中华全国工商业联合会信息中心2026年部门预算

-1-中华全国工商业联合会信息中心2026年部门预算二〇二六年四月-2- 3 4 4（一）部门收支总表 4（二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （一）财政拨款收支总表 （二）一般公共预算支出表 （三）一般公共预算基本支出表 （四）政府性基金预算支出表 （五）国有资本经营预算支出表 （六）一般公共预算“三公”经费支出表 （一）部门收支总表说明 （二）部门收入总表说明 （三）部门支出总表说明 （四）财政拨款收支总表说明 （五）一般公共预算支出表说明 （六）一般公共预算基本支出表说明 （七）政府性基金预算支出表说明 （八）国有资本经营预算支出表说明 （九）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 （一）单位运行经费支出说明 （二）政府采购情况说明 （三）预算绩效情况说明 -3-第一部分部门概况一、主要职责中华全国工商业联合会信息中心（以下简称：全国工商联信息中心）是中华全国工商业联合会直属事业单位，主要负责全国工商联信息化建设规划的实施，计算机网络、通讯网络、办公自动化、数据库、网站等信息系统的管理维护，办公自动化设备的检测维修，网络信息安全技术支持，指导地方工商联信息化建设工作。二、预算编报范围全国工商联信息中心下设办公室、技术处、信息服务处、网络服务处四个处室。-4-第二部分2026年部门预算表一、收支总表（一）部门收支总表单位：中华全国工商业联合会信息中心支出预算数预算数一、一般公共预算拨款收入1868.91一、一般公共服务支出2204.74二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出178.31三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出56.07四、事业收入360.72四、其他支出23.69五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计2229.63本年支出合计2462.81使用非财政拨款结余结转下年(非财政拨款)9.17上年结转242.352471.982471.98-5-（二）部门收入总表单位：中华全国工商业联合会信息中心合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余金额教育收费2471.98242.351868.91360.72-6-（三）部门支出总表科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出-7-二、财政拨款收支表（一）财政拨款收支总表公开表04单位：万元支出项目预算数项目预算数一、本年收入1868.91一、本年支出2111.26(一)一般公共预算拨款1868.91(一)一般公共服务支出2055.15(二)政府性基金预算拨款(二)社会保障和就业支出56.11(三)国有资本经营预算拨款二、上年结转242.35(一)一般公共预算拨款242.35(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款2111.262111.26-8-（二）一般公共预算支出表功能分类科目2025年执行数2026年预算数2026年预算数比2025年执行数2026年预算数比2025年执行数（扣除中央基建投资）出-9-（三）一般公共预算基本支出表部门预算支出经济分类科目本年公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出291.06291.0630101基本工资94.3694.3630102津贴补贴33.9433.9430107绩效工资73.3073.3030108机关事业单位基本养老保险缴费35.6735.6730109职业年金缴费20.4420.4430112其他社会保障缴费29.2329.23302商品和服务支出30201办公费19.8719.873020672.5872.5830226劳务费4.304.3030227委托业务费18.0018.0030228工会经费6.006.00合计411.81291.06-10-（四）政府性基金预算支出表公开表07单位：万元科目编码科目名称2026年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计注：全国工商联信息中心无政府性基金预算支出。（五）国有资本经营预算支出表国有资本经营预算支出表公开表08单位：万元科目编码科目名称2026年国有资本经营预算支出小计基本支出项目支出合计注：全国工商联信息中心无国有资本经营预算支出。-12-（六）一般公共预算“三公”经费支出表公开表09单位：万元2026年预算数2025年预算数合计出国费公务用车购置及运行费公务接待费合计出国费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费注：全国工商联信息中心无三公经费支出。-13-第三部分2026年部门预算安排情况说明一、2026年预算报表说明（一）部门收支总表说明全国工商联信息中心2026年部门收支总预算2471.98万元。按照综合预算的原则，全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支（二）部门收入总表说明全国工商联信息中心2026年收入预算2471.98万元，其一般公共预算财政拨款收入1868.91万元，占75.60%；事业收（三）部门支出总表说明全国工商联信息中心2026年支出预算2471.98万元，其中：68.75%；结转下年（非财政拨款）9.17万元，占比0.37%。（四）财政拨款收支总表说明全国工商联信息中心2026年财政拨款收支总预算2111.26-14-万元。支出为一般公共服务支出2055.15万元，社会保障和就（五）一般公共预算支出表说明全国工商联信息中心2026年一般公共预算支出1868.91万元，比2025年执行数增加15.4万元，增加的主要原因是一般行政管理事务减少73.01万元，事业运行增加88.41万元。（六）一般公共预算基本支出表说明全国工商联信息中心2026年一般公共预算基本支出411.81万元。其中：人员经费291.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费等；公工会经费等。（七）政府性基金预算支出表说明全国工商联信息中心2026年无政府性基金预算，此表为空。（八）国有资本经营预算支出表说明全国工商联信息中心2026年无国有资本经营预算，此表为（九）一般公共预算“三公”经费支出情况说明全国工商联信息中心2026年无“三公”经费支出，此表为-15-二、关于2026年其他重要事项说明（一）单位运行经费支出说明全国工商联信息中心2026年度运行经费支出46.20万元，为公用经费，主要用于办公费、劳务费、委托业务费、工会经（二）政府采购情况说明2026年政府采购预算总额1542.35万元，全部为政府采购服务预算，其中本年财政拨款1300万元，财政拨款结转资金242.35万元。（三）预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出实施绩效目标管理，涉及项目为“信息化运行维护”，资金总额为1699.45万元，其中财政拨款1457.10万元，上年结转242.35万元，绩效目标详见附表。-16-项目支出绩效目标表-3.保障信息化设备、机房及环境安全、各业务系统正常运转、保55-17-第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指全国工商联所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支（一）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、-18-特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴（二）提租补贴（项经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。（三）购房补贴（项）：根据《国务院关于