中国石油化工集团公司安全管理手册

中国石油化工集团公司安全管理手册第一章总则与核心安全理念为建立健全中国石油化工集团公司（以下简称“集团公司”）安全生产长效机制，保障员工生命安全与健康，保护生态环境，实现本质安全，特制定本管理手册。本手册是集团公司安全管理体系的纲领性文件，是各级单位、各级管理人员和全体员工在生产经营活动中必须严格遵守的基本准则。集团公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全作为发展的前提和保障。核心安全理念确立为：“任何事故都是可以预防的，所有风险都是可以控制的”。在工作中，必须牢固树立“以人为本”的责任意识，正确处理安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系。当生产、效益与安全发生冲突时，必须优先服从于安全。本手册适用于集团公司总部、全资子公司、控股公司（以下统称“企业”）以及所有参与集团公司项目建设、工程技术服务、物资供应等相关业务的承包商。集团公司推行“全员、全过程、全方位、全天候”的HSE（健康、安全、环境）管理，强调直线责任、属地管理和有感领导。各级主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对安全生产工作负全面责任。第二章安全生产责任制与组织架构集团公司实行安全生产委员会（以下简称“安委会”）领导下的直线责任制。安委会由集团公司主要负责人任主任，成员包括分管领导、总师及相关部门主要负责人。安委会的主要职责是贯彻落实国家安全生产法律法规，审定集团公司安全生产重大决策、规章制度和规划，组织协调解决安全生产重大问题。在组织架构层面，集团公司建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系。各级领导人员在履行分管业务职责的同时，必须履行相应的安全生产职责。岗位层级核心安全职责内容关键履职要求主要负责人建立健全并落实全员安全生产责任制，组织制定规章制度和操作规程，保证投入有效实施每年至少组织召开2次安委会会议，签发安全承诺书，带头开展安全观察分管安全负责人协助主要负责人统筹推进安全生产工作，组织实施风险管控与隐患排查治理每季度组织风险研判，审批重大作业许可，督办重大隐患整改分管业务负责人落实业务领域内的直线责任，将安全融入业务管理流程在业务计划、资源配置、绩效考核中同步落实安全管理要求职能部门按照职责分工落实安全专业管理，提供技术支持和资源保障制定本专业安全标准，开展专业检查，指导基层单位改进管理基层单位/车间执行规章制度，落实属地管理责任，控制作业风险每日开展班前安全讲话，每周开展安全活动，严格执行作业许可全体员工遵守规章制度和操作规程，接受培训，参与风险识别与隐患报告正确佩戴劳保用品，拒绝违章指挥，进行作业前安全分析（JSA）属地管理原则是现场安全管理的基石。每位员工对自己所辖区域（包括岗位、设备、作业现场）的安全负责。属地管理者必须对进入属地的所有人员（包括承包商、访客）进行安全告知和监管，确保其行为符合安全规范。第三章风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制集团公司全面推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，把安全风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。风险辨识采用系统化的工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、故障类型和影响分析（FMEA）等方法。辨识范围覆盖所有生产工艺、设备设施、作业环境和管理行为。针对辨识出的风险，必须从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护等方面制定管控措施。风险评估依据可能导致事故的后果严重程度和发生可能性，划分为重大、较大、一般和低风险四个等级。级别越高，管控层级越高，管控措施越严格。对于重大风险，必须制定专项管理方案，实施实时监控，并告知相关从业人员。风险等级颜色标识管控层级响应机制重大风险红色集团公司/企业级停止作业或最高级别管控，主要负责人挂牌督办较大风险橙色企业/厂级重点管控，分管负责人定期督办一般风险黄色车间/基层级常规管控，加强日常检查低风险蓝色班组/岗位级岗位控制，纳入日常巡检隐患排查治理实行分级管理和闭环管理。排查方式包括日常排查、专项排查、季节性排查和节假日排查。对于发现的隐患，必须建立台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和预案（“五落实”）。重大事故隐患必须立即停产整改，在整改完成验收合格前不得恢复生产。隐患整改情况纳入对各级责任人的绩效考核。第四章作业许可管理与过程安全针对炼油化工等高风险行业特点，集团公司实行严格的作业许可制度。对于动火、进入受限空间、受限空间作业、高处作业、临时用电、吊装、挖掘、盲板抽堵等八大高风险作业，必须办理作业许可证。作业许可流程包含申请、审查、批准、作业、监护、关闭等环节。作业前必须进行气体检测（如动火作业需检测可燃气体、有毒气体、氧含量）、安全交底和现场确认。作业过程中必须有专人监护，落实安全措施。作业许可证的审批人必须亲自到现场核实措施落实情况，严禁“签票不到场”或“代签”。过程安全管理（PSM）是预防重大工业事故的核心。重点涵盖以下要素：1.工艺安全信息（PSI）：必须建立完整的工艺技术信息、设备设施信息，确保准确反映实际运行状况。任何变更都必须及时更新相关文档。2.工艺危害分析（PHA）：新建、改建、扩建装置以及在役装置定期（一般每3-5年）开展HAZOP分析，识别潜在危害，提出建议措施并跟踪落实。3.操作规程：必须编制并严格执行标准化的操作规程。操作规程应包含正常操作、开停工、紧急停车以及异常工况处置步骤。操作人员必须通过考核后方可上岗。4.变更管理（MOC）：所有工艺、设备、仪表、计算机系统、组织机构等变更，必须经过技术审查和风险评估，确保变更不会引入新的不可控风险。严禁未经批准的临时性变更长期化。5.机械完整性（MI）：建立设备全生命周期管理体系，包括设计选型、制造安装、检验测试、维护保养、报废更新。关键设备必须实施基于风险的检验（RBI），确保其处于完好运行状态。6.启动前安全检查（PSSR）：新建或重大技改装置投用前，必须组织PSSR，确认所有安全措施已落实、人员已培训、规程已到位，方可投料试车。第五章设备设施完整性管理设备设施是安全生产的物质基础。集团公司推行设备全生命周期管理，强调设备从设计、采购、安装、使用、维护、检验到报废的全过程受控。设计阶段必须严格执行国家、行业标准和集团公司规范，采用成熟可靠的工艺技术，充分考虑安全防护设施的配置。对于高温高压、易燃易爆、有毒有害介质的关键设备，必须按照最高等级标准进行设计。设备采购必须严格审查供应商资质，确保设备质量符合技术协议要求。特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等）必须由具备资质的单位制造、安装，并依法取得使用登记证书。日常维护实行“预防性维修”策略。利用信息化手段建立设备档案，监测设备运行参数，预测设备故障趋势。严格执行巡回检查制度，及时发现并处理设备跑、冒、滴、漏问题。安全仪表系统（SIS）和紧急停车系统（ESD）是保障装置安全的最后一道防线，必须独立于过程控制系统（DCS），并定期进行功能测试和联校，确保在紧急情况下能够准确动作。第六章承包商与相关方安全管理承包商安全管理是集团公司安全管理的重点和难点。实行“谁发包、谁负责”，“谁用工、谁负责”的原则，将承包商纳入本单位HSE管理体系，实行统一标准、统一管理、统一要求。承包商准入必须严格审查其安全资质、安全生产业绩、HSE管理体系建立情况及人员安全素质。建立承包商“黑名单”制度，对发生重大安全事故或严重违章的承包商坚决清退。合同中必须依法签订安全生产管理协议，明确双方安全责任。发包单位必须对承包商进行入场安全教育培训，告知现场风险及控制措施，并考核合格。作业过程中，发包单位必须指派专职监护人员对承包商作业进行全过程监督。严禁以“包代管”。定期对承包商HSE表现进行评估，评估结果作为续用和续签合同的重要依据。对于外来参观、学习、施工等人员，必须实行准入登记制度，佩戴明显的访客标识，并由本单位人员全程陪同，严禁进入非授权区域。第七章职业健康与环境保护坚持“绿色发展、清洁发展”，严格落实职业健康和环境保护法律法规。职业健康管理方面，必须对工作场所职业病危害因素（如粉尘、毒物、噪声、高温等）进行定期检测评价，结果向员工公示。对接触职业病危害因素的员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检，建立“一人一档”。加强作业场所通风除尘排毒设施管理，按规定为员工配备符合标准的职业病防护用品（PPE），并监督正确佩戴。环境保护方面，严格废水、废气、固废（危废）管理。确保环保设施与生产设施同步运行，污染物达标排放。加强危险废物的规范化处置，严防非法转移和倾倒。建立环境突发事件监测预警体系，配备应急物资，防止次生环境灾害。第八章应急管理集团公司实行“统一领导、分级负责、条块结合、属地为主”的应急管理体制。应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。预案必须覆盖所有可能发生的事故类型，并实行动态管理，定期修订。企业每年至少组织一次综合应急预案演练，专项预案每半年至少组织一次，现场处置方案每季度至少组织一次。演练结束后必须进行评估，完善预案。应急响应遵循“生命至上、科学施救”的原则。发生事故后，必须立即启动预案，第一时间报告（严禁迟报、漏报、瞒报）。现场指挥人员应迅速研判事态，采取有效措施组织人员疏散、抢救伤员、控制险情，防止事故扩大。集团公司和企业必须建立专职或兼职应急救援队伍，配备必要的应急救援器材、装备和物资，并定期维护保养，确保随时可用。加强企地联动，积极参与地方政府应急救援联动机制。第九章事故管理与调查事故处理坚持“四不放过”原则：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。事故报告实行分级管理。发生一般及以上事故，必须按照规定时限和程序上报集团公司。事故调查必须坚持实事求是、尊重科学的原则，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故性质和责任。事故调查重点分析管理上的缺陷和系统上的漏洞，从技术、管理、培训等方面提出防范整改措施。整改措施必须指定责任人、限期落实，并组织验收。建立事故案例库，开展事故警示教育。对典型事故进行剖析，举一反三，排查类似隐患。对瞒报、谎报、迟报事故的行为，将从严追究相关领导责任。第十章安全培训与文化建设安全培训是提升员工安全素质的关键。实行“分级培训、分类指导”的原则。主要负责人和安全管理人员必须接受专门的安全培训，取得资格证书。特种作业人员必须持证上岗。新员工（包括劳务派遣工、实习生）必须经过公司级、厂级、车间级、班组级四级安全教育培训，考核合格后方可上岗。员工在岗期间每年必须进行再培训，考核不合格者不得上岗。采用仿真模拟、实操演练等多样化培训手段，提高培训实效。安全文化建设旨在营造浓厚的安全氛围。通过开展“安全生产月”、“安全警示日”、安全知识竞赛、操作技能比武等活动，增强员工安全意识。推行“未遂事故”报告和奖励制度，鼓励员工主动报告隐患和未遂事件。建立安全绩效考核机制，将安全绩效作为各级领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容，实行“一票否决”。对在安全生产工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励；对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为进行严厉处罚。第十一章检查、监督与考核集团公司建立健全安全监督检查机制。监督检查包括日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和体系审核。安全检查必须制定计划，明确检查内容和标准。检查人员必须深入现场，采用“看、问、查、测”等方法，如实记录检查情况。对于检查发现的问题，下达整改通知单，跟踪整改闭环。集团公司设立安全监督机构，对所属企业实施垂直监管。安全监督人员有权制止违章行为，责令停止危险作业，对重大隐患提出停产整顿建议。安全考核实行过程考核与结果考核相结合。将风险管控、隐患排查、作业许可执行、事故指标等纳入KPI考核体系。加大安全绩效在薪酬分配中的权重，通过经济杠杆促进安全责任落实。第十二章持续改进安全管理是一个持续改进的过程。集团公司每年至少组织一次对安全管理手册适用性的评审。根据国家法律法规变化、标准规范更新、工艺技术变革以