供应商整改通知单

供应商整改通知单通知单编号：____________下发日期：____年__月__日签收日期：____年__月__日关联文档：□供应商评估表□采购合同□到货计划表□合同台账编号：____________整改状态：□待整改□整改中□待复查□整改完成□整改不合格一、致供应商单位供应商全称：________________________________________________对接联系人：____________联系电话：____________________针对贵单位在合作过程中出现的违规、违约、履约不达标问题，依据双方签订的采购合同、供应商管理相关规定，经我方评估审核，现正式下发整改通知，请贵单位高度重视、限期落实整改，全面消除问题隐患。二、存在问题明细（据实勾选+详细描述）问题大类：□质量不达标□交期延误□数量短缺/货单不符□售后服务滞后□资质过期/造假□违反合同约定□其他违规行为问题具体描述：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（需注明涉及订单号、合同号、到货日期、不合格数量、损失情况等关键信息，做到有据可查）三、整改要求与时限（一）整改核心要求立即停止违规/违约行为，对现有问题进行全面排查梳理，杜绝同类问题重复发生；制定专项整改方案，明确整改措施、责任人员、落地步骤，确保整改到位；补齐缺失资料/更换不合格货品/赔偿相关损失（如有），配合我方复查核验；建立长效管控机制，优化内部流程，提升履约质量，保障后续合作合规达标。（二）整改时限要求贵单位需在____年__月__日__时前完成全部整改工作，并向我方提交书面整改报告、整改佐证材料，逾期未提交、未整改视为整改不合格。四、逾期未整改追责说明若未在规定时限内完成整改或整改不合格，我方将依据采购合同约定及供应商管理规定，采取以下措施：暂停后续订单发放，冻结货款结算，直至整改验收通过；扣除相应履约保证金、追究合同违约责任，要求赔偿经济损失；下调供应商评级，列入重点监控名单，情节严重者直接终止合作、移出合格供应商库；保留通过法律途径维护自身合法权益的权利。五、双方确认与回执本通知单一式两份，我方与供应商各执一份，自签收之日起生效，具有同等效力。我方下发单位（盖章）____________________经办人签字____________________供应商签收确认（盖章）____________________签收人签字____________________六、整改复查记录整改报告提交情况□已提交□未提交复查日期____年__月__日复查结果□整改合格，解除预警□整改不合格，按追责条款执行复查人签字____________________备注________________________________单据使用注意事项本通知单需依据真实问题、关联对应台账填写，问题描述清晰、证据充分，严禁随意下发、虚报问题；下发后及时跟进供应商整改进度，做好沟通记录，到期按时组织复查，形成“发单-整改-复查-闭环”全流程管控；本单需与供应商评估表、采购合同