管理体系策划管理程序QP36

PAGE第3页共3圳胡新华有限公司文件编号YBY-GL-QP-036管理体系策划管理程序版本A页码共3页目的与适用范围1.1为满足产品、项目、合同和/或顾客规定的要求，使与产品和/或服务有关过程得到有效实施，确保产品质量和/或服务符合和满足顾客和公司既定的要求，特制定本程序。1.2本程序适用于公司管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程。2职责2.1总经理a)负责管理体系的策划、完善和持续改进;b)负责管理体系所需资源的配备。2.2管理者代表负责管理体系的建立、实施和保持;负责组织本公司过程的识别与确定.负责管理体系所需资源的确定。负责在公司内促进顾客要求意识的形成。2.3各部门负责管理体系的实施、贯彻和落实。3管理程序3.1管理体系策划需求的提出3.1.1策划的时机a)根据ISO/TS16949:2009标准的要求建立、改进公司管理体系时；b)已制定并颁布和实施的质量方针、年度质量目标、组织结构发生重大变化或重新制定颁布时；c)公司管理体系的资源配置、市场情况发生重大变化时；d)公司引进、开发和试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造以及顾客对产品有特定要求时；公司现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项等。3.1.2策划的内容a)针对特定产品、项目或合同所需达到的质量目标以及所需建立的相应的质量管理过程，识别COP、管理过程、支持过程及对过程或涉及的活动规定的途径。b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置、人员的职责/权限和相互关系；c)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性应安排测量和监控活动以及确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。d)对实现公司年度质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进。e)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性和效率。3.1.3策划的输入a.顾客和其他受益者的需求和期望；b.产品特性提供的产品应达到的特性指标（如：尺寸、外观、性能、功能等）；c.管理体系的过程业绩对管理体系原有过程业绩优良者，可以直接引用，否则应考虑更新。d.以前的工作经验及教训；e.改进的业绩在进行质量策划时，应汲取管理体系持续改进所取得的成果；f.风险评估及风险降低：对可能发生的产品和/或过程的失效，应根据已有的风险评估资料采取针对性的措施，以便将风险降低到可接受的程度；g.法律法规的要求。3.1.4策划的输出a.控制计划；b.过程定位图;c.顾客导向过程；d.COP过程分析表、管理过程分析表、支持过程分析表.e.各过程的职责和权限；f.对岗位人员素质的要求及所需的知识和技能；g.改进的途径、方法和工具；h.所需的资源；i.实现业绩的指标；j.文件和质量记录。3.2管理体系过程的策划3.2.1总经理根据ISO/TS16949：2009版标准的要求、顾客的需求、期望与法律法规的要求，结合颁布的管理手册、质量目标和公司的实际生产经营状况及产品特性/性质，策划管理体系所需要的过程（见附件一管理体系过程定位图）;各过程特性及其在整个组织中的应用(见附件三过程关系图”)。3.2.2总经理根据管理体系所需的过程决定这些过程的先后顺序（见附件一管理体系过程定位图）和其相互作用。3.2.3识别特殊和关键过程，并按顾客要求进行标识（附件七特殊特性符号）。3.3管理体系文件的制订3.3.1管理体系文件结构由管理手册、程序文件、管理及作业性三层次文件、表格和记录等共四个层次的文件组成。3.3.2各部门根据管理体系的过程制订所需的准则和方法（见附件八管理体系过程与文件对照表），以确保对这些过程进行有效的运行与控制。3.4管理体系的实施、监控3.4.1各部门在执行时必须按照管理体系策划规定的内容、进度、要求进行，并将执行情况、存在的问题等信息及时反馈到相关部门。3.4.2各部门应确保必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监控,并对这些过程进行测量、监控、分析和改进。3.4.3对管理体系所需的过程实施必要的措施，达到计划/策划的结果并持续改进这些过程。3.4.4任何外购及外包作业，根据《供应商管理控制程序》进行控制和管理。3.5管理体系评价3.5.1管理体系运行时，根据《管理体系内部审核程序》的规定，进行定期和不定期的内部审核以确保管理体系有效运行。3.5.2总经理根据《管理评审管理程序》的规定，对管理体系适用性、有效性进行评审，以确保系统的有效运行、持续改进和不断完善。3.5.3在产品质量策划过程中，必须利用管理手册的实现情况、质量目标实施结果、内部和外部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施、顾客抱怨/投诉、管理评审等来进行管理体系的持续改进。3.6管理体系的更改3.6.1因管理手册、质量目标、内部和外部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施、顾客抱怨/投诉、顾客要求被重新修订和/或管理评审所造成的管理体系的更改，均按《管理文件和资料控制程序》及《技术文件和资料控制程序》的规定进行，并确保其更改在受控状态下进行，在更改期间仍保持其管理体系的完整性，以保证公司管理体系正常运行。4记录无6附录6.1附录一：管理体系过程定位图(参见QMS管理手册)6.2附录二：管理体系过程与文件对照一览表(参见QMS管理手册)6.3附录三：特殊特性符号(参见QMS管理手册)6.4附件四:过程关系图(参见QMS管理手册)6.5附录五：海龟图6.6附录六:管理体系策划流程图修改状态修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门0综合管理部编制审核批准发布日期生效日期2016.10.202016.11.01附录一管理体系策划过程分析由谁进行？由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）总经理；管理者代表；财务部综合部管理体系推进人员顾客代表使用什么方式进行使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）相关标准相关费用输输入②（要求是什么？）TS技术规范要求顾客的要求；相关方的要求；法律法规的要求；公司本身发展的要求输出③（将要交付的是什么？）管理体系过程定位图；管理体系文件架构；管理体系程序文件与过程对照表；管理手册；程序文件；第三层次文件；记录表格；章鱼图。过程①COP过程①COP/过程名称管理体系策划过程使用的关键准则是什么？⑦使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）管理体系策划缺失数为零如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《管理体系策划控制程序》《文件和资料控制程序》《供应商管理控制程序》《内部审核程序》《过程审核作业指导书》《产品审核作业指导书》《管理评审控制程序》附录二:管理体系策划流程图责任部门输入工作流程输出接收部门管理者代表财务部各部门各部门管理者代表/财务部总经理管理者代表\财务部相关部门顾客的要求/相关方的要求/法律法规的要求/组织本身的要求以往数据与资料分析报告/组织的方针、目标/产品的评价/过程的评价顾客的要求内、外部外境变化ISO/TS16949：2009管理体系过程定位图过程分析表法律法规要求管理体系文件体系运行记录过程绩效运行数据管理体系变更需求、持续改进需求NNY体系策划的需求提出过程策划文件制定实施、监控管理体系更改持续改进管理体系评价管理体系过程定位图过程分析表管理手册/程序文件/作业指导书/表单/其他文件体系运行记录过程绩效数据管理评审记录/内部审核记录持续改进计划/方案供销部相关部门最高管理层财务部、办公室管理者代表、公司领导管理者代表、技质部总经理各部门各部门个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。

在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。

在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：

1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚