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医院广告投放计划表（预期,分阶段实施）媒体规格形式数量价格预期投入备注电视广告电台广告晚报户外广告位广告长途汽车座位头套广告候车亭路牌广告出租车广告网吧桌面广告小区公益广告户外灯箱广告网络推广费用建站+推广20000未投入夹报广告市场部宣传册制作费50000未投入市场部各类卡片广告制作30000已投入其他说明:1.目前各类卡片、基础宣传册已经印刷完成,已经投入30000元。2.目前网站、杂志、报纸还未投入制作与印刷,预计后期投入。3、综合分析,2012年11月-2013年10月计划印刷品投入3万元。2013年11月后每年计划广告投入10万元。序号岗位数量预计待遇备注1经营经理1100002肾病专家1100003主治医师150004执业医师22500元/人5护士长135006药师135007护士32000元/人8市场部主管150009市场部人员21500元/人(底薪）10客服1200011财务(会计）13000合计15人56000元说明1.上述人员岗位是根据目前工作量需求设置的人员编制。2.根据可是发展可进行人员增补调整。3、上述人员工资为预计工资,可根据实际情况进行调整。4、市场部人员工资以业务量为考核,实施底薪+提成工资。4.市场部人员工资以业务量为考核，实施底薪+提成工资。4、市场部人员工资以业务量为考核，实施底薪+提成工资。淄博嬴和中医医院财务收益分析(预期）项目月份占总收入比﹪一、医院收入四个月后每月预计收入:50万元二、成本总额预算药品成本125000卫生材料10000其他材料5000工资56000福利费(伙食）2000社会保险维修费宣传品印刷费3000水电费-差旅费10000租赁费34000业务招待费1000邮电费2000办公费1000网络维护费-汽车费-购固定资产公司管理费10000卫生费财务费用业务费(转诊费用）15000其他28000三、利润500000-302000=198000元39.6%说明:1、上述财务受益分析为预测,届时以实际发生费用核算。2、上述费用可根据实际支出项增加,并纳入实际支出成本。2.上述费用可根据实际支出项增加，并纳入实际支出成本。2、上述费用可根据实际支出项增加，并纳入实际支出成本。吉林新华医院肾病项目投资预算表项目单位数量价格合计备注前期筹备费用前期市场调研费用(差旅、通讯等）100000元已支出前期公关招待费用20000元药品加工设备50000中药房药品+设备西药房药品+设备卫耗卫生材料5000办公办公设备+办公耗材25000宣传印刷医院宣传资料30000治疗设备中频治疗仪大23700小105000药浴盆35001500磁波机台135000结肠机180000肾病治疗机32000医院受益医院受益提成费用按流水收入分配工资差旅人员工资

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