数量由采购部经理核准：

副总经理2.大额或重要的物料由副总经

理核准。

采购部1.由采购部在合格供应商中采

购。：

权责单.位流程图作'也说明表单

采购部交期管理1.依规定时间对供应商进行催货。材料追

踪及生产进度表

1.由品管（或试验室）对物料进行检验:

品管部

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客户QC2.由客户QC对材料样品确认：验收通通知单

3.

合格则判收，不合格则判退.

4.特采由客户QC或副总经理批准。

采购部1.不合格品通知供应商退回。

入库单

2.合格品办理入库，并妥善保管。

6.1.1开立请购单之原则：

A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。

B.请购单依需要填妥请购口期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、

品名、规格、用途、数量、单位等资料。

C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。

.a、请购单最后呈报主管核准。

力、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变

更时亦同。

6.1.2询价：

一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外；

A.独家产品

B.独家代理

C.专利品；

A.原厂商的零配件无替代品.

B.客户特别指定；

6.1.3交期管理：

A.供应商依请购单或交货计划之需要日期'数量'包装规格,交指定的收料单位.

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B.供应商交货时应填写验收通知单.

C.验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.

请购单位每日应追踪交期,如发现有未按期交货，应追查原因，采取对策，以免

影响生产.

6.1.4确认与验收；

A.本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.

B.若因生产急需，物料验收虽不合格，但经品管检验判定其质量不影响最终产品的

使用功能，或在生产加工时可以矫正，可办理特采作业.

C.本公司目前无客户到供应商处验货的需求，如有需求，公司另订管理办法，但客户

验证结果不得作为供应商有效管制的证明，客户的验证不能免除本公司提供合

格产品的责任，亦不能排除日后客户拒收.

D.物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良，数量短缺，毁损情况

下影响本公司权益时，应立即采取措施.

6.1.5入库：

经品管检验合格之物品，由收料单位负责办理入库，不合格品依《不合格品管制

程序》办理.

6.2供应商（分包商）评估与管理程序.

权责单位流程作业内容

表单

1.采购员依提供生产所需之原（物）料，零件，委

供应商/分包商

外加工品

寻找，调查

采购部进行供应商/分包商/寻访/调查、评估。

采购部1.由采购部召集品管部、技术部等人员组成评

供应商/分包商

估小组对评估

技术部商进行评估。供应商/分包商评估表

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品管部

采购部合格供应商/分1.经评估小组评定为A.B.C级之分包商，由采

包商/申请及核

购部填写

供应商/分包商评估表''后，呈副总经理核准.

采购部1.合格供应商由采购部进地登表.合格供应商/分包商•览

表供应商/

分包商管理卡

采购部供应商/分包商1.品管部将进料检验的报告按供应别提供给

采购部管理

品管部供应商/分

包商/考核表

采购部2.采购部依据“抽样数合格率”，抽样批合格

存档

率对供应i

管理.

6.2.1供应商/分包商评估

A评估项目：

a.质量保证：供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善；

b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要

求；

c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理.，现场环

境是否整洁。

B评估人员：

由采购蛆召集会同品管部、技术部等人员组成评估小组。

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6.2.2供应商/分包商分类：

A类：主要的原辅材料（如：面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海

绵、胶水）的供应商和外包加工厂产品的分包商；

B类：生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的原辅材料的供应商；

C类：一般原辅材料或非经常性采购的供应商以及服务性供应商。

6.2.3供应商/分包商评估：

对A类供应商/分包商采取“供应商场所评估”“样品评估”“供应商评估表”、

资信评估等方式进行评估；

对B类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估；

对C类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估；服务性供应商直

接由副总经理核准。

6.2.4合格供应商/分包商登录：

经核准后合格供应商/分包商，由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览

表，”作为采购选择之厂商。

6.2.5合格供应商/分包商管理：

对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核，于每年十二月份做年度分包

商考核。

A考核项目：

a.质量：以月度”抽样数不良率”“抽样批不良率”为依据；

b.交期：以月度“交货准时率”为依据；

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C.配合评分标等级制造业服务业

度：是准

指分包

商报价、

送样、不

良处理、

协调配

合等服

务态度。

6.2.6

考核部

门及等

级：

考核项

目

6

质量50%90品管相关部

0

7(门

(5g含

含

交期30%W)采购相关部

)9至

以

以0门

上

配合度20%上采购相关部

门

总评100%采购相关部

CD

AB门

6.2.7采购部必须会同品管部做年度供应商/分包商之考核，填写“供应商/分

包商考核表”，A.B.C级厂商为合格分包商，D级为不合格厂商。

6.2.8供应商/合格分包商撤消：

a.A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部

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门于“合格供应商/分包商一览表”中将其撤消。

b.B合格分包商撤消登录条件：

c.年度考核为D级之供应商/分包商；

d.连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商；

e.配合度达不满意程度之供应商/分包商；

f.商誉不良之供应商/分包商：

6.2.9存档：采购部与各相关部门应将供应商/分包商评估表，供应商/分包商

管理卡、合格供应商/‘分包商一览表，分包商考核表等依“质量记录管理程序”

存档管理。

7、质量记录：

7.1请购单

7.2材料追踪及生产进度表

7.3验收通知单

7.4入库单

7.5供应商/分包商评估表

7.6供应商/分包商管理卡

7.7供应商/合格分包商一览表

7.8供应商/分包商考核表

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CO.,LTD

供应商/分包商评估表

编号：地址

日期：年月日

公司名称

负责人电话

联络人传真

产品

内容

主要

设备

项目评分总数优异良好尚可欠佳4劣等备注

1086

1质量管理体系

2检验与测试设备

3生产作业流程状

况

4技术装备与工艺

水平

5机械设备状况

6产能状况，交期

评估

7异常处理状况

8人员素质

9工厂环境

10检验标准与规范

总计

等级ABCD

分数90分75-9060-7560分以

以上分分下

制表：审核：

核准：

GH-QR-07-011.0

一®国辉鞋服有限

GilOHUI

公司

GUOHUISHOE&COSTUM