年度生产成本分析报告

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,2025年度生产成本分析报告,,,,,

,编制部门：生产管理部编制日期：2026年1月报告期间：2025年1月-12月,,,,,

,核心绩效指标（KPI）,,,,,

,指标名称,年度值,单位,同比变动,目标值,达成率

,年度总成本,"18,652.37",万元,同比↓3.2%,100%,优秀

,单位产品成本,"1,554.36",元/件,同比↓2.8%,100%,优秀

,成本收入比,68.5%,,同比↓1.5pp,100%,良好

,降本增效额,612.45,万元,完成率102%,102%,优秀

,年度成本构成概览,,,,,

,成本类别,年度金额（万元）,占比,同比变动,预算金额（万元）,预算偏差

,直接材料,"9,856.20",52.8%,↓1.5%,"10,200.00",3.4%

,直接人工,"4,215.80",22.6%,↓2.1%,"4,300.00",2.0%

,制造费用-折旧,"1,568.50",8.4%,↑0.5%,"1,550.00",1.2%

,制造费用-能源,"1,245.60",6.7%,↓5.8%,"1,300.00",4.2%

,制造费用-维修,685.30,3.7%,↓3.2%,700.00,2.1%

,制造费用-其他,856.47,4.6%,↓1.0%,880.00,2.7%

,年度合计,"18,652.37",100.0%,

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