内部品质稽核查检表-失效模式效应分析程序

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：失效模式效应分析程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5,作业内容：,,,,,,,,,,,

,5.1,作业流程如附件二。,,,,,,,,,,,

,5.2,新机种导入时，由技术收集资料作为FMEA之基本,,,,,,,,,,,

,,资料召集跨功能小组进行评价。,,,,,,,,,,,

,5.3,跨功能小组成员依据相类似机种及以往经验分析,,,,,,,,,,,

,,并罗列各工程段之失效模式（故障现象）。,,,,,,,,,,,

,5.4,根据每工程段之失效模式（故障现象），分析失,,,,,,,,,,,

,,效产生的各种原因。,,,,,,,,,,,

,5.5,根据每工程段之失效模式（故障现象），分析失,,,,,,,,,,,

,,效的影响及检出法。,,,,,,,,,,,

,5.6,参照附表一依据失效模式发生之原因，影响、检,,,,,,,,,,,

,,出法等具体评价各失效模式各类原因别之检出度、,,,,,,,,,,,

,,严重度、发生度并计算RPN定出故障优先度等级。,,,,,,,,,,,

,5.7,依据故障优先度等级分析消除故障产生原因之对,,,,,,,,,,,

,,策，应优先分析优先度等级严重之失效模式。,,,,,,,,,,,

,5.8,将5.3节、5.4节、5.5节、5.6节、5.7节分析之内,,,,,,,,,,,

,,容整理作成《制程FMEA分析表》提交技术部长/QA,,,,,,,,,,,

,,部长承认后发送SANYO事业本部，同时技术部/QA,,,,,,,,,,,

,,部各存一份备案。,,,,,,,,,,,

,5.9,参考《制程FMEA分析表》及其它相关资料做成试,,,,,,,,,,,

,,产之《管制计划》及《作业指导书》。,,,,,,,,,,,

,5.10,试产,,,,,,,,,,,

,5.11,试产时实施FMEA分析之对策并确认效果，同时依,,,,,,,,,,,

,,实际试产之结果重新评价严重度、发生度、检出,,,,,,,,,,,

,,度并重新计算RPN，定出试产时故障优先度等级。,,,,,,,,,,,

,5.12,故障优先度等级原则上C或D级判定为合格等级，,,,,,,,,,,,

,,可以不须再对策。S、A、B等级判定为不合格等,,,,,,,,,,,

,,级。但是若某一失效模式之严重度为5时，S、A、,,,,,,,,,,,

,,B、C、D等级均判定为不合格等级，须对策解决。,,,,,,,,,,,

,稽核结果符合说明：符合：Y不符合：N不适用：N/A,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：失效模式效应分析程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5.13,若试产时评价之故障优先度等级仍为S、A、B级的,,,,,,,,,,,

,,失效模式，则须重新进行FMEA作业直至对策后等,,,,,,,,,,,

,,级降为C或D级，如此循环。,,,,,,,,,,,

,5.14,若所有失效模式经FMEA分析对策后故障优先度等级,,,,,,,,,,,

,,合格，则依试产结果整理做成《制程FMEA分析,,,,,,,,,,,

,,表》交SANYO事业本部及TOC技术/QC备案，同时作,,,,,,,,,,,

,,成量产之《管制计划》及《作业指导书》并正式量,,,,,,,,,,,

,,产。,,,,,,,,,,,

,5.15,在FMEA过程中接到SANYO事业本部指示时，依SANYO,,,,,,,,,,,

,,事业本部指示作业。,,,,,,,,,,,

,5.16,在量产过程中若因品质事故发生采取对策或其它方,,,,,,,,,,,

,,面工艺改善及事业部要求的工程更等凡涉及到原,,,,,,,,,,,

,,PFMEA时，均须依附件二之流程重新PFMEA作业，,,,,,,,,,,,

,,并及时变更《制程FMEA分析表》相应项目之内容。,,,,,,,,,,,

,5.17,TOC技术/QA及SANYO事业本部须确保保管各机种之,,,,,,,,,,,

,,最新版《制程FMEA分析表》，《制程FMEA分析表》,,,,,,,,,,,

,,为永久存档之资料。,,,,,,,,,,,

,5.18,《制程FMEA分析表》制订及修正时均须登录于《制,,,,,,,,,,,

,,程FMEA履历表》里，便于查询。,,,,,,,,,,,

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