2026年限期整改事项告知书

2026年限期整改事项告知书编号：XX集团安〔2026〕1号XX集团有限公司制造二厂：2025年11月18日至12月20日，集团公司安全环保部组织对你厂开展年度安全生产综合检查暨岁末年初安全生产专项检查，共发现问题23项。其中17项已通过现场立行立改或一般隐患整改单方式闭环，以下6项经风险研判与数据复核，列为限期整改事项。依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国特种设备安全法》及集团公司《安全隐患排查治理管理制度》，现将整改事项告知如下，请严格遵照执行。一、告知依据与总体要求本告知书下达的是带强制时限的整改指令，不是年度例行提醒；6项问题的取证数据、整改动作与验收标准全部量化，受文单位没有任何"模糊执行"的空间。1.本告知书自制造二厂负责人签收之日起生效，各事项完成时限自签收之日起计算。按2026年1月5日签收推算，各事项具体日历节点见第二条各款括号标注；实际签收日期顺延的，节点日期相应顺延。2.全部6项整改事项必须在2026年3月31日18:00前完成整改并通过验收销号；其中事项一、事项二的关键整改动作必须在春节停产放假前完成，不得拖至节后。3.整改期间，任何整改施工不得以赶进度为名降低临时防护标准；临时防护措施未落实前，相关区域设备不得投入运行。4.受文单位如对本告知书所列事项、时限有异议，应当在收到之日起3个工作日内向集团安全环保部书面提出。异议期间整改工作不停止；集团安全环保部应在收到异议后3个工作日内书面答复。5.逾期未完成整改且未获批准延期的，按第六条责任追究条款处理，并在全集团范围内通报。二、整改事项与要求本次6项整改事项按风险程度分为重大、较大、一般三个等级，其中事项一、事项二直接构成火灾致因，必须在春节停产前完成关键整改动作。各事项汇总如下，详细要求见2.1至2.6款。编号整改事项风险等级责任部门责任领导完成时限（自签收之日起算）事项一B2低压开关柜出线端子过热重大设备动力部吴某某7日（2026年1月12日）事项二东侧消火栓管网压力不足重大设备动力部吴某某阀门与补水1日（1月6日）；漏点修复30日（2月4日）；第三方检测2月28日事项三危险化学品与普通物料混放较大仓储物流部郑某某搬迁30日（2月4日）；库房清空恢复2月11日事项四叉车司机特种设备作业人员证过期上岗较大人事行政部林某某调岗7日（1月12日）；复审30日（2月4日）事项五夜间巡检缺失率37%，巡更系统停用一般制造部何某某人工巡检恢复7日（1月12日）；系统更换30日（2月4日）事项六2号安全出口疏散通道堵塞一般制造部何某某通道清理1日（1月6日）；闭门器与标线15日（1月20日）2.1事项一（重大）：B2低压开关柜出线端子过热问题事实与取证：2025年11月18日红外测温检查发现，3号车间配电室B2低压开关柜C相出线端子实测温度82℃，同柜A、B相及相邻柜端子温度均不超过45℃。该柜为冲压线主供电回路，额定电流630A。现场已留存红外热像照片及测温记录（附件档案号：HW-2025-1118-03）。风险分析与整改依据：端子温度异常升高的根源是压接螺栓松动导致接触电阻增大。接触电阻使端子成为局部发热源，发热量随电流按P=整改要求（责任部门：设备动力部；责任人：吴某某；完成时限：7日内，即2026年1月12日前）：1.停电检修：断开B2柜上级进线断路器，执行停电、验电、上锁挂牌程序——验电确认无电压后悬挂"禁止合闸，有人工作"标示牌，由检修人员自持唯一钥匙。严禁约时停送电或由他人代锁代摘；约时停送电在送电时间与现场作业状态不同步时，极易造成带负荷合闸或检修人员触电。2.更换受损部件：打开柜体，用红外热像仪复核定位发热点，检查全部出线端子；对氧化变色的压接面进行打磨处理，更换已变形的弹垫，按力矩要求重新紧固（M10端子紧固力矩25～30N·m，必须使用力矩扳手，禁止凭手感）。3.加装在线监测：在B2柜三相出线端子加装无线测温传感器，接入车间电力监控系统，温度超过70℃自动报警推送。4.复测验收：送电后48小时内进行红外复测，端子温度与环境温差不大于15K且三相温差不大于5K视为合格。整改期间临时安全措施：完成停电检修前，该柜每2小时由持证电工用红外测温枪测温1次，记录在《临时测温记录表》并纳入交接班内容，缺漏1次考核当班电工50元；实测温度超过90℃或闻到焦糊味，立即断电并报告值班厂长，启动备用回路转供。如因生产任务确实无法在7日内安排停电，应按第四条申请延期，但延期内必须同时落实每2小时测温、负荷不超过额定电流80%两项临时措施。2.2事项二（重大）：东侧消火栓管网压力不足问题事实与取证：2025年11月20日消防设施年度检测发现，3号车间东侧13号消火栓（系统最不利点）栓口动压实测0.22MPa；同时发现该区域供水管与环管连接处的控制阀门开度仅约50%，屋顶高位消防水箱补水电磁阀故障，水箱液位长期低于低水位报警值约0.3m。现场留存压力表读数照片及检测原始记录。风险分析与整改依据：该区域为原料仓库与成品暂存区，可燃物荷载大（纸箱包装与半成品，按堆放体积估算总量约60t），属火灾高风险区域。栓口动压不足使水枪充实水柱大幅缩短，初期火灾无法在3～5分钟黄金扑救时间内得到控制；火势一旦蔓延越过防火分区，将直接威胁主车间及相邻厂房。阀门半开、补水失效更是使系统整体形同虚设。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），厂房室内消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，实测值低于标准值0.13MPa。整改要求（责任部门：设备动力部；责任人：设备动力部副部长；完成时限：阀门开启与补水恢复1日内（1月6日），漏点排查与修复30日内（2月4日），打压试验与第三方检测报告2026年2月28日前）：1.立即恢复供水能力：将连接阀门全开并加装开度指示标尺，修复高位水箱补水电磁阀，恢复自动补水，液位恢复至设计高水位并每日检查1次。2.排查漏点：阀门全开后若最不利点压力仍不足，说明管网存在泄漏，须在30日内对东侧管网分段打压查漏，分段试压压力按工作压力的1.5倍且不低于0.6MPa执行，找出全部漏点并修复。3.功能验证：修复完成后对东侧14只消火栓逐一放水测试，最不利点栓口动压不小于0.35MPa、充实水柱不小于13m；2月底前委托具备消防技术服务机构资质的单位完成年度检测并出具正式报告。4.若打压试验确认管道腐蚀严重、无法通过补漏恢复：应编制局部更换方案，报集团公司审批后列入2026年专项维修计划；更换完成前，本款临时安全措施不得解除。5.打压试验优先安排在春节停产放假期间（预计2026年2月中旬至下旬，以公司生产计划通知为准）进行，以降低停水对生产的影响。整改期间临时安全措施：整改完成前，东侧仓库区域灭火器由现有8具4kg干粉灭火器加倍配置至16具，并在13号消火栓旁设置应急器材箱（含2盘25m消防水带、1支水枪、2具灭火器）备用；若因抢修确需关闭该区域消防管网，必须提前24小时报集团安全环保部批准，落实相邻区域临时接管供水并安排2名专职消防值班员现场监护。严禁未经批准关闭消防供水管网，严禁在夜间或节假日无监护的情况下关闭消防水。2.3事项三（较大）：危险化学品与普通物料混放问题事实与取证：2025年12月2日检查发现，3号车间北侧临时库房内，醇酸调和漆18桶（15kg/桶）、香蕉水稀释剂9桶（10kg/桶）与纸箱包装成品混放，堆垛间距不足0.5m；库房无防泄漏托盘、无机械通风、无禁火警示标识，墙上的插座为普通非防爆型。现场已留存照片与危化品台账复印件。风险分析与整改依据：香蕉水主要成分为酯、酮、醇等低沸点溶剂，闪点约27℃，属易燃液体。在无机械通风条件下，挥发蒸气向低洼处积聚，浓度达到爆炸下限（按主要组分估算约1.0%～1.5%体积分数）时，遇非防爆插座触点火花、静电放电即发生蒸气爆炸；爆炸冲击波与飞溅火焰随即引燃混放的纸箱与油漆桶，形成大面积火灾。混放还导致事故状态下消防扑救与人员疏散目标混乱。依据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品应当储存在专用仓库内并由专人负责管理。整改要求（责任部门：仓储物流部；责任人：郑某某；完成时限：搬迁2026年2月4日前，临时库房清空恢复2026年2月11日前）：1.优先：将上述油漆与稀释剂全部转移至厂区西南角2号甲类危化品库（已于2025年12月25日通过竣工验收，具备防爆电气、机械通风换气12次/h、1.2m高防泄漏围堰、静电接地设施）。搬运过程使用防爆叉车，桶体竖立放置，双层叠放不超过2层，底部使用防泄漏托盘。2.若2号库因故暂不具备使用条件：启用南门集装箱式危化品暂存柜（已配置防爆排风扇与防泄漏底盘），但存量不得超过当日使用量，值班员每2小时检查1次柜内温度并用便携式可燃气体检测仪检测，读数超过爆炸下限20%立即报告并停止作业。3.严禁：严禁将油漆、稀释剂等易燃液体与可燃包装物、成品混存；严禁在临时库房内使用非防爆电器；严禁在库房及周边10m范围内进行任何动火作业。违反本条造成事故的，依法依规追究相关人员责任；合规做法是使用防爆灯具照明，需要动火时先办理动火审批并清空库房、检测合格后实施。4.清空恢复：搬迁完成后7日内，清理临时库房内残留油漆桶、吸附棉、废纸箱等，保持通风48小时以上，经仓储物流部与安全环保部联合确认后恢复为普通物料暂存区。5.配套管理：2026年2月28日前对油漆调漆岗位12名员工开展危化品储存与泄漏应急处置培训（不少于2学时，含灭火器实操），培训后书面考核；危化品出入库台账实行专人收发、账物日清月结，库房内配齐干沙、吸附棉、收集桶等应急物资。整改期间临时安全措施：搬迁完成前，临时库房实行"用多少领多少、当日剩余退回"的限量存放制度，每天17:00由仓库主管清点核账；库房门口设置禁火警示牌，夜间断电上锁，钥匙由仓库主管保管，严禁无关人员进入。2.4事项四（较大）：叉车司机特种设备作业人员证过期上岗问题事实与取证：2025年12月15日人员资质专项核查发现，叉车司机王某某、李某某所持《特种设备作业人员证》（作业项目：场（厂）内专用机动车辆作业，代号N1）有效期均至2025年9月18日，过期未复审；12月排班记录显示两人仍在叉车岗位正常排班作业。相关证件复印件与排班表已留存归档。风险分析与整改依据：证书过期从事特种设备作业，法律上等同于无证作业，属于违法作业行为。一旦发生叉车碰撞、碾压或货物坠落事故，因作业人员无有效资格，保险公司有权拒赔，责任人将依法承担行政责任；造成重伤或死亡事故的，依法追究刑事责任。同时，复审内容包括法规更新与安全操作新技术（如锂电池叉车充电安全要求），证书过期意味着相关知识停留在旧版本。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条，特种设备作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作；依据《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质检总局令第140号），特种设备作业人员证有效期为4年，到期应按规定复审。整改要求（责任部门：人事行政部；责任人：林某某；完成时限：调岗7日内（1月12日），复审30日内（2月4日））：1.立即停止两人叉车驾驶作业：自本告知书送达之日起，两人调离驾驶岗位，转至仓库理货、盘点岗位，同时收回其叉车钥匙与派工权限。名单通报至仓储物流部与车间调度，严禁任何部门安排两人驾驶叉车；如发现安排无证人员上车作业，对安排人按严重违章处理。2.30日内完成复审：由人事行政部统一向发证机关提交复审申请，按发证机关要求准备申请表、证书原件、体检证明等材料，组织两人参加复审考核；复审通过前不得安排驾驶作业。3.复审不合格或未通过的：两人继续留在非驾驶岗位，另行安排转岗培训；符合解除条件需调整劳动关系的，按劳动合同有关规定办理，不得恢复驾驶岗位。4.建立证书预警台账：2026年1月20日前建立全厂特种设备作业人员证书台账（含发证机关、作业项目、证书编号、有效期、复审状态），设置到期前6个月、3个月、1个月三级提醒，由人事行政部每季度首月5日核对一次并通报各用人部门。整改期间临时安全措施：即日起叉车钥匙实行班组长统一保管、领用登记制度，领用人必须出示在有效期内的作业人员证；王某某、李某某不得领取叉车钥匙。每日由仓库主管核查当日叉车驾驶人员名单并签字确认。2.5事项五（一般）：夜间巡检记录缺失37%，电子巡更系统故障停用问题事实与取证：调取2025年10月1日至12月31日记录，夜班（20:00—次日8:00）按制度每4小时全车间巡检1次、每班3次，92天应巡检276次，实际有效记录174次，缺失102次，缺失率37%；车间电子巡更系统自12月10日起故障停用，未启动人工替代措施。原始巡检记录本及系统故障报修单已留存。风险分析与整改依据：夜间是火灾与设备异常的多发时段，也是人员密度最低、发现最迟的时段。巡检缺失等于切断了"隐患发现—处置"链条的第一环——多数夜间火情正是在无人巡检的时段由局部故障演变为大火的。冬季取暖用电负荷上升，配电设施、充电设备故障概率高于其他季节，37%的缺失率意味着平均每晚有1次巡检未执行，隐患潜伏期被显著延长。依据公司《安全生产巡检管理制度》，夜班巡检执行率应为100%，缺检即为违规。整改要求（责任部门：制造部；责任人：何某某；完成时限：人工巡检恢复7日内（1月12日），巡更系统更换30日内（2月4日））：1.恢复人工巡检：自1月12日起，夜班按固定路线、固定点位、固定时间执行巡检，整点前后不得超过15分钟；在配电室、2号甲类危化品库、消防控制室、2号安全出口、3号安全出口、原料仓库东门、成品区西通道、空压机房共8个关键点位张贴巡检二维码，扫码打卡并上传带水印的现场照片。2.更换巡更系统：30日内完成，新系统必须具备离线打卡、漏检自动短信提醒值班长、超时未到点报警三项功能，验收时逐项演示确认。3.核查机制：整改期间由车间值班长每日23:00核查当日夜班所有打卡记录并签字确认；缺检1次考核当班巡检员50元，连续缺检3次调离巡检岗位并待岗培训。整改期间临时安全措施：在人工巡检恢复前，每晚22:00至次日6:00由值班长增加1次全车间巡查（含配电室、仓库、危化品暂存区），巡查结果拍照发至车间管理群备查。2.6事项六（一般）：2号安全出口疏散通道被堵塞问题事实与取证：2025年12月15日检查发现，3号车间南侧2号安全出口内侧堆放成品包装箱约40个，通道净宽实测0.8m；出口常闭防火门闭门器损坏，门扇无法自动关闭；地面无疏散指示标线。现场照片已留存。风险分析与整改依据：疏散通道被占用会使火灾状态下人员逃生受阻，在烟气扩散、能见度下降的情况下极易造成拥挤、踩踏与烟气中毒伤亡。多起重特大火灾事故中，疏散通道堵塞是导致群死群伤的直接因素。依据《中华人民共和国消防法》第二十八条，任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版），疏散通道净宽不应小于1.4m。整改要求（责任部门：制造部；责任人：何某某；完成时限：通道清理1日内（1月6日），闭门器修复与标线施划15日内（1月20日））：1.立即清理：24小时内清空通道内全部堆物，恢复通道净宽不小于1.4m，清理出的纸箱转移至成品区东侧指定暂存点并由仓库登记入账。2.修复闭门器：15日内更换损坏闭门器并调试，确保防火门门扇能自动完全关闭、与门框贴合无缝隙。3.施划标线：在通道地面施划宽100mm黄色标线，标线范围内喷涂"疏散通道严禁占用"字样；标线应保持清晰，破损后7日内补划。4.长效管控：疏散通道检查列入车间班组交接班必查内容，行政部每周五抽查一次，发现占用立即通知当班班组清理，并按6S考核扣分。整改期间临时安全措施：通道清理完成前，2号安全出口外侧安排1名当班人员作为疏散引导员；每日交接班时对通道状态拍照留痕，发现反弹堆物立即清理并追溯责任班组。三、整改组织与责任分工本次6项整改事项涉及电气、消防、危化、人员资质、巡检与疏散六个专业领域，没有一个跨部门的责任网络承接，任何单项整改都可能因资源冲突而落空。本部分确立"一个问题、一名领导、一个方案、一抓到底"的责任机制。（一）整改工作领导小组•组长：陈某某（集团公司分管安全环保副总经理）•副组长：刘某某（制造二厂厂长，受文单位整改第一责任人）•成员：周某某（集团安全环保部部长）、黄某某（制造二厂副厂长）、吴某某（设备动力部部长）、郑某某（仓储物流部部长）、林某某（人事行政部部长）、谢某某（财务部部长）、何某某（车间主任）（二）职责分工姓名职务在整改工作中的职责陈某某组长总体决策、资源调配、批准延期与重大整改方案、组织重大事项验收刘某某副组长制造二厂整改第一责任人，具体组织落实，每周主持整改进度会周某某集团安全环保部全程督办、组织验收、不定期现场核查、向组长报告进度黄某某制造二厂副厂长协调生产与整改时间窗口（停电、停水、停产配合），审批作业计划吴某某设备动力部部长事项一、事项二整改实施与临时措施落实郑某某仓储物流部部长事项三整改实施，危化品台账管理林某某人事行政部部长事项四整改实施、证书预警台账、培训组织何某某车间主任事项五、事项六整改实施，夜班巡检与通道管理谢某某财务部部长整改资金审核与拨付，预算保障（三）联络与报告机制1.每周五17:00前，各责任部门向集团安全环保部报送《整改事项汇总及进度跟踪表》（附件1），由周某某汇总后在每周整改例会上通报。2.整改进度例会每周一9:00召开，由刘某某主持，各责任部门负责人参加，会议纪要当日下发。3.发生整改遇阻、隐患扩大、突发情况等事项，责任部门须在24小时内书面报告组长；发生事故或发现新的重大隐患，立即电话报告组长，不得迟报瞒报。四、整改实施流程与时限管理整改不是一次性动作，而是一个"方案—实施—自查—验收—保持"的闭环；每个阶段的起点、产出物和时限都是明确的，流程本身不允许出现断点。（一）五个阶段1.方案编制：各责任部门收到本告知书后5个工作日内，按附件2模板编制单项整改方案，重大、较大事项方案须经组长审批。完成时限不足7日的事项（事项一、事项二第1项、事项六第1项），允许先实施后补方案，但方案须在实施后3个工作日内补报。2.实施整改：按第二条各款明确的技术要求、时间节点执行，实施过程中的关键节点（停电作业、打压试验、危化品搬运）提前3个工作日向副组长报备，由黄某某统一协调作业窗口。3.自查报告：每项整改完成后3个工作日内，责任部门组织自查，形成整改完成报告，附现场照片、检测数据、检修记录等证明材料，向集团安全环保部提交验收申请。4.验收销号：按第五条规定组织分级验收，验收合格后3个工作日内完成销号登记。5.效果保持：销号后1个月、3个月各复查1次，分别由车间安全员和集团安全环保部实施；复查发现同一问题反弹的，按第六条加重处理。（二）延期管理1.可申请延期的情形：因设备采购周期（须附采购合同或供应商书面交期证明）、第三方检测排期（须附预约凭证）、极端天气或生产计划调整（须附计划变更审批单）等客观原因确实无法按期完成的。2.延期申请程序：责任部门书面填报《整改延期申请表》（附件4），说明延期原因、已落实的临时安全措施、当前风险状态与预计完成时间，经组长审批后报集团安全环保部备案。延期申请未获批准前，原时限继续有效，逾期按第六条处理。3.延期次数与期限：同一事项延期不得超过1次，延期期限不得超过原时限的1/2。4.严禁：严禁以"正在协调""领导出差未签批""资金预算未下达"等理由申请延期；此类申请一律退回，并按逾期未整改处理。五、验收标准与销号管理验收是整改的"最后一公里"，也是防止"纸面销号"的关键闸门；本部分确立"谁验收、谁签字、谁负责"的终身追溯原则，验收结论经得起复查与倒查。（一）分级验收事项等级涉及事项验收组织重大事项一、事项二集团安全环保部组织，组长或副组长主持，受文单位相关人员参加较大事项三、事项四集团安全环保部与制造二厂联合验收，周某某主持一般事项五、事项六制造二厂安全员组织验收，集团安全环保部按不低于30%比例抽查（二）验收内容"三查"1.查现场：实物状态与整改方案、整改报告描述是否一致，是否存在表面整改。2.查记录：检修记录、检测报告、培训签到与考核记录、打卡数据等原始凭证是否完整真实。3.查数据：现场实测数据与验收量化标准逐项比对，不以"目测正常""感觉良好"代替实测。（三）量化验收标准事项验收量化标准验证方法事项一红外复测端子温度与环境温差不大于15K，三相温差不大于5K；测温传感器在线、报警推送功能正常现场红外复测+监控平台查报警记录事项二最不利点栓口动压不小于0.35MPa，充实水柱不小于13m；东侧14只消火栓逐一放水正常；第三方检测报告结论合格现场放水测试+查阅检测报告事项三油漆与稀释剂全部入2号危化品库；临时库房清空并经联合确认；台账账物相符率100%现场清点+台账逐项核对事项四两人复审合格取回证书或已确认转岗、无驾驶排班；证书预警台账建立并运行查证书原件、排班表、台账事项五连续30日巡检打卡完整率100%；新巡更系统离线打卡、漏检短信提醒、超时报警三项功能实测正常查打卡记录+系统功能现场演示事项六通道净宽不小于1.4m；防火门自动关闭贴合正常；地面标线完整无遮挡现场实测+功能测试（四）销号程序与责任追溯1.验收合格后3个工作日内，由验收人、整改责任人、复核人三方签署《整改验收确认表》（附件3），报集团安全环保部备案并编号销号。2.验收不合格的，当场出具整改退回意见，明确退回原因与补改要求，责任部门整改后重新申请验收；同一事项两次验收不合格的，在全集团范围内通报批评。3.验收人对验收结论终身负责；销号后6个月内同一问题再次出现的，倒查验收人、复核人责任，按公司安全生产责任追究制度处理，并视为虚假销号情形。六、保障措施与责任追究没有资源保障与问责兜底的整改通知只是一纸空文；本部分从资金、督查、临时防护与考核问责四个维度确保整改可落地、可追溯。（一）资金保障本次整改资金按工程量估算约46万元，分项估算如下：电气测温传感器及安装约8万元、消防管网打压查漏维修与第三方检测约22万元、危化品库搬迁配套（防泄漏托盘、标牌、应急物资、培训）约6万元、电子巡更系统更换约5万元、疏散通道标线及闭门器与应急器材箱约5万元。以上金额为估算值，以实际结算为准。全部费用在2026年度安全生产费用预算中列支，财务部在预算额度内随报随批，不得因资金流程延误整改；超出预算部分经集团公司审批后列支。（二）督查机制1.集团安全环保部每月组织不少于2次现场督查，重点核查临时安全措施是否持续执行、整改进度是否与计划一致，督查情况记录存档。2.制造二厂每周五组织1次整改自查，形成书面自查纪要，与进度表一并报集团安全环保部。（三）整改期间临时安全措施落实清单事项临时安全措施检查频次检查责任人事项一B2柜每2小时红外测温并记录；未整改前负荷不超过额定电流80%每2小时当班持证电工事项二东侧库区灭火器16具、应急器材箱在位；管网关闭须审批并设监护每日2次仓库主管事项三临时库房限量存放、当日晚间断电上锁、每日清点每日1次仓库主管事项四叉车钥匙统一保管、领用查验证书；两人不得领取钥匙每日核查仓库主管事项五值班长增加夜间巡查1次，拍照上传管理群每晚1次值班长事项六2号安全出口设疏散引导员；交接班拍照留痕每班1次当班班组长以上措施的落实情况按附件6《整改期间临时安全措施每日核查表》逐日记录，作为责任追究的原始凭证。（四）考核问责1.未按节点完成整改且无批准延期的：对责任部门负责人考核扣款2,000元/项，对直接责任人扣款500元/项，年度安全绩效考核扣5分/项。2.整改期间因临时安全措施不落实导致事故的：按公司《安全生产奖惩制度》上限处罚，并依法依规追究相关人员行政或法律责任。3.虚假整改、纸面销号、以报告代替现场整改的：一经查实，直接责任人待岗3个月并全集团通报，部门负责人扣款5,000元。4.拒不整改或逾期未整改情节严重的：报集团公司领导班子研究，对制造二厂主要负责人进行约谈，并启动年度安全绩效考核"一票否决"程序。七、异议、签收与生效签收不是走形式——签收确认了整改义务的成立与时限的起算；异议程序则保障受文单位对"该不该改、何时改完"有提出不同意见的权利，但异议期间整改义务不中止。1.异议提出：受文单位如对本告知书所列事项、时限、责任认定有异议，应当在收到之日起3个工作日内书面提出，说明异议事项与理由，并附相关证明材料。2.异议处理：集团安全环保部在收到异议之日起3个工作日内书面答复；答复后仍有争议的，提交集团公司安全生产委员会裁定。3.本告知书一式两份，受文单位负责人签收后，一份由受文单位留存，一份返还集团安全环保部存档。特此告知。发文单位：XX集团有限公司安全环保部

签发人：陈某某（集团公司分管安全环保副总经理）

签发日期：2026年1月5日

联系人：周某某；联系电话：138**5678签收栏受文单位负责人（签字）：\\\\\\\\\\签收日期：\\\\\\年\\\\月\\\\日（受文单位对告知书内容有无异议：□无异议□有异议，异议书另附）附件1：整改事项汇总及进度跟踪表事项编号整改事项风险等级责任部门责任人计划完成日期状态本周末进度说明备注事项一B2低压开关柜出线端子过热重大设备动力部吴某某2026年1月12日未启动事项二东侧消火栓管网压力不足重大设备动力部吴某某阀门与补水1月6日；漏点2月4日；检测2月28日未启动事项三危险化学品与普通物料混放较大仓储物流部郑某某搬迁2月4日；清空2月11日未启动事项四叉车司机特种设备作业人员证过期上岗较大人事行政部林某某调岗1月12日；复审2月4日未启动事项五夜间巡检缺失率37%一般制造部何某某人工巡检1月12日；系统2月4日未启动事项六2号安全出口疏散通道堵塞一般制造部何某某清理1月6日；闭门器与标线1月20日未启动填写说明：状态栏填写"未启动/实施