2026年公务接待自查整改报告

2026年公务接待自查整改报告一、自查工作组织实施情况本次公务接待自查整改工作，是根据中央八项规定精神及其实施细则、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市关于加强公务接待管理的最新要求，结合2025年度我单位经费审计反馈意见和群众反映的线索开展的专项治理行动。自查范围覆盖机关本级及下属X个事业单位、X个独立核算的二级单位，时间跨度追溯至2024年1月以来发生的全部公务接待事项。自查工作自2026年2月10日启动，至3月15日结束，分为四个阶段推进：2月10日至2月20日为数据归集阶段，共调取财务凭证412册、公务接待审批单1876份、接待清单2654张；2月21日至2月28日为逐单核查阶段，由财务科牵头，抽调审计、纪检、办公室共8人组成3个核查小组，交叉复核接待事项；3月1日至3月8日为问题定性阶段，对照政策依据逐项认定问题性质并划分责任；3月9日至3月15日为汇总报告阶段，起草整改方案并报党组会审议通过。自查方式采取账面审查与实地核实相结合：一是全面查阅会计凭证，核对原始票据、审批手续、接待清单"三单"是否齐全且相互印证；二是到定点接待场所调取消费明细，比对实际菜品、人数与清单记录是否一致；三是对重点疑点事项约谈经办人、审批人，共计谈话26人次；四是对外单位发函核实陪餐人员身份及接待事由真实性，共发出协查函18份，收回有效回函16份。本次自查共梳理公务接待事项共计1264笔，涉及金额总计人民币陆拾捌万玖仟肆佰贰拾元整（¥689,420.00），发现各类问题共47个，涉及金额人民币玖万叁仟陆佰伍拾元整（¥93,650.00），问题金额占比13.6%。从结构看，问题主要集中在审批程序不规范、接待标准执行偏差、陪餐人数超限和费用列支渠道错误四个类别。二、自查发现的主要问题及定性分析自查发现的问题情况复杂、成因各异。按照问题性质和严重程度，对发现的问题进行分类分级的排查分析，逐一明晰问题根源、责任主体，形成问题清单和原因剖析如下。2.1审批程序执行不严格存在问题具体表现：一是部分接待事项存在先接待后审批现象。在抽查发现，有34笔接待事项在审批环节缺少分管领导的签批意见，占全部抽查接待事项的4.2%；其中27笔是经办人以电话或口头方式向科室负责人请示后先行安排接待，事后补签审批单；另外7笔则完全是接待完成后才履行补签手续。二是接待公函和审批单要素填写不全。具体为：31份接待审批单未填写接待对象单位及职务；18份未注明接待事由或事由填写笼统，仅写"工作交流"；23份缺少预计用餐人数栏的填写；11份公务接待公函未加盖对方单位公章或使用传真件代替原件。问题定性：此类行为违反了《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号）第十一条关于"先审批、后接待"的程序要求，以及该规定第九条"无公函的公务活动和来访人员一律不予接待"的禁止性规定。原因分析：经约谈核实，造成上述问题的主要原因有三：一是部分科室负责人程序意识淡薄，认为接待工作是"小事"，先安排后补手续是"灵活变通"，未将审批程序视作刚性约束；二是办公室负责接待审批的工作人员对要素把关不严，未逐项核对申请单填写完整性即报送审批；三是定点接待餐厅与办公区距离较远，部分经办人为减少往返次数，不愿意在用餐前返回单位先行办理审批手续。2.2接待标准执行存在偏差存在问题具体表现：一是工作餐费用超标。抽查发现，有12笔接待工作餐人均费用超过财政部门规定的每人每次130元标准，超标幅度从每餐人均超35元至最严重的超82元不等。其中超标最严重的一笔为接待外省某市考察团一行9人，产生餐费共计1908元，人均212元，超标63.1%。二是违规提供酒水和香烟。在2024年3月和2025年元月两笔接待消费明细中发现，列支了白酒费用共计1280元；另有2016年部分接待清单的明细中出现香烟支出340元，经追溯认定属于采购入库后调剂使用的历史遗留问题（后在2024年审计时已在其余收入中列支）。当前时段已无违规提供烟酒情况。三是擅自提高接待标准。个别接待事项安排在高档餐厅用餐，消费明细中出现燕窝、鱼翅、鲍鱼等高档菜肴，两笔共计2560元；接待对象在7人以下时仍安排自助餐或套餐而非标准工作餐，多支出金额约480元。问题定性：违反《党政机关厉行节约反对浪费条例》第十四条关于"不得超标准接待"的规定，以及《党政机关国内公务接待管理规定》第十条关于工作餐应当供应家常菜、不得提供香烟和高档酒水、不得使用私人会所和高消费餐饮场所的明确要求。原因分析：一是经办人员对餐费标准存在认识误区，把标准理解为"平均控制线"而非"上限天花板"，认为一餐中有人吃得少有人吃得多，只要总体不超就行，造成单笔超标；二是办公室未在定点餐厅设置标准提示卡，未向餐厅告知我单位接待标准上限，导致餐厅按常规商务宴请标准配菜；三是个别领导面子观念作祟，认为接待外地客人"不能太寒酸"，暗示经办人突破标准安排，经办人员碍于层级关系未坚持原则予以抵制。2.3陪餐人数控制不严存在问题具体表现：自查发现，有39笔接待事项陪餐人数超过规定标准，占全部接待笔数的3.1%。其中：接待对象在10人以内的，按规定陪餐人数不得超过3人，实际有28笔陪餐4至5人；接待对象超过10人的，按规定陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一，实际有11笔陪餐人数超过该比例限制，最严重的一笔为接待18人的考察团，陪餐人数达9人，超标准3人。问题定性：违反《党政机关国内公务接待管理规定》第十一条关于"接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一"的人数限额规定。原因分析：陪餐人员超标的根源在于"陪同对等"的思维惯性。部分科室认为上级部门来人，相关分管领导和业务科室负责人都应到场作陪，否则显得"不够重视"。办公室在编制接待方案时未从严核定陪餐人数，对超出部分未予以当场核减；部分科室负责人自行前往餐厅"蹭饭"，不在审批单陪餐人员名单中，出现了"审批单之外的实际陪餐人员"，事后补录造成人数超标。2.4费用列支与财务管理不规范存在问题具体表现：一是将接待费用混入其他科目列支。经核查，有7笔接待费用共计18600元列入"会议费"科目，有3笔共计4200元列入"办公费"科目，有2笔共计3800元列入"培训费"科目。上述费用实际均为公务接待事项，通过将发票摘要填写为"会议室租金""办公用品""资料印制费"等方式规避公务接待费用科目的总额控制。二是接待清单与消费明细不一致。有9笔接待的清单填写人数、菜品数量与餐厅实际消费单不一致：存在清单人数比实际人数少1至2人的情况（按较少人数匹配陪餐限额），也存在清单中未反映实际消费的高档菜品（按标准金额倒推填写）的情况。三是票据报销不合规。发现有5笔接待报销凭证中缺少消费明细单或菜单，有8张发票未加盖收款单位发票专用章，有3张发票购买方名称填写有误。问题定性：违反《党政机关国内公务接待管理规定》第十二条关于"接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单"的三单匹配要求，以及第十四条关于"不得将接待费列入其他科目支出"的禁止性规定。同时，上述行为涉嫌违反《中华人民共和国会计法》第九条关于"各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告"的规定。原因分析：将接待费混入会议费、办公费等科目的做法，在2024年以前是单位内部财务管理长期存在的习惯，主要原因为：一是公务接待费预算额度控制较紧，年中即出现额度用尽的情况，经办人员为完成接待任务，在实际支出超出接待费预算额度后，便授意财务人员将超额部分列入尚有余额的其他科目；二是财务审核环节对发票摘要的经济业务实质审核不到位，仅核对票据真伪和金额，未比对接待清单和消费明细；三是单位内部接待费预算编制不够科学，年初预算未充分考虑年中可能发生的跨区域交流考察需求，导致结构性紧缺。2.5其他需要说明的问题除上述四类主要问题之外，自查还发现以下情况需要如实说明：一是部分接待场所未按协议约定执行协议价格。经核查2024年度与X家定点餐厅签订的接待服务协议，实际结算价中有21笔高于协议约定折扣价，累计多支付人民币叁仟贰佰陆拾元整（¥3,260.00），初步核实系餐厅收银系统未按协议价设置所致，但我单位经办人员在结算时未对照协议价格逐一核对，也负有一定责任。二是存在个别事后补开公函的情况。外省某单位2024年9月来我单位交流考察，因对方经办人员疏忽，公函于接待完成后第15天才补寄到位，我单位验收单据先行入账，在对方公函补充送达后归档。三是历史遗留的挂账未清理事项。截至2025年12月31日，仍有3笔2024年度接待费用共计人民币肆仟捌佰元整（¥4,800.00）因经办人调离、票据移交不全等原因未完成结算核销，需在本年度内查明情况予以清理。三、问题原因综合剖析从上述列举问题的具体表现看，表面上是操作层面的不规范，实质上反映出制度执行、内部管理、思想认识三个层面的深层次问题，需要综合研判、正本清源。3.1制度执行层面的漏洞公务接待管理制度已经建立了较为完整的框架，但在具体执行中存在"制度空转"现象。一是审批权限设置不够合理。按照现行规定，单次接待金额在1500元以下的由办公室主任审批，1500元以上的由分管财务的副职领导审批，实际运行中办公室主任和分管领导对接待事项的真实性、必要性缺乏足够信息进行实质性审核，审批流于签字确认。二是制度对接待事由的界定不够清晰，导致"工作交流""业务对接"等模糊事由均可作为接待依据，为无关接待开了一个口子。三是缺乏接待公示和定期通报机制，单位内部不掌握各科室接待经费使用动态，难以发挥内部监督作用。3.2内部管理层面的漏洞一是接待工作归口管理未落实到位。虽然制度上明确了办公室为公务接待的归口管理部门，但实际运行中科室之间存在"各接各的客、各请各的饭"的现象，办公室对全单位接待总量、经费使用进度缺乏统一掌握。二是定点餐厅管理和协议执行缺乏动态监控，未定期对餐厅执行协议价情况进行抽查复核，导致协议价格形同虚设。三是财务审核关口未起到最后防线作用。财务人员在报销审核时，对于"三单"不齐的凭证未予以退回补正，而是要求经办人"写个说明就行"，客观上纵容了不规范行为的发生。四是人员变动时工作交接不规范，部分经办人员调岗后未将未了事项、票据完整移交，导致挂账和票据缺失。3.3思想认识层面的根源深入分析具体问题背后的人员动机，思想认识方面的根源不容回避。精简总结为以下三个方面：一是制度意识不强。部分工作人员对公务接待的制度规定学习不深、理解不透，个别人员甚至不知道"无公函不接待""陪餐人数上限"等基本规定，经办人员在2024年度的业务培训中未接受过接待管理制度的专项培训，多凭经验办事。二是节约意识有待加强。个别同志对公款消费缺乏疼惜之心，认为"公款接待是工作需要，花的是公家的钱，不必锱铢必较"，缺乏过紧日子的思想自觉。三是存在惯性思维和侥幸心理。有的同志认为"过去一直这么做都没出问题"，习惯性地沿用老做法；有的同志认为接待事项零星分散，不会被审计和检查发现，心存侥幸。四、整改措施及落实情况针对自查发现的问题，我单位坚持问题导向、即知即改、立行立改的原则，在与派驻纪检监察组充分沟通并报党组会研究同意后，从以下六个方面部署落实整改工作。各项整改措施均明确了责任领导、责任部门和完成时限。具体进展截至2026年3月15日如下。4.1严格规范审批程序，堵塞制度漏洞一是修订完善《公务接待审批管理办法》。《办法》修订稿已于3月1日经党组会审议通过并印发执行。修订后的《办法》在原有框架基础上重点增加了五项内容：明确了"先审批、后接待，无审批、不接待"的刚性程序，取消电话请示、事后补签的操作空间；统一了接待审批单的要素格式，将接待对象单位、职务、人数、事由、用餐地点、预计标准、陪餐人员名单等列为必填项，缺项即退回；新增了接待事由正面清单和负面清单，将上级检查指导、部门交流考察、重大活动保障、招商引资洽谈纳入正面清单，将无实质工作内容的联谊、庆祝、走访等事项列入负面清单、一律不予接待；明确了接待方案编制和审批的时限要求，经办人应当至少在接待安排前1个工作日提交审批申请，紧急或特殊情况须报分管领导书面同意后先行安排、事后2个工作日内补全手续；将单次接待金额审批权限调整为：2000元以下由办公室审核、分管财务领导审批，2000元以上或单批次累计接待5批次以上的须报单位主要负责人审批。二是全面推行"三单一函"标准化管理。"三单一函"即派出单位公函（或上级通知文件）、公务接待审批单、财务票据和接待清单。要求经办人员在报销时必须提供完整"三单一函"，任何一单缺失或要素不全的，财务部门一律不予受理。特殊情况无法提供公函原件的，须由接待对象所在单位出具加盖公章的书面说明，经单位主要负责人签字同意后方可按规定报销。上述要求已在3月5日召开的科室负责人会议上逐条解读。三是建立接待事项公示制度。自2026年4月起，每月10日前由办公室汇总上月全单位公务接待事项的接待对象、事由、人数、费用总额等信息，经分管领导审核后在单位内网公示，公示期不少于5个工作日，主动接受干部职工监督。首期公示数据正在汇总中。4.2严控接待标准执行，杜绝超标准接待一是修订《公务接待费用开支标准明细表》。根据财政部门最新出台的接待费用标准，重新梳理并印发了各类接待事项的支出上限对照表，细化到每人每次工作餐不超过130元、单次接待工作餐人均食材成本不超过85元、自助餐人均不超过145元、外宾接待按财政部规定标准执行等具体数值。该明细表已印发至各科室，并在办公室墙面张贴。二是在所有定点接待餐厅设置标准提示卡。3月10日前，办公室已与X家定点餐厅逐一沟通，要求餐厅在前台和包厢内设置"公务接待标准提示卡"，标明工作餐人均费用上限、禁止提供香烟酒水、禁止提供高档菜肴等要求。定点餐厅的协议书中补充了上述约束条款，明确餐厅有义务在配菜时主动告知价格并控制菜量，对超标准的菜品要求必须经单位办公室书面确认后方可下单。三是建立超标行为责任追究机制。对于再次发生超标准接待的，除由经办人自行承担超标费用外，视情节轻重给予批评教育、责令检查、通报批评直至党纪政务处分，并追究审批人的领导责任。该项机制已写入修订后的《办法》第六章。四是开展"光盘行动"配套措施。要求接待经办人在点餐时按照"N-1"模式（N为实际用餐人数）控制菜品数量，接待用餐结束后由办公室对剩菜情况进行抽查，对剩余较多的在月度公示中予以点名提醒。4.3从严核定陪餐人数，杜绝超员陪同一是落实陪餐人数上限刚性约束。明确要求各科室在编制接待方案时，一律按照"接待对象10人以内的陪餐不超过3人、超过10人的陪餐不超过接待对象人数的三分之一"的标准执行。办公室在审批环节对陪餐人数逐单核定并填写核定意见，对超上限的方案一律退回重新编制。同时在定点餐厅醒目位置张贴陪餐人数规定摘要，便于餐厅服务人员协助把关，对明显超员的用餐安排可主动向办公室核实。二是规范临时来访人员用餐管理。针对科室工作人员自行前往餐厅"蹭饭"导致的实际用餐人数超出审批单的问题，明确未经审批单列明的陪餐人员不得在接待用餐中出现。定点餐厅结算时需核对审批单上的人员名单与实际在场人员，不一致的须由办公室确认后方可结算。同时要求陪餐人员不得另外点菜或加菜，用餐标准以审批单核定的人均标准为上限。三是建立陪餐人员名单报备制度。所有接待事项的陪餐人员必须为公务活动直接相关的工作人员，并在接待清单上逐一列明姓名、科室和职务。与接待事项无关的人员一律不得参与陪餐。4.4全面规范财务列支，强化报销审核一是开展历史问题账务清理。对自查发现的混入其他科目列支的接待费用，已按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2016〕20号）的要求，在3月10日前完成调账处理，全部调整至"商品和服务支出—公务接待费"科目，并同步更正了对应记账凭证摘要和辅助核算信息。调账记录经财务负责人复核、分管领导审签后归档备查。二是强化财务报销凭证审核。财务科增设"三单审核"岗位责任，明确审核要点与退回标准。自2026年3月1日起，经办人员报销接待费用时必须提供公函、审批单、发票和接待清单，四者缺一不可；发票须加盖收款单位发票专用章，购买方名称须与单位全称一致；接待清单须与实际消费明细逐项核对一致。对要素不全、金额不符、单证不一致的报销事项一律退回，并做好退单记录。三是建立健全公务接待费预算约束机制。2026年度公务接待费预算在2025年基础上压减了12%，并将预算额度分解至各科室、各季度。财务科按季度通报各科室接待费预算执行进度，对执行进度超过80%的科室进行预警提醒，超过100%的须书面说明原因并经党组会研究同意后方可继续报销。确因工作需要追加预算的，须严格按照预算调整程序报批。四是开展往来款项专项清理。对截止2025年底仍未结算的3笔挂账事项，由办公室牵头逐笔查明情况：其中1笔系经办人离职时未交接票据（涉及金额1200元），已联系原经办人限期补齐票据并办理核销；另2笔系餐厅结算系统升级导致单据遗失，已协调餐厅重新开具发票，于3月14日完成核销。目前该3笔挂账已全部清理完毕，实现了"往来款项应清尽清"。4.5加强定点餐厅履约管理，维护协议严肃性一是重新签订定点接待服务协议。3月8日前，已与全部X家定点餐厅完成新一轮协议续签工作，补充完善了以下条款：明确协议价格适用范围和折扣率，逐菜列明计价标准；增加餐厅未按协议价结算的违约责任条款，如经查实餐厅多收费用的，须向单位退还多收金额并支付违约金，累计发生2次以上违规的终止定点资格；增加了消费明细实时推送要求，餐厅须在每次接待消费结束后24小时内将消费明细电子版推送至办公室留存备查。二是开展多收费用追偿。针对自查发现的21笔高于协议价结算的事项，办公室已逐笔与相关餐厅核对，追回多收价款共计人民币叁仟贰佰陆拾元整（¥3,260.00），已于3月12日全额缴入单位基本存款账户，并按规定在财务账册中作冲减处理。三是建立定期抽查机制。由办公室会同财务科每季度开展一次定点餐厅价格执行情况抽查，每季度覆盖全部定点餐厅的不少于30%的接待结算单，核对实际结算价格与协议价格是否一致。首轮抽查计划于3月20日启动。4.6强化人员培训教育，筑牢思想防线一是开展公务接待管理制度专题培训。3月13日，办公室组织全体干部职工共X人参加了公务接待管理专题培训，培训内容包括：《党政机关国内公务接待管理规定》逐条解读、最新接待费用标准讲解、典型违规案例警示教育（选取了省纪委通报的公务接待违规案例X起）、接待审批系统操作实务。培训结束后组织了闭卷测试，参考人员全部通过，测试成绩存档备查。二是开展违反中央八项规定精神典型案例警示教育。3月14日，组织中层以上干部及各科室经办人员集体观看警示教育片《失守的底线》，并结合本单位自查发现的问题开展讨论交流。会后要求各科室撰写学习心得X篇。三是建立新入职人员接待管理制度岗前培训机制。自2026年起，新入职人员须接受不少于2学时的公务接待管理培训，考试合格后方可办理公务接待经办业务。该项要求已纳入年度干部教育培训计划。四是开展"过紧日子"主题教育活动。结合单位年度节约型机关创建工作，于3月上旬在全单位范围内开展反对餐饮浪费、严控公务支出的宣传教育活动，重新印发《厉行节约反对浪费倡议书》，倡导绿色办公、节俭办事的机关文化。五、长效机制建设在完成具体问题整改的基础上，着眼于从根子上解决问题、防止反弹回潮，我单位将本次自查整改与制度机制建设紧密结合，着力构建覆盖事前审批、事中监控、事后监督全链条的公务接待管理长效机制。5.1健全公务接待全流程管理链条一是推进公务接待管理信息化。依托单位现有办公自动化（OA）系统，于2026年6月底前建成公务接待管理模块，实现接待申请、审批、费用结算、公示、统计分析全流程线上运行。系统将设置标准线和人数上限逻辑控制功能，超标准、超人数的申请无法提交审批，从技术层面杜绝人为操作空间。二是建立公务接待年度计划管理制度。每年年初由各科室根据年度工作计划编制本科室年度公务接待预测计划，办公室汇总审核后报党组会审定，作为年度接待费预算分配的依据。年度计划执行中确需调整的，须报分管领导审核批准。三是完善接待档案管理。所有公务接待事项的资料（公函、审批单、菜单、发票复印件、接待清单、公示截图等）按照"一事一档"原则归档保存，保存期限不少于5年，以备审计检查和纪检监察机关查阅。档案管理责任人为办公室文书档案岗工作人员。5.2构建多层次的监督体系一是强化内部日常监督。将公务接待管理纳入单位纪检监察联络员日常监督范围，联络员每月对接待费用的真实性、合规性进行抽样核查，抽查比例不低于当月接待事项的20%，发现问题及时向党组报告。二是主动接受外部监督。每半年向派驻纪检监察组书面报告公务接待管理制度执行情况；每年邀请审计部门对公务接待经费进行专项审计；按财政部门要求及时在部门决算中如实反映公务接待费支出情况，并按规定在单位门户网站或政务公开平台公开公务接待费预决算信息，接受社会监督。三是建立接待费用支出分析报告制度。每季度末由财务科编制公务接待费支出分析报告，对支出的趋势变化、人均标准执行情况、科室分布等进行数据分析，发现异常波动及时预警。分析报告报党组会审阅，作为下一年度预算编制和内部管理决策的参考依据。5.3完善责任追究与激励并重的考核机制一是将公务接待管理情况纳入年度考核。将各科室公务接待制度的执行情况作为年度党风廉政建设责任制考核的重要内容，对发生严重违规问题被上级通报或处分的科室，在年度考核中实行"一票否决"。考核结果与科室评先评优和干部个人年度考核挂钩。二是建立违规问题线索移送机制。对于内部自查、日常监督、审计检查中发现的涉嫌违规违纪问题线索，按照干部管理权限及时移送纪检监察机关处理，不隐瞒、不护短、不姑息。三是坚持严管与厚爱结合。对主动说明情况、及时纠正错误的同志，按照"三个区分开来"原则，可从轻处理或不予追究；对如实报告问题、配合整改的经办人员，不因主动暴露问题而影响年度考核评价。六、下一步工作打算通过本次全面自查和集中整改，公务接待工作规范化水平得到明显提升，但必须清醒认识到，作风建设永远在路上，公务接待管理仍需持续用力、久久为功。2026年，我单位将持续巩固拓展自查整改成果，着力做好以下工作：一是持续跟踪问效。办公室将会同财务科于2026年6月底前开展一次整改"回头看"，逐项核验整改措施的落实情况和整改成效，重点检查是否存在问题反弹回潮、整改不彻底等情况，核查结果形成专题报告报党组会审阅。二是严格预算执行刚性约束。2026年度公务接待经费预算已压减12%并严格执行，确保年度接待费支出总额控制在批复预算以内。在各季度末，对预算执行偏慢或偏快的科室进行综合分析，防止"年底突击花钱"和"有预算不用"两种极端情况。三是积极开展经验交流。主动学习借鉴兄弟单位在公务接待规范化管理方面的先进做法，结合我单位实际吸收运用。计划于2026年第三季度组织办公室、财务科相关同志赴1至2个先进单位开展专题调研学习。四是保持高压监督态势。发挥纪检监察联络员、内部审计、财务审核"三道防线"协同作用，对公务接待领域的苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，确保不发生新的违规违纪问题。七、自查整改结论经过为期一个月的全面自查和集中整改，我单位对2024年1月以来公务接待工作中存在的47个问题逐项进行了核实认定，区分不同性质和情节，逐一落实了整改措施。截至本报告形成之日，47个问题中已完成整改44个，剩余3个问题为制度机制层面的长期性事项，已明确责任人和完成时限，正按计划有序推进。在违规资金处理方面，超标准接待产生的多付费用共计人民币肆仟贰佰捌拾元整（¥4,280.00）已由相关经办人员全额退还并缴入单位账户；餐厅多收的协议价差额人民币叁仟贰佰陆拾元整（¥3,260.00）已全部追回；混入其他科目列支的费用已完成调账处理。各类违规资金合计柒仟伍佰肆拾元整（¥7,540.00），均已按财务制度规定处理到位。在责任追究方面，按照干部管理权限和"教育为主、惩前毖后"的原则，对存在问题的经办人员进行了分类处理：对程序性、一般性违规的X名同志进行批评教育并责令作出书面检查；对两次以上重复出现问题或情节较重的X名同志进行诫勉谈话；对负有审批把关责任的X名科室负责人进行了约谈提醒。未发现涉嫌严重违纪违法需要移送纪检监察机关处理的问题线索，上述处理情况均已在单位党组会和干部职工大会上通报。本次自查整改工作的相关台账、凭证和会议记录等佐证材料已按档案管理要求立卷归档，随时备查。我单位将以本次自查整改为契机，把落实中央八项规定精神、严