2026年车间安全标准化自评自查条例

2026年车间安全标准化自评自查条例目录第一章总则第二章职责划分第三章具体管理内容第一节自评自查周期安排第二节自评自查核心维度第三节自评自查工作流程第四节评分定级标准第四章违规约束与处理第一节奖励标准第二节处罚标准第五章申诉机制第六章附则附件1车间安全标准化日巡检查表附件2车间安全标准化季度自评评分表附件3安全隐患整改销号台账第一章总则第一条为进一步规范公司车间安全管理，落实安全生产主体责任，建立常态化安全隐患排查治理机制，防范各类安全事故发生，保障员工生命财产安全与合法劳动权益，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《职业病防治法》等法律法规，结合公司实际制定本条例。第二条适用范围：本条例适用于公司所属所有生产制造车间、辅助生产车间（含动力、仓储、维修车间）、外包作业人员驻场作业区域的安全标准化自评自查管理，所有与公司建立劳动关系的员工、劳务派遣人员、外包单位作业人员均需遵守本条例相关要求。第三条工作原则：坚持“安全第一、预防为主、全员参与、权责对等”的工作原则，自评自查工作实行“谁主管、谁负责，谁排查、谁签字、谁整改、谁担责”的责任追溯机制，所有排查整改工作全程留痕，确保可追溯、可核查。第四条本条例为公司车间安全管理的强制性执行文件，任何部门和个人不得拒绝、推诿执行相关要求。第二章职责划分第五条执行部门及职责：各生产车间（含外包驻场作业单元）为自评自查工作的执行主体，权责划分如下：1.各车间主任为车间安全自评自查第一责任人，统筹负责本车间自评自查的组织开展、隐患整改、资源协调工作，对本车间自查结果的真实性、整改的有效性负首要责任；2.车间专职/兼职安全员为自评自查直接执行人，负责制定本车间自查计划、开展日常巡查指导、建立隐患台账、跟进整改进度、上报自查报告，对台账记录的完整性、整改跟进的及时性负直接责任；3.各班组长为班组自查第一责任人，负责每班的班前、班中、班后巡查，督促班组员工落实安全操作要求，上报班组隐患，组织班组员工当场整改能够即时消除的隐患，对班组日常自查的落地执行负直接责任；4.所有在岗员工有义务配合自查工作，主动上报作业中发现的安全隐患，严格按照整改要求落实岗位安全操作规范。第六条监督部门及职责：1.公司EHS管理部为自评自查工作的监督指导主体，负责制定自查标准、开展监督抽查、复核自评结果、组织安全培训、提报奖惩建议，对全公司自评自查工作的规范性、有效性负监督责任；2.行政人事部为奖惩落地、劳动权益保障主体，负责将安全履职情况纳入员工绩效考核、落实奖惩执行、核查申诉事项、保障员工劳动权益符合相关法律法规要求，负责核查所有员工的劳动合同签订、工伤保险缴纳、职业健康体检落实情况，确保符合劳动法规要求。第七条公司领导对全公司车间安全标准化自评自查工作负总责，负责审批年度安全奖励预算、协调重大隐患整改资源、裁定重大争议事项。第三章具体管理内容第一节自评自查周期安排第八条日巡：各班组长每班开展3次巡查，分别为班前会结束后、班中作业高峰时段、班后清场时段，每次巡查覆盖本班组全部作业岗位，排查时长不低于15分钟，当日巡查记录当日上报车间安全员归档。第九条周查：各车间每周五下午组织全覆盖排查，由车间主任牵头，安全员、各班组长共同参与，排查覆盖本车间所有作业区域、设备设施、消防点位，排查后3个工作日内形成周查报告上报EHS部。第十条月度抽查：EHS部每月对所有车间开展不少于1次的随机抽查，抽查覆盖不低于30%的作业面、不低于20%的岗位员工，抽查结果作为当月车间安全绩效的核算依据。第十一条季度自评：每季度最后5个工作日内，各车间对照《车间安全标准化季度自评评分表》开展全面自评，如实打分并形成自评报告，附隐患整改清单上报EHS部，EHS部在10个工作日内完成复核并反馈复核结果。第十二条年度总评：每年12月下旬，EHS部汇总各车间四个季度的自评得分、月度抽查结果、全年安全事故情况，核算年度安全标准化得分，形成年度总评报告上报公司领导。第二节自评自查核心维度第十三条基础管理类自查内容：1.劳动合规情况：核查所有在岗员工劳动合同签订率100%，工伤保险缴纳率100%，不存在拖欠工资、违规安排加班等违反劳动法规的情形；特殊岗位员工持证上岗率100%，不存在无证作业情况；2.安全教育情况：核查新员工三级安全教育记录完整，年度安全再培训时长不低于24学时，培训考核合格率100%；特种作业、危险作业人员专项培训记录完整；3.制度落实情况：核查车间安全管理制度、岗位操作规程在作业现场张贴公示，员工对本岗位操作规程知晓率100%；不存在违章指挥、强令员工冒险作业的情形。第十四条现场作业类自查内容：1.设备设施：核查冲压、切割、焊接等特种设备年检合格，安全防护罩、联锁保护装置完整有效，接地电阻≤4Ω，漏电保护装置月度测试记录完整；设备日常维护保养记录齐全，不存在带故障运行情况；2.作业规范：核查动火、登高、有限空间等危险作业审批流程完整，作业现场配备监护人、防护设施到位；员工劳保用品佩戴符合要求，不存在违章操作、违反劳动纪律的情形；物料堆放高度不超过1.5米，不占用疏散通道、消防通道；3.用电安全：核查临时用电审批规范，私拉乱接、电线裸露、超负荷用电等隐患清零，配电箱上锁、周边无杂物堆放，接地保护齐全有效。第十五条消防安全类自查内容：1.消防器材：核查灭火器、消火栓压力正常，在有效期内，每月度点检记录完整；消防沙、消防斧等消防物资齐全；2.消防通道：核查疏散通道、安全出口保持畅通，无杂物堵塞、无锁闭情况；应急照明、疏散指示牌完好有效，指向准确；3.消防管理：核查年度消防演练不少于2次，员工会正确使用灭火器、掌握疏散逃生路线，不存在占用消防间距、违规存放易燃易爆物品的情形。第十六条职业健康类自查内容：1.防护设施：核查噪声、粉尘、有毒有害岗位的通风、降噪、除尘设施正常运行，岗位职业病危害因素检测结果公示，浓度符合国家标准；2.员工防护：核查接触职业病危害岗位员工岗前、岗中、离岗职业健康体检率100%，体检档案留存完整；不存在安排孕期、哺乳期女工从事禁忌作业岗位的情形；3.防护用品：核查为员工配备的职业病防护用品符合国家标准，员工正确佩戴使用率100%。第十七条应急管理类自查内容：核查急救箱药品齐全、无过期，应急联络标识在作业现场明显位置张贴，员工掌握触电、机械伤害、火灾等突发情况的应急处置流程；应急预案每年更新不少于1次，年度应急演练不少于2次。第三节自评自查工作流程第十八条隐患登记：所有自查发现的隐患统一录入《安全隐患整改销号台账》，明确隐患内容、风险等级、整改责任人、整改时限，其中一般隐患整改时限不超过3个工作日，重大隐患整改时限不超过7个工作日，需协调跨部门资源整改的隐患可适当延长，但最长不超过15个工作日。第十九条整改跟进：整改责任人在时限内完成整改后，上报车间安全员组织验收，验收合格的予以销号，验收不合格的重新下达整改要求，逾期未整改的上报EHS部按规定处理。第二十条台账留存：所有日巡、周查、自评、整改记录统一由各车间安全员归档留存，留存期限不低于3年，EHS部每季度核查台账留存情况。第四节评分定级标准第二十一条季度自评实行百分制，其中基础管理类占20分、现场作业类占35分、消防安全类占20分、职业健康类占15分、应急管理类占10分，具体扣分标准见附件2。第二十二条评分定级：1.得分≥85分：为安全标准化合格车间；2.70分≤得分<85分：为限期整改车间，需在10个工作日内完成整改并申请复核；3.得分<70分：为不合格车间，需停产整顿，整改验收合格后方可恢复生产。第四章违规约束与处理第一节奖励标准第二十三条季度自评得分≥90分且季度内无任何安全事故的车间，给予车间集体奖励3000元，车间主任、安全员分别加发当月绩效的20%；连续四个季度得分≥90分且年度零事故的车间，给予年度集体奖励10000元，车间主任、安全员分别加发年度绩效的15%。第二十四条季度内所有班组均实现零隐患的，给予班组长个人奖励800元/人；员工主动上报重大安全隐患，避免事故发生的，根据隐患风险等级给予500-2000元的现金奖励，奖励资金从公司安全专项奖励基金中列支，不占用车间常规绩效额度。第二十五条年度总评排名前3的车间，分别给予15000元、10000元、5000元的集体奖励，优先推荐车间管理人员参与公司年度评优。第二节处罚标准第二十六条所有处罚均与绩效挂钩，扣除额度不超过员工当月应发工资的20%，且扣除后工资不低于当地最低工资标准，符合劳动法规相关要求。第二十七条日巡发现隐患未按要求整改的，对班组长扣当月绩效的5%，车间安全员扣当月绩效的3%；周查发现台账造假、隐瞒隐患的，对车间主任扣当月绩效的10%，安全员扣当月绩效的8%。第二十八条季度自评得分<70分的不合格车间，扣除车间当月全部安全绩效，车间主任、安全员分别扣当月绩效的20%，停产整顿期间员工工资按当地最低工资标准发放，符合劳动合同法相关要求。第二十九条发生轻伤安全事故的车间，扣除当月全部安全绩效，车间主任扣当月绩效的20%，直接责任人扣当月绩效的10-30%；发生重伤及以上安全事故的，除按照安全生产法规追究相关责任外，对车间主任予以降职或调岗处理，直接责任人予以解除劳动合同，涉嫌违法的移送司法机关处理。第三十条外包单位驻场作业人员违反本条例要求的，对所属外包单位扣除当月10%的服务费用，逾期整改不到位的终止外包合作关系。第五章申诉机制第三十一条当事人对奖惩决定有异议的，可在收到奖惩通知之日起3个工作日内，向行政人事部提交书面申诉材料，说明申诉理由并附相关证明材料。第三十二条行政人事部收到申诉材料后，联合EHS部开展调查核实，在5个工作日内出具复核结果并反馈申诉人；申诉人对复核结果仍有异议的，可在收到复核结果3个工作日内向公司领导申请最终裁定，公司领导出具的裁定为最终结果。第三十三条申诉期间不影响原奖惩决定的执行，最终裁定与原决定不一致的，按最终裁定执行并予以追溯调整。第六章附则第三十四条本条例由公司EHS管理部、行政人事部共同负责解释，根据国家法规更新及公司实际情况每年度修订一次。第三十五条本条例自2026年1月1日起正式施行，此前公司发布的相关车间安全管理规定与本条例不一致的，以本条例为准。附件附件1车间安全标准化日巡检查表序号检查日期班次班组长检查项检查结果（合格/不合格）隐患内容整改时限整改责任人验收情况验收人1劳保用品佩戴合规2设备防护罩完好3用电无裸露、私拉乱接4消防通道畅通5物料堆放合规6岗位无违章操作维度分值检查内容扣分标准实得分