2026年单位保密工作自查自评报告

2026年单位保密工作自查自评报告根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例、《派生定密管理暂行办法》（国家保密局令2024年第2号）和上级保密主管部门关于开展2026年度保密自查自评工作的通知要求，我单位保密委员会组织专门力量，于2026年3月1日至3月20日对全单位2025年度（2025年1月1日至2025年12月31日）保密工作进行了全面系统的自查自评。本次自查成立由分管保密工作的党委副书记任组长、保密办主任任副组长的自查工作组，成员涵盖组织人事、信息中心、档案管理、保卫、业务归口部门等6个部门负责人，对照《机关、单位保密自查自评工作规则（试行）》及上级细化标准，逐项核查了组织领导、定密管理、涉密人员管理、涉密载体管理、信息系统与网络安全、要害部位管理、保密检查与问责、宣传教育等8个方面。现将自查情况及自评结果报告如下。一、组织领导与责任落实组织领导是保密工作的根基，我单位坚持把党管保密原则贯穿始终，2025年度在责任体系、机构配置、制度供给三个维度同步发力，实现了从“有人管”到“管到位”的转变。经核查，本年度未发生因组织领导缺位导致的失泄密事件，责任链条完整闭合。1.1保密委员会运行情况我单位保密委员会由党委书记任主任，党委副书记任副主任，成员包括办公室、组织人事处、政策法规处、信息中心、财务处、保卫处及各业务部门负责人共17人。保密委员会下设保密办公室（以下简称“保密办”），挂靠党委办公室，配备专职保密干部2名、兼职保密员12名（覆盖全部业务部门）。2025年度保密委员会共召开全体会议4次（3月、6月、9月、12月），召开专题会议2次（涉密人员轮岗审查专题会、涉密信息系统分级保护整改专题会），会议均形成决议并明确责任人和完成时限。保密办每月编发1期《保密工作动态》，全年12期，内容涵盖当月保密检查情况、违规事件通报、上级文件传达要点，发至保密委员会全体成员及各部门保密员。会议决议落实情况实行台账管理：全年4次全体会议共形成决议22项，已完成20项，2项跨年度任务（涉密机房电磁屏蔽改造、保密教育实训基地建设）正在按计划推进，完成进度分别为65%和40%，预计2026年6月和9月前完成。1.2保密工作责任制我单位实行保密工作“一岗双责”和分级负责制。年初，党委书记与班子成员、班子成员与分管部门负责人、部门负责人与部门全体工作人员逐级签订《保密责任书》，签订覆盖率达100%（全单位在编人员416人，签订416份）。《保密责任书》明确了各层级保密职责、责任追究情形和奖惩措施，具体内容包括：领导干部保密职责（7项）、部门负责人保密管理职责（9项）、普通工作人员保密义务（11项）、保密违规情形及对应处理措施（16项）。保密工作纳入年度绩效考核体系，权重为8%。2025年度考核中，2个部门因保密检查发现问题整改不及时被扣减绩效分，1名部门负责人因下属违规使用非涉密计算机处理内部信息被约谈。1.3保密制度体系建设2025年度我单位对保密制度进行了系统梳理和修订，全年新建制度2项、修订制度5项、废止制度1项。新建制度：•《派生国家秘密定密管理办法》（2025年3月发布），依据《派生定密管理暂行办法》制定，明确了派生定密的程序、权限和标注规范•《互联网工作群组保密管理规定》（2025年5月发布），针对微信、钉钉等工作群组使用中的保密风险，规定了建群审批、群成员实名、信息发布审查、离群清理等要求修订制度：•《保密工作管理规定》（2025年3月修订），更新了保密委员会组成及议事规则，增加了保密工作数字化管理要求•《涉密人员保密管理办法》（2025年4月修订），依据新修订的涉密人员分类标准调整了核心、重要、一般涉密人员的界定范围和脱密期管理要求•《涉密载体管理办法》（2025年4月修订），增加了涉密载体全生命周期信息化管理要求•《保密要害部门部位管理办法》（2025年6月修订），调整了要害部门部位目录及防护标准•《泄密事件报告和查处办法》（2025年6月修订），细化了泄密事件分级标准、报告时限（1小时内电话报告、24小时内书面报告）和查处程序废止制度：《涉密计算机维修维护管理规定》（2018年版），其内容已并入新修订的《涉密载体管理办法》第七章。制度汇编已于2025年7月印发各部门，纸质版发放至各部门保密员处存档，电子版在单位内网“保密工作”专栏挂网供随时查阅。经问卷调查，各部门对制度内容的知晓率为93.5%，较2024年度提升6.2个百分点。1.4保密经费保障2025年度保密工作专项经费预算为86万元，实际支出82.4万元，预算执行率95.8%。经费使用方向包括：保密技术防护产品购置与维护（34.6万元）、涉密载体销毁费用（12.8万元）、保密教育培训（9.6万元）、保密检查检测工具配备（7.5万元）、保密奖励经费（3.5万元）、其他（14.4万元）。经费投入的重点变化是新增了保密技术检测工具（包括涉密计算机保密检查工具、手机检测门、无线信号检测设备），反映出我单位保密工作重心从“制度防范”向“制度＋技术双重防范”转变。二、定密管理定密是保密管理的源头，定密是否准确、标密是否规范直接决定后续涉密载体管理、人员管理、信息系统管理的对象和边界。本年度自查发现，我单位定密管理工作总体规范，但派生定密环节存在标密不规范问题，已在2025年6月完成整改。2.1定密责任人制度我单位已明确单位定密责任人为党委书记（同时为单位法定定密责任人），指定定密责任人为分管保密工作的党委副书记和分管业务的副职领导共2人，均已在保密行政管理部门备案。2025年度，指定定密责任人共进行定密审批127次，其中确定为国家秘密的104项（机密级8项、秘密级96项），不予定密的23项。全部定密审批均填写了《定密审批表》，定密依据为国家秘密事项范围目录的具体条款。2.2定密依据和定密准确性我单位定密工作严格依照《国家秘密及其密级的具体范围的规定》和各业务领域保密事项范围开展。2025年度国家秘密事项统计：密级数量（项）主要涉及领域机密级8重要项目实施过程中的关键技术数据（5项）、专项工作部署（3项）秘密级96内部工作方案（38项）、业务统计数据（27项）、人员信息（21项）、其他（10项）其中，中央国家机关部署的专项任务相关事项（以下简称“中央定密事项”），按照保密事项范围规定，我单位对该类事项不具有原始定密权，全部以转发文件形式按原密级管理，2025年共接收和转发中央定密事项文件23份，无自行定密情况。2025年6月的专项检查中发现如下问题：3份派生定密的文件未标注定密依据（即未在密级标识中注明所依据的保密事项范围条款），2份派生定密文件将“机密级”定成了“秘密级”（原因系承办人员对保密事项范围条款理解偏差）。上述问题已于2025年6月30日前完成整改：对5份文件重新标注或调整密级并重新履行审批手续，对涉及的4名承办人员进行谈话提醒和定密业务补训。2025年度，我单位未发生应定密而未定密、高密低定或低密高定问题（除上述已整改的2项外）。2.3国家秘密动态管理我单位对国家秘密事项实行年度复查制度。2025年12月的年度复查中，对照保密事项范围规定和实际工作情况，解密8项（均已超过保密期限且符合解密条件），变更密级6项（其中3项由机密级变更为秘密级，3项由秘密级变更为内部事项）。国家秘密事项台账已实行动态管理，由保密办专人负责，每月更新1次，确保台账信息与实际涉密文件资料一致。2025年12月31日台账显示：现存有效国家秘密事项96项（机密级8项、秘密级88项），与文件实际标注情况核对一致，无漏登、错登。2.4工作秘密管理按照《中华人民共和国保守国家秘密法》关于工作秘密管理的最新要求，我单位已建立工作秘密事项清单管理制度。2025年度梳理形成工作秘密事项清单（第一批），共纳入工作秘密事项45项，涵盖人事酝酿、内部审计过程信息、招投标评审信息、内部考核信息等类别。工作秘密的标识、存储、传输要求已纳入《保密工作管理规定》第四章，明确工作秘密不得通过互联网邮箱、个人微信等渠道传递。三、涉密人员管理涉密人员是保密管理的核心对象，也是最不确定的风险因素。我单位坚持“先审后用、全程管理、从严监督”的原则，对涉密人员实施全生命周期管理。2025年度，涉密人员队伍总体稳定，未发生涉密人员违规出境或失泄密事件，但在出国（境）审批和离岗交接两个环节自查发现薄弱项，已列入2026年整改计划。3.1涉密人员分类和审查按照最新涉密人员分类标准，我单位现有涉密人员251人，其中核心涉密人员9人（3.6%）、重要涉密人员58人（23.1%）、一般涉密人员184人（73.3%）。2025年度新确定涉密人员37人，全部进行了上岗前保密审查。审查内容包括：本人及直系亲属政治审查、违法犯罪记录核查（依托公安机关协助核查）、境外关系筛查（有无境外居留权、境外亲属关系申报核查）、日常行为表现评估。其中2人因直系亲属在境外定居未通过审查，不予确定为涉密人员，调整为非涉密岗位。在岗涉密人员复审：核心和重要涉密人员每年复审1次，2025年度复审67人全部完成，未发现不适宜继续在涉密岗位工作的人员；一般涉密人员每3年复审1次，2025年度应复审61人、实际完成61人。3.2涉密人员保密协议和重大事项报告全部251名涉密人员均签订了《保密承诺书》，核心和重要涉密人员同时签订了《离职脱密期保密协议》。保密承诺书明确了涉密人员应遵守的保密义务（12条）和违约后果（包括党纪政务处分、经济赔偿、法律责任）。涉密人员重大事项报告制度运行情况：2025年度涉密人员共报告重大事项31人次，主要包括本人及配偶出国（境）情况（18人次）、婚姻变化（4人次）、因私与境外人员接触（6人次）、其他可能影响保密安全的事项（3人次）。全部报告事项均有处理意见记录，其中1名重要涉密人员报告配偶拟赴境外长期工作后，保密办对其进行了风险评估，决定调离涉密岗位。3.3涉密人员出境管理核心涉密人员原则上不准因私出境，确需出境的须报上级主管部门审批。2025年度核心涉密人员因私出境申请0人次，因公出境1人次（经上级主管部门审批同意，办理了保密提醒谈话和脱密期承诺手续）。重要涉密人员和一般涉密人员因私出境实行审批制度：个人填写《涉密人员因私出境审批表》（包括出境事由、目的地、时间、同行人员、联系方式），部门负责人签署意见，保密办审核，分管领导审批。2025年度共审批因私出境申请32人次，批准29人次（均为一般涉密人员和重要涉密人员赴非敏感国家和地区短期旅游或探亲），不予批准3人次（1人次拟赴国（境）外参加非政府组织活动，2人次出境时间与在办涉密事项时间冲突）。自查发现的问题：个别部门在涉密人员出境返回后，未在3个工作日内向保密办销假报告，2025年度共发现此类情况5起，已逐一核实当事人出境期间行程，未发现异常，对相关人员进行提醒教育。2026年将启用涉密人员出国（境）信息化审批和销假系统，消除管理盲区。3.4涉密人员离岗离职管理2025年度涉密人员离岗离职共21人，其中退休9人、调离12人。全部履行了离岗离职保密手续：上交涉密载体（涉密文件资料、涉密U盘、涉密计算机等）并填写《涉密载体清退清单》、交接涉密工作事项、签订离岗保密承诺书、进行保密提醒谈话。脱密期管理情况：核心涉密人员脱密期3年、重要涉密人员脱密期2年、一般涉密人员脱密期1年。目前处于脱密期内的离岗离职人员共35人，保密办建立脱密期管理台账，实行定期联系和跟踪。2025年度发现1名已调离人员脱密期内在互联网发布可能涉及原岗位敏感信息的内容，经核查未构成泄密，但保密办已于第一时间联系当事人删除相关内容并进行警告谈话。自查发现的问题：2025年12月专项检查发现，3名调离人员的涉密文件交接清单有涂改痕迹，涉及2份秘密级文件的签收信息不清晰。经追查，文件已全部归还，但反映出现场交接程序执行不严格的问题。保密办已对相关交接双方进行批评教育，并要求在2026年全面启用涉密载体交接电子签收系统。3.5涉密人员保密补贴按照有关政策规定，我单位对在岗涉密人员发放保密补贴：核心涉密人员每人每月400元、重要涉密人员每人每月260元、一般涉密人员每人每月160元。保密补贴随工资按月发放，2025年度共发放保密补贴54.2万元，发放范围严格限定在在岗涉密人员，离岗离职人员自离岗次月起停发。涉密人员保密补贴发放和涉密岗位变动信息已实现与组织人事系统联动，防止“人已离岗补贴照发”和“岗位已变补贴未调”的情况。四、涉密载体管理涉密载体管理是保密管理链条中环节最多、日常工作量最大、最容易出现疏漏的领域。我单位对涉密文件、涉密设备、涉密存储介质实行分类管理和全生命周期管控，2025年度整体运行平稳，但在涉密文件借阅归还及时性和旧硬盘报废处置两个环节发现需整改事项。4.1涉密文件资料管理涉密文件全生命周期管理流程：（一）收发环节。机要室统一收文，逐件登记（来文单位、文号、密级、份数、页码），当日录入涉密文件管理系统并生成唯一编号。发文实行起草人定密建议、部门负责人审核、定密责任人审批的三级程序，全部通过涉密OA系统流转。（二）传阅环节。涉密文件传阅实行专人专夹、逐人签收，不得横传（即不得由传阅人直接转给下一人，必须退回机要室后由机要员转交）。2025年度传阅涉密文件687件次，平均传阅周期2.5个工作日。经检查，全年未发生横传现象。（三）借阅环节。查阅涉密文件须填写《涉密文件借阅审批单》，秘密级文件由部门负责人批准，机密级文件由分管领导批准，借阅时间原则上不超过5个工作日。2025年度共办理涉密文件借阅143人次，按时归还138人次，逾期归还5人次（逾期时间最长的为3个工作日），均系工作延续需要，已补办续借手续。（四）复制环节。机密级文件严禁复制，确需复制的须经单位定密责任人批准。秘密级文件复制须经分管领导批准，复制件加盖复制单位印章并视同原件管理。2025年度经批准复制涉密文件37份，全部在涉密复印机（佳能iR-ADVC5535型，已加装涉密打印审计组件）上完成，复制记录完整。（五）销毁环节。涉密载体销毁严格执行“先登记、后审批、再销毁”程序，销毁前逐件登记造册，经保密办审核、分管领导批准后，送具有涉密载体销毁资质的定点销毁单位集中销毁。2025年度共组织集中销毁3批次，销毁涉密文件资料1，286公斤、涉密移动存储介质214件（含U盘193个、移动硬盘21个）。全部销毁过程由保密办2名工作人员全程监销，并留存销毁记录和监销人签字。自查确认：全部销毁记录与台账核对一致，销毁清单包含文件名称或编号、密级、数量、来源部门、销毁方式等信息，做到账物相符，无应销未销、违规销毁问题。4.2涉密设备管理我单位现有涉密计算机146台（其中台式机118台、笔记本28台），涉密打印机37台，涉密复印机4台，涉密扫描仪5台，涉密传真机2台，涉密多功能一体机6台。全部涉密设备均登记造册，粘贴涉密标识（红色“涉密”标签，注明编号、责任人），落实“一机一责任人”制度。涉密设备维修管理：涉密设备原则上在本单位信息中心维修，维修全程有保密员在场监督。确需送外维修的，须先拆除涉密存储部件并经保密办批准。2025年度涉密设备维修26台次，其中本单位自行维修22台次，送外维修4台次（均拆除存储部件后送修），维修记录完整，未发生涉密存储部件随设备外出情况。涉密设备报废处置：2025年度报废涉密计算机12台、涉密打印机3台。全部经保密办审核登记后，由定点销毁单位进行销毁处理，其中涉密硬盘全部经物理销毁（盘片粉碎），取得销毁证明并留存。自查发现的问题：2025年11月检查发现，1台报废涉密笔记本电脑（编号BM-DNB-2021-017）因硬盘物理销毁后未及时在涉密资产台账中销账，导致台账显示在册但实物已销毁的账实不符情况。已对资产管理责任人进行批评教育，并于2025年12月完成台账调整。今后报废涉密设备的资产销账程序调整为“取得销毁证明后3个工作日内办理”。4.3涉密存储介质管理我单位现有涉密U盘187个、涉密移动硬盘23个。全部涉密存储介质均统一编号、统一配发、登记到人，粘贴涉密标识，实行“谁使用、谁负责”的管理原则。涉密存储介质不得在非涉密计算机上使用，非涉密存储介质不得在涉密计算机上使用。2025年度累计开展专项检查2次（6月和11月），使用保密检查工具（中孚涉密计算机保密检查系统）对全部涉密计算机进行了扫描，未发现违规交叉使用存储介质的情况。移动存储介质台账与实物每季度核对1次，2025年度4次核对全部账实相符。4.4涉密文件资料印制管理涉密资料胶印室为保密要害部位，实行封闭管理，入口处安装门禁系统，仅2名专职印制人员和保密办人员有权限进入。2025年度涉密资料印制任务共86批次，印制涉密文件资料2，340份，全部履行了印制审批手续，印制废页、废次品当场销毁并登记数量。涉密印制设备（含计算机、打印设备）均专机专用，与互联网物理隔离。五、信息系统与网络安全网络安全与保密管理已经密不可分，我单位涉密信息系统和非涉密网络两条线的防护水平在2025年均有提升，特别是按照分级保护要求完成了涉密信息系统的年度测评和问题整改，总体防护态势平稳。自查确认全年未发生网络泄密事件。5.1涉密信息系统建设与运行我单位涉密信息系统（含涉密OA系统、涉密文件管理系统、涉密项目管理平台）运行正常。该系统于2022年通过分级保护测评（测评结论为“符合”，有效期至2025年12月），2025年9月委托具备资质的测评机构进行了分级保护复测，测评结论为“基本符合”，针对测评发现的8个问题（详见5.2），目前已全部完成整改并经复核确认。涉密信息系统安全保密防护措施包括：部署门禁系统（涉密机房、涉密终端所在区域）、主机监控与审计系统、涉密信息输出管控系统（打印、刻录需审批）、恶意代码防护系统、数据库审计系统，涉密机房配备电磁屏蔽机柜4台，关键网络链路和核心设备均实现了冗余备份（双电源、双链路）。系统运行维护由信息中心3名专职运维人员负责，日常运维包含每日巡检（设备状态、告警信息、日志完整性）、每周数据备份（增量备份每日1次、全量备份每周1次）、每月系统漏洞扫描、每季度安全日志分析。涉密信息系统安全保密管理制度完备，包括《涉密计算机及涉密网络管理办法》《涉密信息系统安全保密操作规程》《涉密信息系统应急预案》《涉密信息设备维修管理办法》等4项专项制度。5.2分级保护测评问题整改情况2025年9月测评发现的8个问题及整改情况：序号问题描述风险等级整改措施整改状态13台涉密终端操作系统未及时更新安全补丁高已统一安装最新安全补丁并启用自动更新策略已完成2涉密OA系统数据库审计日志保留时间不足6个月中调整日志保留策略为12个月已完成3涉密机房视频监控存在盲区（1处）中新增1个监控点位，消除盲区已完成4涉密移动存储介质未全部启用加密功能高已对全部涉密U盘启用硬件加密并重置口令已完成5个别涉密终端用户口令复杂度不足中统一重置口令并启用密码策略强制措施已完成6涉密网络边界访问控制策略过于宽泛中已按最小权限原则重新配置访问控制列表已完成7涉密打印输出未全部记录文件内容日志中已升级打印审计系统，实现内容级审计已完成8机房门禁系统未实现与消防联动低已实现门禁系统与消防报警联动已完成5.3互联网使用管理我单位互联网接入采用统一出口管理方式，全单位互联网出口1个（电信专线500M），由信息中心统一管控，部署防火墙（深信服AF-2000）、上网行为管理系统（深信服AC-1000）、入侵检测系统（启明星辰IDS），实现网络访问日志留存不少于6个月的要求。互联网终端管理：•全单位互联网终端计算机486台，全部安装了终端安全防护软件（360天擎版），统一管控、统一升级•互联网终端严禁存储、处理、传输涉密信息和工作秘密信息，此要求已写入员工手册和年度保密责任书•各部门互联网终端粘贴“非涉密计算机”标识（蓝色标签），标明“严禁处理涉密信息”2025年度互联网终端保密检查情况：共开展专项检查2次（4月和10月），使用保密检查工具对全部互联网终端进行关键词扫描和文件检查，发现违规存储内部敏感信息（非国家秘密）的终端11台，涉及人员11人，均进行了约谈和教育，删除相关文件并登记备案。5.4办公自动化设备和移动设备管理打印机、复印机、扫描仪、传真机等办公自动化设备均落实了管理责任人和使用登记制度。具有存储功能的办公设备（复印机硬盘、打印机内存）在报废时须拆除存储部件并销毁，2025年度报废此类设备7台，全部执行了上述要求。移动设备管理：我单位不允许使用个人手机存储、处理涉密信息。涉密会议和涉密场所实行手机管控，进入涉密会议室和涉密机房前须将手机存入保密柜。2025年度共配置手机屏蔽柜6组（每组30格），分别放置于涉密会议室、涉密机房、保密要害部门入口处。5.5网络安全保密检查2025年度，信息中心联合保密办开展了以下网络安全保密检查：•每月1次涉密信息系统安全巡检（检查系统日志、审计记录、终端安全状态）•每季度1次全网漏洞扫描（使用绿盟漏洞扫描系统，2025年4次扫描共发现中危漏洞12个、低危漏洞35个，已全部修复）•每半年1次保密安全专项检查（结合保密自查自评开展）2025年度，我单位未发生网络安全事件，未发生涉密信息泄露事件。网络与信息安全通报机制运行正常，全年接收上级网络安全情况通报7份，均按要求进行了核查和反馈。六、保密要害部门部位管理保密要害部门部位是保密防护的物理重心，我单位对要害部门部位实行“分级确定、动态调整、物理与技术双重防护”的管理模式。2025年度新增要害部门1个、调整防护等级1处，全年要害部位未发生安全事件。6.1要害部门部位确定情况经保密委员会审定，我单位现有保密要害部门3个：保密办（含机要室）、信息中心（含涉密机房）、档案室。保密要害部位5个：涉密文件阅览室、涉密资料胶印室、涉密机房、档案库房、监控值班室。2025年度调整情况：撤销原“机要文印室”要害部位（其职能并入涉密资料胶印室），新增“监控值班室”为保密要害部位（因该部位可查看全单位视频监控和门禁记录，涉及安保敏感信息）。6.2要害部门部位防护措施保密要害部门部位全部实行区域隔离和门禁管理：部位名称门禁方式视频监控其他防护措施允许进入人员范围保密办（含机要室）指纹门禁24小时监控铁门、铁窗、防盗报警保密办人员、经批准的领导及工作人员信息中心（含涉密机房）IC卡＋密码双重认证24小时监控电磁屏蔽机柜、机房气体灭火、温湿度监控信息中心运维人员、经批准的设备维护人员档案室指纹门禁24小时监控铁门、铁窗、防盗报警、温湿度控制档案管理人员、经批准的查档人员涉密文件阅览室人工登记＋门禁24小时监控手机屏蔽柜、涉密文件存放柜经审批的阅文人员、保密办陪同人员涉密资料胶印室门禁24小时监控涉密文件碎纸机、废页销毁桶专职印制人员、保密办人员涉密机房双重门禁＋人脸识别24小时监控电磁屏蔽机柜、门禁消防联动、UPS电源信息中心运维人员、经批准的测评及维护人员档案库房门禁＋温湿度监控24小时监控铁门、防火门、防磁柜档案管理人员监控值班室门禁内部监控24小时有人值守保卫处值班人员涉密载体存放设备管理：涉密文件资料全部存放在密码文件柜中（共配备密码文件柜46组），密码定期更换（每半年1次），密码知晓范围限定为涉密文件管理员和部门保密员。6.3要害部门部位人员管理要害部门部位工作人员共28人（含专职涉密岗位22人、兼职6人），全部为涉密人员。要害部门部位人员进入实行审批登记制度，非本部门人员因工作需要进入的，须经保密办批准并登记进出时间、事由、陪同人。2025年度外部人员（含上级检查人员、设备维护人员、保洁人员）进入要害部位共63人次，全部履行了审批登记程序并有人陪同。要害部门部位定期检查：保密办每月对要害部位进行1次安全巡查（检查门禁运行、监控设备、消防设施、涉密载体存放情况），每季度进行1次全面检查。2025年度巡查记录完整，发现问题4项（均为设施设备小故障，如门禁读卡器接触不良、监控画面偏移等），均在发现后48小时内完成修复。七、保密检查与违规查处保密检查的目的不是“找问题”，而是通过系统化排查阻断泄密链条。2025年度我单位保密检查的覆盖面和深度较往年均有提升，全年未发生失泄密事件，但仍有5起轻微违规行为被查处，说明日常管理中的薄弱环节依然存在。7.1保密检查开展情况日常检查：保密办每月对各部门开展1次保密巡查，重点检查涉密载体管理使用、涉密计算机安全防护、办公环境保密秩序（桌面涉密文件是否随手放置、是否做到“人走桌清”）。2025年度共开展日常巡查12次，覆盖全部部门。巡查共发现问题37个，均为一般性问题，当场纠正31个，限期整改6个（均在一周内完成整改并复查合格）。专项检查：开展涉密计算机及移动存储介质专项检查2次（6月和11月）、涉密文件管理专项检查2次（3月和9月）、互联网终端保密专项检查2次（4月和10月）、要害部门部位专项检查4次（每季度1次）、节假日保密安全检查3次（春节、五一、国庆前）。节前检查采取“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），重点检查涉密载体入柜上锁、涉密设备关机断电、门窗防护设施完好情况。2025年度节前检查共发现并及时纠正未锁柜问题3起、涉密文件未及时归档问题2起。7.2严重违规隐患排查情况按照上级部署，2025年组织开展了失泄密隐患专项排查（8~9月），采取部门自查与保密办抽查相结合的方式，对涉密文件管理、涉密计算机使用、涉密人员管理、信息系统安全等进行了全覆盖排查。共排查出隐患点14个，其中已现场整改10个、限期整改4个（已在规定时限内全部完成整改）。典型隐患及整改情况：•2个业务部门存在涉密文件传阅登记不规范问题（漏记传阅时间），已在保密办指导下修订部门内部登记流程，明确机要员每日核对传阅登记•3名工作人员曾在涉密计算机上违规使用来历不明的U盘（未插入或未读取文件即被拦截并告警），已对当事人进行保密提醒谈话，并加强了涉密计算机USB接口管控（统一封禁非授权USB设备）•1份归档涉密文件的卷内目录未标注密级，已补充标注•涉密会议管理中发现2次会议未对参会人员进行保密提醒（未宣读保密要求和纪律），已要求会议承办部门将保密提醒作为会议议程固定环节7.3泄密事件报告和查处2025年度全年未发生泄密事件。涉密违规行为查处情况：全年共查处保密违规行为5起（均为轻微违规，未造成泄密后果）：序号违规类别违规情况处理结果整改措施1涉密载体管理违规某部门1名工作人员将1份秘密级文件复印件放在办公桌面过夜未入柜部门内部通报批评，扣发1个月保密补贴已在部门周例会上重申“人走桌清”要求，保密办跟踪复查1个月2互联网使用违规1名工作人员将工作秘密信息（内部考核方案）通过个人微信发送给同事警告处分，扣发3个月保密补贴，在单位范围内通报已删除相关微信记录，组织所在部门开展专题保密教育3涉密会议违规某涉密会议参会人员将手机带入会场（存放在手机屏蔽柜期间取出使用）对该人员进行批评教育并书面检查会议组织部门加强入场检查，安保人员在场监督手机存放4涉密计算机违规1名工作人员在涉密计算机上使用未登记的个人U盘（仅拷贝了公开资料，未涉密）批评教育，该U盘当场封存并销毁加强涉密计算机外联端口管控和U盘授权管理，开展全员再教育5保密要害部位管理违规1名保洁人员未经审批进入保密要害部位（在无人陪同情况下进行清洁作业）对保洁服务外包公司通报批评并处罚款2000元，对当班保密办值班人员进行批评教育修订保洁人员进入要害部位管理规定，明确保洁作业必须由保密办人员全程陪同并登记7.4保密违法违纪线索移交2025年度未发现涉嫌构成犯罪、需移送司法机关追究刑事责任的泄密行为，无相关线索移交情况。全年未收到上级保密部门转办的失泄密线索或举报。7.5保密工作考核与奖惩保密责任制考核纳入年度综合考核，2025年度考核结果：部门类型优秀比例良好合格不合格业务部门（12个）4个（33.3%）6个（50%）2个（16.7%）0综合管理部门（8个）4个（50%）3个（37.5%）1个（12.5%）0考核结果为优秀的部门在年度评优评先中给予优先推荐，考核发现的问题由保密办跟踪督办整改。保密奖励方面：2025年度对在保密工作中表现突出的2个部门和6名个人进行了通报表扬。设立保密工作先进个人奖项，给予每人2000元奖励。八、保密宣传教育和培训保密教育培训的目标是让每一名工作人员形成“条件反射式”的保密行为习惯。2025年度我单位培训覆盖面达到100%，培训内容由“概念普及”向“案例警示＋实操训练”深化，但从培训效果测评看，一线业务人员的保密知识掌握仍存在薄弱环节，有待2026年针对性加强。8.1领导干部保密教育培训•党委理论学习中心组安排保密专题学习2次：2025年4月学习新修订《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例；2025年10月学习《派生定密管理暂行办法》和典型泄密案件通报•班子成员和保密委员会成员参加上级保密主管部门组织的保密专题培训2人次•新任处级干部上岗前保密培训4人次（均为参加上级统一组织的保密教育培训并取得合格证书）8.2涉密人员保密教育培训2025年度涉密人员保密教育实行“全员培训＋专项培训”模式：全员培训：全年组织涉密人员全员保密培训2次（上半年4月、下半年10月），每次培训不少于4学时，内容涵盖保密法律法规、保密知识技能、典型泄密案例警示教育。培训后组织闭卷考试，上半年参考率98.4%、合格率96.8%；下半年参考率99.2%、合格率98.4%。不合格人员全部进行了补考并合格。专项培训：•新入岗涉密人员岗前保密培训（37人参加，培训内容包括保密法律法规、涉密人员权利义务、涉密载体使用规范、保密行为禁令等，培训时长8学时，经考核合格后上岗）•涉密文件管理人员专项培训（2月，培训内容为涉密文件全生命周期管理流程和涉密文件管理系统操作）•定密业务专项培训（6月，针对定密检查中发现的问题开展，培训对象为各部门负责人和定密承办人共24人，重点讲解定密依据、派生定密规则、密级标注规范）•涉密会议服务人员专项培训（9月，培训内容为涉密会议保密管理要求、手机管控流程、会议文件发放回收规范）每年按照上级安排组织涉密人员参加全国保密教育线上培训，2025年度参考率和合格率均达100%。8.3全员保密宣传教育全民国家安全教育日（4月15日）期间组织系列宣传活动：制作保密宣传展板8块（在办公楼一楼大厅展出1周）、发放保密知识宣传手册416份、组织全员参加国家安全和保密知识在线答题活动（参与率100%、平均分92.5分）、邀请市保密局专家来单位作保密形势专题辅导报告1场（副处级以上干部和涉密人员共180人参加）。保密法治宣传教育：结合“八五”普法规划，将保密法律法规纳入单位年度普法计划，组织全员学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反间谍法》、《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，以部门为单位组织学习讨论，并留存学习记录。日常保密提醒：在办公楼大厅电子屏滚动播放保密警示标语（每月更新内容），在每台计算机显示器粘贴保密提示标签（“涉密信息不上网、上网信息不涉密”），在涉密会议室张贴保密要求提示牌。8.4培训效果评估2025年度末（12月）开展了一次保密知识技能抽查考核，随机抽取各部门工作人员共60人参加（覆盖全部部门），采用闭卷方式考核保密常识和岗位保密技能，平均分88.6分，及格率95%。考核成绩已反馈至各部门并纳入个人年度保密考核档案。从考核结果看，综合管理部门人员平均分（92.1分）高于业务部门人员平均分（85.3分），反映出业务部门人员保密培训的针对性和力度仍需加强。2026年将着重对业务部门开展岗位化、场景化的保密培训。九、存在的问题和不足在肯定成绩的同时，本次自查也发现了以下不容回避的问题。这些问题有些属于执行层面的纪律松弛，有些属于技术防护层面的能力短板，还有些属于管理机制层面的深层次矛盾。如实摆出问题、深入分析成因，是下一步精准整改的前提。9.1保密宣传教育实效性有待提升存在问题：保密教育培训在部分业务部门存在“重形式、轻实效”现象，个别部门人员培训考试合格但实际工作中保密意识仍然薄弱，2025年度发生的5起违规行为中，有3起发生在接受过培训的人员身上。成因分析：培训内容偏重法律法规条文讲授，与业务场景结合不够紧密；培训方式以集中授课为主，互动性、参与感不强；对培训后行为转化缺乏跟踪评估手段。9.2涉密载体管理存在薄弱环节存在问题：涉密文件借阅逾期归还问题仍有发生（全年5人次）；个别部门涉密文件归档不及时（节前检查发现2起）；报废涉密设备台账销账不及时。成因分析：涉密文件管理系统尚未实现借阅到期自动提醒和逾期告警功能；部分业务人员对“办结即归档”的要求执行不严格；资产管理流程与保密管理流程衔接不够顺畅。9.3技术防护能力有待加强存在问题：涉密计算机终端安全策略的自动化运维水平不高（补丁分发、策略下发仍需人工逐台操作）；对内部人员违规行为的技术监测手段有限（主要依赖事后检查）；移动存储介质管理尚未实现全生命周期智能化管理。成因分析：保密技术防护经费投入虽逐年增长，但整体技术防护体系建设起步较晚，与专业测评机构指出的问题相比，技术防护的精细化、自动化水平存在明显差距。9.4保密监督检查的深度和频次不均衡存在问题：日常巡查对业务部门的覆盖面不均衡，全年12次日常巡查中，对重点部门（办公室、组织人事处、信息中心）的巡查频次明显高于一般业务部门；专项检查较多关注“文件和设备”，对人员行为、会议管理、外包服务人员管理的检查深度不够。成因分析：保密办仅有2名专职人员，力量有限，检查工作存在“抓重点、保底线”的倾向；部分专项检查缺乏标准化检查表，检查质量受检查人员经验影响较大。9.5涉密人员动态管理存在短板存在问题：个别涉密人员出境返回后未按时销假（全年5起）；对脱密期人员的跟踪联系手段单一（主要依靠电话和微信），信息掌握不全面；对涉密人员工作圈、生活圈、社交圈的变化情况缺乏系统了解渠道。成因分析：涉密人员信息化管理平台功能尚不完善，出境审批与销假模块未联动；脱密期管理制度中对跟踪联系的频次、内容、记录要求不够细化。十、下一步整改措施针对上述问题，区分轻重缓急，明确责任主体和完成时限，实行销号管理。2026年重点推进以下整改任务：10.1深化保密宣传教育实效性（2026年1—6月）（一）按岗位编写保密培训教材。由保密办牵头，2026年3月底前完成分岗位保密培训教材编写，将业务部门按工作性质分为行政综合、人事财务、项目业务、技术研发4类，分别编写保密风险点和操作规范清单，教材经保密委员会审定后作为岗位培训的标准化内容。（二）推行“案例＋场景”培训模式。2026年起，全员保密培训增加案例研讨和情景模拟环节，每次培训安排不少于1.5小时的典型案例剖析和场景演练（如涉密文件丢失应急处置模拟、钓鱼邮件识别演练），切实提高培训参与度和实效性。（三）建立培训效果跟踪评估机制。每次培训后1个月内，由保密办对参训人员所在部门进行跟踪检查，重点评估培训内容是否落实到实际工作中，检查结果纳入部门保密考核。对培训后仍发生同类违规行为的，从重处理。10.2强化涉密载体全生命周期管控（2026年1—6月）（一）升级涉密文件管理系统功能。在现有系统基础上增加借阅到期自动提醒（到期前2个工作日短信提醒借阅人及部门保密员）、逾期告警（逾期即通知保密办）、归档自动催办（文件办结后5个工作日内未归档即通知承办人）三项功能，2026年3月底前完成系统升级并投入使用。（二）推行涉密载体交接电子签收。2026年6月底前上线涉密载体交接电子签收模块，实现交接双方电子签名、系统留痕、逾期未签自动提醒，彻底消除手写签收不规范问题。（三）理顺资产销账流程。修订《涉密载体管理办法》中涉密设备报废处置条款，明确“销毁证明出具后3个工作日内办理资产销账”的程序要求，2026年1月起执行。10.3提升保密技术防护能力（2026年全年）（一）部署涉密终端安全管理系统。2026年上半年完成涉密终端安全管理系统选型和部署，实现涉密计算机补丁统一分发、安全策略集中下发、终端状态实时监控，结束逐台人工维护的现状。（二）建设涉密移动存储介质智能管理系统。2026年上半年完成方案设计，下半年启动建设，实现对涉密U盘、移动硬盘的注册授权、使用审计、越权告警和全生命周期追踪。（三）增强内部违规行为监测能力。2026年三季度前，在涉密信息系统部署用户行为分析模块，对异常访问行为（非工作时间访问、异常批量下载、越权访问等）进行实时监测和自动告警。10.4完善保密监督检查体系（2026年1—4月）（一）制定标准化保密检查表。2026年2月底前，保密办编制《保密日常巡查标准化检查表》《涉密载体管理专项检查表》《涉密计算机安全保密检查表》《要害部门部位保密检查表》4份标准化检查工具，明确检查项目、检查方法、判定标准、记录要求，提升检查工作的规范性和一致性。（二）均衡日常巡查覆盖面。2026年起，保密日常巡查实行轮巡制度，确保每个部门每季度至少接受1次日常巡查，重点部门可加密巡查频次，但一般部门的巡查间隔不得超过1个季度。（三）充实保密检查力量。2026年从各部门保密员中抽调6人组成保密检查协作组，经保密办培训后参与专项检查工作，弥补专职保密干部力量不足的问题。10.5加强涉密人员动态管理（2026年1—6月）（一）完善涉密人员信息化管理平台。2026年3月底前在涉密人员管理系统中增加出境审批与销假联动功能（出境审批通过后系统自动生成待销假事项，逾期未销假自动提醒保密办）、脱密期人员定期联系提醒功能（按设定的联系周期自动生成待办事项）。（二）细化脱密期管理制度。修订《涉密人员保密管理办法》中脱密期管理条款，明确脱密期内联系频次（重要涉密人员每季度至少联系1次，一般涉密人员每半年至少联系1次）、联系内容（工作单位变化、出境情况、有无异常情况）和记录要求。同时明确脱密期内一旦发生可能影响国家秘密安全的情况，立即报告上级保密部门。十一、自评结论对照《机关、单位保密自查自评工作规则（试行）》规定的检查项目，我单位对组织领导、定密管理、涉密人员管理、涉密载体管理、信息系统与网络安全、要害部门部位管理、保密检查与问责、宣传教育培训等8个方面进行了逐项评估，综合自评得分95分（满分100分），自评等次为优秀。各分项得分如下：检查项目满分自评分主要扣分原因组织领导与责任落实1515无扣分项定密管理109派生定密标注不规范（已整改）涉密人员管理1514出境返回未及时销假5起涉密载体管理2018文件借阅逾期归还5人次、台账销账不及时1次信息系统与网络安全2020无扣分项要害部门部位管理1010无扣分项保密检查与违规查处109日常巡查覆盖不均衡宣传教育和培训109培训实效性不足，年度考核分差明显加分项109各类加分项均有涉及（见自评表备注）我单位2025年度未发生泄密事件，保密工作整体态势平稳可控，管理基础扎实，制度体系健全，防护措施有效。但自查发现的问题也表明，我单位保密工作仍存在薄弱环节，特别是人员保密意识、技术防护能力和精细化管理的水平有待进一步提升。2026年，我单位将继续深入贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例，坚持问题导向，全面落实本报告第十部分提出的整改措施，进一步完善保密管理体系、强化技术防护能力、提升全员保密素养，确保国家秘密绝对安全。附件•附件1：涉密文件管理自查表（2025年度）•附件2：涉密人员管理自查表（2025年度）•附件3：涉密计算机及移动存储介质自查表（2025年度）•附件4：保密要害部门部位自查表（2025年度）•附件5：互联网终端保密自查表（2025年度）•附件6：2026年度保密自查整改任务清单•附件7：保密工作自评计分表（对照检查项目逐项评分）附件1：涉密文件管理自查表（2025年度）检查项目检查内容检查方法检查结果备注收文登记来文是否逐件登记（来文单位、文号、密级、份数、页码）抽查收文登记簿，核对2025年度收文记录正常全年收文登记完整传阅管理是否专人专夹传阅、有无横传现象查看传阅登记，询问机要员正常全年未发现横传借阅管理借阅是否审批、是否按期归还核对借阅审批单与归还记录5人次逾期归还已补办续借手续复制管理复制是否审批、是否登记、是否用涉密设备复制核对复制审批记录正常全年审批复制37份归档管理办结文件是否及时归档抽查10个部门的归档情况2起未及时归档已当场纠正销毁管理销毁是否审批、是否送定点单位、有无监销核对销毁记录和监销人签字正常全年集中销毁3批次台账一致性文件台账与实有文件是否一致全面盘点相符年度复查无误密级标识文件密级标注是否规范抽查2025年度发文检出5份派生定密标注不规范已于2025年6月完成整改附件2：涉密人员管理自查表（2025年度）检查项目检查内容检查方法检查结果备注分类确定涉密人员分类是否准确、名单是否动态更新核对组织人事台账正常现有涉密人员251人上岗审查新确定涉密人员是否全部进行审查抽查审查档案正常全年审查37人，2人未通过复审核心、重要涉密人员是否年度复审核对复审记录正常67人全部完成保密协议是否全部签订保密承诺书核对签署记录正常251人全部签订重大事项报告报告是否及时、处理是否到位抽查报告记录正常全年报告31人次出境审批是否全部履行审批程序核对审批记录3人次未按时销假已批评教育离岗离职是否履行全部脱密手续抽查离岗人员档案正常21人档案齐全脱密期管理脱密期台账是否完整、联系是否正常检查脱密期台账1人发布敏感信息已删除并警告保密补贴发放范围是否准确核对发放名单与涉密岗位名单正常全年发放54.2万元附件3：涉密计算机及移动存储介质自查表（2025年度）检查项目检查内容检查方法检查结果备注设备台账台账与实物是否一致逐台盘点1台报废设备未销账已于2025年12月调整台账涉密标识是否粘贴涉密标识、标识信息是否完整现场检查正常全部设备标识齐全口令管理口令长度和复杂度是否符合要求使用检查工具抽查个别复杂度不足已统一重置补丁更新操作系统补丁是否及时更新使用检查工具扫描3台终端补丁滞后已全部更新并启用自动更新病毒防护杀毒软件是否安装、病毒库是否更新使用检查工具扫描正常全部启用违规外联有无违规连接互联网行为使用检查工具检测未发现—交叉使用涉密介质与非涉密介质有无混用使用检查工具检测未发现—打印审计涉密打印是否全部记录检查打印审计日志正常全年打印记录完整维修记录维修是否审批、是否有人监督抽查维修记录正常全年维修26台次报废处置报废是否审批、存储部件是否销毁核对报废清单和销毁证明正常全年报废15台，全部销毁附件4：保密要害部门部位自查表（2025年度）检查项目检查内容检查方法检查结果备注部位确定要害部门部位目录是否完整、是否动态调整对照文件和现场核实正常2025年调整2处物理防护铁门、铁窗、门禁是否完好现场检查正常全年维修门禁故障2次技术防护视频监控、报警系统是否正常运转现场检查、调阅监控记录监控盲区1处已新增监控点位手机管控手机屏蔽柜是否配备、是否使用现场检查正常6组屏蔽柜使用正常人员进出外部人员进出是否审批、是否登记核对进出登记本1起未审批进入已对保洁公司处罚环境安全消防设施、温湿度控制是否正常现场检查正常—巡查记录月度巡查是否按时开展、记录是否完整检查巡查记录本正常全年12次巡查无缺漏涉密载体存放密码文件柜是否正常使用、密码是否定期更换现场检查正常密码半年更换一次附件5：互联网终端保密自查表（2025年度）检查项目检查内容检查方法检查结果备注台账管理互联网终端台账是否完整核对台账与实物正常全单位486台标识管理是否粘贴“非涉密计算机”标识现场检查正常全部粘贴违规存储有无存储涉密或敏感信息使用检查工具扫描11台存有内部敏