食品安全风险管控清单（茶类饮料生产）

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食品安全风险管控清单（茶类饮料生产）

说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措

施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的《食品安全风险管控清单》。

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别名称

厂区环境管

厂区环境保持整洁，定期清符合GB

杂物以及废旧设备等存在控制度中应

厂区物理，避至雨后积水，降低外14881厂

虫害孥生风险，易某生，绐明确检查须

品存放围虫害密度，不堆枳废旧设区环境的

生产过程带来污染。次，建议每周

备及杂物，并定期检查。要求

进行

1.厂区绿化易吸引啮齿类

生

产动物、鸟类，孳生虫害，绐

场

0603所厂区1.工厂园区内绿植应选取不厂区环境管

生产环节带入虫害控制风符合GB

环

饮料茶类境环境易产生与害的植物品种。控制度中明

厂区绿险。厂

管

理14881

饮料管理2.厂区绿化应与生产车间保确管控频次,

化2.厂区绿化距离车间及仓区环境的

持适当臣高，植被应定期维建议根据李

库较近，原料及产品均易吸要求

护，防止虫害孳生。节制定频次

引虫害，产生虫害侵入车间

或仓库的风险。

建立生产和生活垃圾的运符合企业厂区环境管

厂区垃厂内垃圾清理不彻底、不及

输.曲存.清除实施管理措厂区内外捽制度中明

圾时，造成虫害孳生。

施并有效执行。环境管理确管控频次，

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别名称

要求建议每日进

行

1.地面、墙面、屋顶根据清

车间内部环

车间地洁度要求采用不同频次进行

境管控制度

面墙面地面不平整、排水系统设计定期清洁。符合企业

中明确地面

设计、,施不合理，生产过程中或清洗2.门窗、墙壁、顶棚、地面内部环境

清洁频次，建

工及清后出现积水。及施工缝隙密闭，清洁作业管理要求

议每日或每

洁卫生区的窗户宜与内墙面齐平，

班次进行

避免平台积尘。

车间内部环

车间地

破损处不易清洁，容易造成符合企业境管控制度

间

车面、墙车间破损地面、墙面、屋顶

孳生微生物，破损易掉落造内部管理中明确管控

部

内面、屋顶应及时修补。

成异物污染。要求频次，建议每

境

环破损

月进行

理

管

1.根据食品生产的特点，配

有温度、湿度控制要求的区

企

符

备适宜的温度、湿度控制设合业车间内部环

域，未配备适宜的温度、湿

部

温

施以及用于监控温度、湿度内境管控制度

温度、湿度控制设施以及用于监控部

湿

度

的设施。度中明确监控

度管控温度、湿度的设施，导致温.定点准温度、湿度控制、

2M要

求频次，建议每

度、湿度不能达到企业内部

设施以及用于监控温度、湿日进行

标准要求。

度的设施。

清洁作清洁作业区环境、设备、人清洁作业区应定期进行环境符合区域清洗消毒制

业区消员以及进入该区域的原辅消毒.并定期开展微生物监管理的标度中明确消

毒管理材料等未经有效消毒、造成测。准作业程毒和微生物

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食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别名称

清洁作业区微生物污染。序要求监测频次，建

议每周进行

清洗消毒制

度中明确清

洁消

清符合各区

洁和验证频

果

效

毒未进行清洁消库效果验证，及时脸证清洁消毒效果，发域的清洁

次,建议按照

证

蕤不能保证清洁消毒有效。现问题及时纠正。消毒效果

不同区域每

要求

次清洁消毒

后清洁险证

虫鼠害管控

虫告埠产车间及仓库应采取有效

鼠类

昆制度中明确

控

制'措施（如纱帘、纱网、防鼠符合企业

等

虫

侵鼠类、昆虫等侵入生产环防虫防鼠设

设

施板、防蝇灯、风幕等），定虫害控制

入境，造成污染风险。施维护频率，

配

备期检查，做好除虫灭害工作计划目标

建议每月进

记录。

行

设施

i.以避免空气从清洁度要求

备

设

低的作业区域流向清洁度要符合

理GB

管

通

风除因通风、除尘和空气净化设求高的作业区域。14881通设施设备管

、

尘和

辅助空施布局不合理、损坏或长时2.合理设置进气口位置，进、风设施要控制度中明

化

设备气净间未清洁等原因导致车间排气口和户外垃圾存放装置求、许可确通风设施

设施设施空气被污染、产生虫害侵入等污染漂保持适宜的距离和审查细则管控频次，建

风险。角度。进、排气口装有防止通风设施议每日检查

点害侵入的网罩等设施。工三

3.根据生产需要安装除尘设

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风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别名称

施。

4.清洁作业区应满足相应的

空气洁净度要求。静态时空

气洁净度应至少达到10万

级要求，生产非直接饮用产

品除外；内包装间空气过滤

系统的过港网应定期清洗、

更换。

1.多介质过滤器、活性炭过符合GB设备维护保

谑器、精密过滤器、超滤系14881供养制度中明

水处理管理不到位，导致清

统等定期清洗更换。水设施要确设备维俣

供水设洗用水不能有效清洁设备，

2.当涉及到以上过漠器时，求，生产频次，根据使

施食品加工用水不符合规定，

时储水罐进行清洗及效果脸用水符合用情况确定，

污染食品。

证，蓄基池每半年清理。GB5749建议每日/半

3.水质每年送检。的要求年/每年进行

设备维护保

1.定期对排水设备进行维护

养制度中明

和保养。符合GB

排水设施破损，排水不畅，璃设备维保

排水设2.排水系统入口安装带水封14881排

固体废弃物易进入及浊气频次，根据使

施的地漏隼装置。水设施要

逸出，虫害侵入。用情况确定，

3.排水系统出口有适当措施求

建议每日进

降低虫寻风险。

行

废弃物1废弃物存放设施用备不1织备谊计合理、防J卜渗漏.符合GR设施设备管

存放设足，或设计不合理，废弃物易于清洁的废弃物专用存放14881废控制度中明

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风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别名称

施溢出或渗漏导致微生物及设施。弃物存放确废弃物存

虫害孥生等风险。2.车间内存放废弃物的设施设施要求放设施管控

2.废弃物存放设施未专区和容器应标识清晰。频次，建议每

存放或标识不到位，存在误3.必要时应在适当地点设置日检查

用的风险。废弃物将时存放设施，并依

废弃物件性分类存放。

1.根据需要设置卫生间，卫

生间的结构、设施与内部材

1.个人卫生设施设计不合设施设备管

质应易干保持清洁；卫生间

理，数量不足导致食品微生符合GB控制度中明

内的适当位置应设置洗手设

个人卫物污券14881个确卫生间管

2.卫生储设置不合理，清洁施。

生设施人卫生设控要求，建议

2.卫生间不得与食品生产、

不到位，有交叉污染的风施要求每日清洁并

包装或贮存等区域直接连

险。

通，不得对生产区域产生影

响。

计量设备管

车间温度、湿度、流速、压符合计量理制度中明

计量设

计量计量器具未进行有效检定力、称、天平、计时器等设法和企业确检定/校准

备的计

管理或校准。备应定期外部检定或校准和内部管理频次，建议每

量管理

内部校准。要求年外部检定

或校准

设备的L无维保计划，设备超负荷1.制定设备维保计划笄按照按照维保设备维护保

设备

维护保工作导致设备故障,影响产计划实施，计划执养制度中明

管埋

养品质量©2.对工厂所有泵、阀、接口行，保证确设备维保

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2.未按照维保计划开展维等的密封图定期拆卸检查并设备运转频次，建议每

保，导致设备运转过程存在根据需更及时更换。正常月/年进行

故障，影响产品质量。3.自制自用生产氮气的设

备，应有适当的防护设施，

并设置饭气纯度指示装置，

定期检查记录氮气纯度。

清洗消毒清洗消毒制

备

设

的建立并实施清洗标准操作流

效果符合度中明确清

洗

清

消设备清洗消毒不彻底，有导程（SOP）,定期对设备进行

'内部标准洗消毒频次，

毒致产品微生物超标的风险。清洗和消毒，并验证清洗和

作业程序建议每批次

消毒效昊。

要求进行

潜

在

微

1.未落实食品原料供应商1.查验食品原料、食品添加

生

物

污检查评价制度，使用未经评剂生产企业是否取得相应食

原料、染<

细价的供应商产品或购入不品类别或食品添加剂的生产

配料、菌

真

、合格原辅料等；许可；食品用塑料包装容器符合相应

菌

辅料、>物

、2.未按规定查验供货者的工具等制品、食品用纸包装、的国家标进货查验制

理

害

食品危

原辅许可证（包括产品明细）和容器等制品.食品用洗涤剂准、行业度明确管控

及

物

添加异

料控、产品合格证明，相关凭证、生产企业应取得《工业产品标准、团要求及频次，

化

危

剂、内学

制记录保存不齐全，无法追生产许可证》；体标准或建议每批次

害

物

包材1包

括溯；2.制定食品原料、食品添加者企业标进行

重

采购、金

属对产品安全质量疏于检剂、食品相关产品（直接接准

及3.

验收

污

染

物查或未落实原辅料检脸制触食品的包装材料）的进货

环节与

、

品

食度：对无法提供检验报告的杳验标准,采用感官评价.

直原料，未进行检验；抽样检测、查脸产品合格证

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风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别名称

接

接

触

4.使用过期食品原料或食明等措施验收。查看原料出

的

材

料品添加剂。厂检验报告和型式检验报

帆

迁

移告，是否具有食品安全国家

兽

农

药标准要求的项目；如实、完

药

残整填写进货查验记录；

留13

3.领用食品原料、食品添加

法

添

加剂时，核对并记录生产日期、

物

保质期。

1.严格按产品配方称料、投

料。

2.配料、投料时配备称量人

和复核人，并在监督复核下

配料投料管

方可实施操作。

误

通错由于称量或者投料错误导理制度中明

3.根据工艺文件规定，检测符合产品

投致的产品不符合配方要求确管控频次,

生产半成品成分分析。配方要求

或客户要求。建议每次称

程

过配料、4.调配使用的食品工业用浓

量进行

制

控投料缩液(汁、浆)、原汁、糖液、

水及其他配料和食品添加

剂，使用前应确认其感官性

状无异营。

配料工1.制定生产时配料工艺标准配料投料管

配料温度、时间、顺序、投

艺执行操作流程(SOP)要求，不允严格执行理制度中明

料速度未按照工艺标准要

不符合许4产私自变更工差：工艺标准确管掉施次.

求执行。

工艺要2.应建立和保存生产投料记建议每日进

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别名称

求录，包括投料种类、品名、行

生产日期或批号、使用数量

等。

1.使用复配添加剂时，应对