采购价格管理办法

采购价格管理措施

XX投资控股有限企业

20xx年月日公布

采购价格管理措施

1.目的

为规范企业采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成

本减少，根据企业价格管理措施日勺有关规定,制定本措施。

2.合用范围

本措施合用于各企业多种零部件、试制件、漆辅料、材料运送费、委外加工费、劳务

费等报价、核价、定价、监督、控制等业务流程。

3.引用文献

无

4.术语

4.1采购件：指为生产产品所使用的配套件、协作件；

4.2漆辅料：指生产所耗用口勺辅助性材料；

4.3试制采购件价格：新产品零部件开发过程中，为保证供应商提供应企业技术中心进行

试制试验的可以正常结算而制定H勺一次性结算价格；

4.4采购业务单位：负责采购件、漆辅料、试制件等采购业务的部门或科室。

5、组织机构

为规范企业采购价格管理工作日勺开展，保证采购价格的科学性、合理性，成立企业采

购委员会，构成人员包括综合管理部、技术部、质量部、财务部、采购部各部长

6.职能职责

6.1采购委员会

6.1.1负责企业采购价格管理体系建设；

6.1.2负责企业采购成本平台的建立与完善；

6.1.3负责采购目的成本的控制与管理；

6.1.4负责采购价格的评审与审批。

6.2财务部：企业采购成本的归口管理部门

6.2.1负责《采购价格管理措施》的制定、下发、修订及监督执行；

6.2.2负责组织采购件日勺成本分析与采购价格管理平台日勺建立；

6.2.3负责采购件价格评审、审核；

6.2.4负责采购件价格的公布与监督执行；

6.2.5负责年度采购、设计成本减少目日勺与专题采购、设计成本控制目的I的制定；

6.2.6负责组织企业投入模具件H勺成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理;

6.2.7负责执行企业有关的价格管理政策及价格告知；

6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核；

6.2.9负责供应商差价多退少补记录的审核；

6.2.10负责配套件、生协件月度采购/设计成本减少的审核。

6.3采购部：企业采购成本的控制与实行部门

6.3.1负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立；

6.3.2负责企业年度与专题采购降成本目的H勺提出与贯彻；

6.3.3负责组织供应商报价，并进行成本分析与价格洽谈，初步制定采购价格；

6.3.4负责组织各部门共同进行采购件价格评审；

6.3.5负责对评审有异议的采购价格进行贯彻及组织再评审；

6.3.6负责企业投入模具件R勺成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；

6.3.7负责供应商体系、采购价格向企业采购管理本部日勺报批；

6.3.8负责组织业务单位进行市场考察，开展招标工作；

6.3.9负责批量返利等优惠政策的协商制定和汇总提报；

6.3.10负责月度采购成本减少记录；

6.3.11负责向CMMP系统内采购价格录入，向供应商公布企业价格告知；

6.3.12负贡执行企业有关的价格管理政策及价格告知。

6.4技术部：设计成本的技术状态归口管理部门

6.4.1负责设计成本的控制管理与设计降成本工作的开展；

6.4.2负责采购件设计参数、明细状态、目口勺设计成本的输出；

6.4.3负责参与采购件成本分析与采购价格管理平台的建立；

6.4.4负责参与采购件价格评审，提供新增专用件定价理由，如材料、构造、参数发生变

化等技术参数；

6.4.5负责企业投入模具件日勺成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；;

6.4.6负责设“更改影响采购成本变化H勺分析与提报；

6.4.7负责设计降成本目的口勺提出与贯彻；

6.4.8从工艺角度出发，对工艺、工装、模具等合理性会签成本控制意见。

6.5质量部

6.5.1参与采购成本分析与采购价格管理平台的建立；

6.5.2参与采购件价格评审，从质量保隙角度会签成本控制意见。

6.6综合管理部

6.6.1对我司独家供货现象每月记录并进行专题检查，检查通报成果发集团企管办；

6.6.2负责对未按规定执行口勺有关单位及个人下发考核通报。

7.价格管理内容

7.L管理原则

7.1.1分类管理原则：分零部件、试制件、漆辅料、材料运送费、委外加工费、劳务费等

分类制定、评审、报批日勺管理原则。

7.1.2一次性结算与批量结算价格分开管理原则：一次性结算价格告知注明结算数量。

7.1.3平台化管理原则：根据采购件类别及计价属性（重最、长度、面积、体积、工艺、

技术配置参数等）分别建立、完善价格管理平台。

7.1.4联动管理原则：根据原材料市场波动状况，建立零部件涨/降价联动机制，采购价格

的制定、调整与执行进行动态管理。

7.1.5时间管理原则

7.1.5.1采购价格实行周度评审制，时间原则上为每周五（如遇节假日顺延）。

7.1.6评审定价原则：由各部门构成的审计委员会，按流程共同评审定价的原则。

7.1.7同一图号采购件不一样供应商均执行相似的采购价格原则：不一样供应商供应同一

采购件原则执行同一价格，若因企业政策导致同件不一样价日勺，在保证供货质量的前提下,

合适加大低价采购件的供货系数。

7.1.8定期（每月）抽查的原则：对以重量为重要计价参数的采购件，定期（每月）进行

抽查与价风格整日勺原则。

7.1.9二次布点降成本H勺原则：新布点价格降幅不得低于同零部件同期价格H勺2%以上。

7.1.10定价措施

7.1.10.1类比定价法：采购件价格;可类比采购件价格土定价采购件价格与类比采购件差

额

7.1.10.2测算定价法：根据采购件成本测算参数，按制导致本分析计算定价。

7.1.10.3招标定价法：招标比价定价。

7.2管理流程及有关规定：

7.2.1价格制定

7.2.1.1组织报价

7.2.1.1.1技术中心自S图下发3个工作日内，提报“专用件目日勺价格测定单”（见附表1）,

新车型按开发计划提报至采购部；

7.2.1.1.2对于重要性采购件，由技术中心与制造技术部共同输出目的成本;

7.2.LL3采购部自收到“专用件目的价格测定单”后,体系内零部件10个工作日内、体

系外零部件15个工作日内，对需供应商报价口勺采购件，组织供应商报价并在进行对应成本

分析的I基础匕通过与采购件价格管理平台日勺比较，完毕价格的协商、谈判工作，初步制

定采购价格（见附表1）;

7.2.1.1.4供应商报价应提供详细日勺报价分析及对比分析，并在报价单上必须注明零部件

毛重、净重、长度、面积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，并加盖单位公

早；

7.2.1.1.5供应商报价资料应完整（见附表2）,真实可信，符合价格管理平台需要的各项

参数，严禁虚报、错报价格。

7.4.1.2评审定价

7.4.1.2.1采购部根据初步制定H勺采购价格，按模板形成“采购价格评审表”（见附表3）,

丁每周五组织各部门价格管理人员进行价格评审。

7.4.1.2.2新采购件定价规定进行实物评审，采购部负责准备实物，对大件采购件组织现

场评审；属商改采购件H勺，原商改采购件一同准备。

7.4.1.2.3对采购价格评审有异议口勺，采购部负责重新与供应商谈价，按流程重新组织评

审。

7.4.1.3价格报批

7.4.1.3.1价格评审完毕后3个工作日内，采购部贯彻评审价格差异并汇总评审成果编制

“采购价格审批表”（见附表4），由采购部长审核、财务部长会签，采购主管厂长、财务

总监共同审定，厂长同意。

7.4.1.3.2对采购价格审批过程中存在的异议项，采购部负责重新与供应商谈价，按流程

（同新定价）组织评审、报批。

7.4.1.3.3企业内部审批完毕后1个工作日内，采购部负责向企业采购管理本部报批，并

协调企业在15个工作日内予以同意下发。

7.4.2价风格整

7.4.2.1价格上调

联动机制下，需进行采购价格上调整H勺，由供应商直接向企业采购管理部出具汇报，企业

采购部制定应对措施报厂长审批。

7.4.2.2价格下调

7.4.2.2.1联动机制下，由采购部编制“采购价风格整评审表”（见附表5）,组织各部门价

格管理专人进行评审，评审流程同新采购件评审流程；

7.4.2.2.2年度与平常专题采购降成本项目实行过程中，需进行采购成本下调的，由提出

部门编制“采购价风格整评审表”，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格

管理专人进行评审，评审流程同新采购件评审流程；

7.4.2.2.3通过对采购价格管理平台日勺梳理与完善，对发现时不一样平台采购件需进行采

购价格下调日勺，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专人进行评审,

评审流程同新采购件评审流程；

7.4.2.2.4经评审调整的后日勺采购价格，由采购部与供应商进行沟通、洽谈后，出具“采

购价风格整审批表”（见附表6）,按新采购件定价报批流程报批；

7.4.2.2.5价格下调中波及批量采购的采用返利政策，由采购部负责批量返利等优惠政策

的协商制定和汇总提报。

7.4.2.2.6各部门提出日勺采购降成本项目经实行后，纳入部门年度降成本项目记录与鼓励。

7.2.3设计变更

7.2.3.1产品设计变更（商改除外）引起材料成本增长的，须经工艺确认，采购部、财务

部会签，厂长同意后实行；

7.2.3.2由于产品技术、质量改善或设计降成本需要，对产品的技术状态进行调整引起采

购件成本变化需下发新图号，由采购部根据技术中心设计变更明细表，对成本变化采购件,

搜集供应商成本变化分析资料，洽谈后初步编制“设计变更产品价格评审表”（附表7）；

7.2.3.3采购部组织各部门价格管理专人进行评审，评审报批流程同新采购件评审报批流

程。

7.2.4价格公布与执行

7.2.4.1价格公布

7.2.4.1.1公布形式：由财务部以持续编号的价格文献形式（含电子版）发送至各有关部

门，各部门设专人接受保管价格文献；

7.2.4.1.2财务部收到企业下发价格告知后，于•1个工作日内完毕企业内部价格H勺公布；

7.2.4.1.3采购部在接到价格告知后的1个工作日内公布给供应商。

7.2.4.2价格执行

7.2.4.2.1采购部在接到价格告知后的2个工作日内完毕CMMP系统维护；

7.2.4.2.2财务部于1个工作日内完毕CMMP系统内价格审核工作。

7.2.4.2.3一次性结算价格

企业采购部采购日勺合计20台套以内的商改车型小批量试制专用采购件件，原则上在采购件

批产价格制定后再进行结算；假如试生产采购件在试生产后不再量产或使用，由企业采购

或使用部门写明原因、数量、状态后，按新采购件价格评审报批流程，经同意后予以公布

一次性结算价格，并仅限结算公布价格口期前的产品。

7.2.4.2.4多退少补、批量返利

7.2.4.2.4.1由于价格管理平台的建立、临时结算、价风格整、价格检查等须多退少补、

批量返利也由采购部核算员每月度10FI前，对上月度多结算部分进行记录汇总，形成“月

度多退少补、批量返利记录报表”（见附表8）,主管采购部长审核后报财务部；

7.2.4.2.4.2财务部管理会计二科对多退少补、批量返利金额进行会签确认、财务部K审

核、财务总监同意后执行；

7.2.4.2.4.3多退少补、批量返利记录报表批复后，由采购部督促供应商在10个工作日内

完毕调账工作。

7.2.5价格保密

有关部门价格管理人员在接受到价格文献后，应单独寄存，电子版应设置专用密码，同步

严禁备份，财务部将不定期进行检查，严禁对外提供，详细操作流程见《价格保密管理措

施》。

8.鼓励规定

8.1对外考核

8.1.1供应商报价资料不符合企业规定，报价单上没有注明零部件毛重、净重、长度、面

积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，没加盖单位公章的，对供应商予以100

元/采购件H勺考核，由采购部提报执行。

8.1.2采购入库单按《采购回票及挂账结算管理措施》规定考核。

8.2对内考核

8.2.1不按流程评审定价，私自制定、调整采购价格的，对责任部门或负责人视状况考核

200-500元/次；

8.2.2对不准时参与价格评审或评审时应付了事日勺部门，由组织评审部门提报，对责任部

门或负责人考核100元/次；

8.2.3不执行企业制定及企业下发FJ采购价格的，对贡任部门或负责人考核200元/次；

8.2.4提供虚假的重量、长度、体积、工时定额等定价参数，对责任部门或负责人视状况

考核100-200元/次；

8.2.5蓄意提供虚假价格情报，导致企业经济损失，对责任部门或负责人考核50A1000元

/次。

8.3对内奖励

8.3.1根据理解到的市场信息向企业提出价风格整提议，使采购成本减少，为企业带来经

济效益日勺，予以提出部门或个人减少成本额1%-5%日勺奖励;

②检举、揭发有关违反企业价格规定，经检查属实，防止企业损失的，予以部匚或个人奖

励100-500元/次；

9其他

9.1本措施由财务部制定并负责解释：

9.2招标定价参照企业《经营招标管理措施》执行；

9.3本措施自同意之日起执行，此前有关零部件价格管理的规定自本措施执行之日起自行

失效。

10.附则

10.1本措施自下发之日起执行。

11.附件

附件一：XX企业专用件价格测算流转单

附件二：xx企业零部件报价单

附件三：xx企业采购价格评审表

附件四：XX企业采购价格审批表

附件五：XX企业采购价风格整评审表

附件六：XX企业采购价风格整审批表

附件七：XX企业设计变更产品价格评审表

附件八：XX企业月度多退少补记录报表

附件九：XX企业采购价格流程图

附加阐明:

本措施提出部门:财务部

本措施归口部门:财务部

本措施起草人:管理会计科

本措施审核人:谭红林

本措施会签人:陈文奎、韩学春、王拥军、高志金、郭同金

本措施审定人:陈高

本规定批准人:诸德春

本文献使用范围：XX企业各部门

附件一：XX企业专用件价格测算流转单

编号：22102.01.04.E

FOTOn

福田巴军专用件价格测算流转单

次序号：[2023]-001号

项目名称征服者II零部件图号PA0零部件名称消声器总成

技术状态描述：（例如）

在消声器总成5基础上改如下四种状况，原质量为：5.75Kg,改后约为：5.9Kg

8-2-GB/T702

1,加挂钩,材料：热圆0235A-GB/T700

8-B-GB/T709

2.将法兰犀度由9减到8,材料:热板09.35A-CR/TP74

3.消声器两端管径由60改为51,所改长度为129,材料:直缝管HGI0-60XI.5-DY-GB/T13793

4.消声器筒经由180加到185,筒长为525.-----------------------------------

加此拄钩前后两端管径改小

基础零部件合用车型（xxV和征服者1493增压车型）开发类型商改

主管人员：科长：所长:

与否到达目的价格

报价谈判价格

供应商名称报价谈判价格是口否口

报价谈判价格负责人：

确定供应商最终价格日期：

附件二：XX企业零部件报价单

f°I°n供应商新开发零部件

批产价格报价单

零部件图号:

零部件名称:

定点供应商;

联络人：

联络：

电子邮箱:

报价日期:

表一:

新开发零部件所用材料20xx年一月至今价格变动状况

④部件价格（含税，元/吨）

序号舱位

名称材质规格产地2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月・・・

1

2

3

4

5

・・・

请附：2023年I月份至报价月份的重要零部件采购价格发票发印件，

表二:

新开发零部件批产价格报价单汇总表

零部件图号零部件名称

零部件技术参数

材质毛坯重量（kg）净重（kg）

加工措施长宽面积

序号金额（元）备注

—制导致本（不含税）

1直接材料

2外购外协件

3辅料

4直接人工

5燃料动力

6制造费用

二管理费用

三财务费用

四销售费用

五成本合计（不含税）

六利润

七增值税

A模具费分摊

九运费分摊

十包装物分摊

含税报价

表三:

新开发零部件材、辅料、外购外协件批产价格分析核算表（可另附页）

零件母材料消耗定额及材料成本（含税）

零件净

产

序下料可回收电（长度

品来源（自消耗单价可回收可回收总金额

号材质/尺寸计量材料单/面枳/

代号名称件名称制/国产/定鼠、（含税）材料就材料金额（含税）

规格单位价体枳）

数进口）（A）（B）砥©（E=CXD;（F=AXB-E）

（D）

合计

附件三：XX企业采购价格评审表

表一:

南海汽车企业表号：22102.01.04.D

采购价格评审表（测算）生效日期：

编号：[2023]-002号

业务类别

零部件价格评官部门

状态描

序号零件号零件名称供应商业务

目的价格报价述技术中心反控部工艺科财务部

部门

1

2

3

4

5

6

•••

提报部r

业务部门

技术中心

讨审部门：质拄部

工艺科

财务部

表二:

XX企业表号：22102.01.01.D

采购价格评审表（类比）生效日期:

编号:[2023]-002号

业务类别

定价零部件基础零部件产品技术状态类比差异阐明提议批

序号

图号名称单位技术状态变化阐明图号名称单位技术状态现行价格技术状态差异成本差异报价格

1

2

3

4

提报部门：

业务部门

技术中心

评审部门：

质控部

工艺科

财务部

附件四：XX企业采购价格审批表

XX汽车企业表号：22102.01.04.E

采购价格审批表生效日期：

嫔号：[2023]-003号

业务类别归n业务部门

序号零件号零件名称单位评审价格审核价格供应商名称供应商代码执行起止日期备注

1

2

3

1

5

5

…

・・・

会签部门：业务部门

技术中心

质控部

工茗科

财务部

附件五:

XX企业表号：22102.01.04.E

采购价风格基评审表（棒价）生效日期：

编号：[2023]-002号

业务类别

零部件价格评审部门

序号零件号零件名称单位供应商状态描述

现价格拟调整价退整幅度业务部门技术中心财务部

1

2

3

4

5

6

・・•

提报部门：

业务部门：

评审部门，技术中心，

财务部：

附件六：XX企业采购价风格整审批表

XX企业表号：22102.01.04.E

采购价格调整审批哀（棒价）生效日期：

编号：[2023]-005号

业务类别归口业务部门

单调整

序号零件号零件名称原价格拟调整价供应商供应商代码调整起始日期调整原因

位幅度

1

2

3

4

5

・・・

提报部门：

审核单位财务部：

财务总监：

主管厂长：

附件七、XX企业设计变更产品价格评审表

XX企业表号：22102.01.04.E

设计支克产品价格评审表

生效日期；

编号：[2023]-006号

设计变更状态评审价格

序号零件号零件名称单位原图号原价格

描述采购部技术中心质控部工艺科财务部

1

2

3

4

5

・•・

提报部门：

技术中心：

采购部：

质控部：

评审部门；

工艺科：

财务部：

主管厂长：

附件八：XX企业月度多退少补记录报表

XX企业表号：22102.01.04.E

南海汽车企业月度多退少补记录报表生效日期：

编号：[2023]-007号

序号入库单号零件号零件名毒厂家代号厂家名称单位开票数量入库数量协议单价结算单价差额发票号

1

2

3

4

5

6

・・・

合计

制表:采购财务史核:审定:

附件九：XX企业采购价格流程图

潦程图一：

^oron采购价格制定、报批、系统维护流程图,能算法〉

1.流程图三前7

01

技大中心

下叫件明初股”

[标价格J]需____________

\/___________________________

(<>2r03'<(M

采购郃H供卮商询价—千成噌*评审一宋物价格讨审我飞前价格审批q价也CMMP杀练

1填护,

V/1㈱延JJJ

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专项定价

《、州i

7

财务部t.审核>

<^s|

<一

7-—7

乐阳主管

副厂长

财务总监

AC_________।

厂长批准”>[

公司果购

管理部

S08卜发3个工工L3个工作H.公用1，个1

时间个；3个工作H2个工恭日

件日KMSTHH住日

2.流程说明

海程囹二:

采购价格制定、报批、系统雏护流程图（类比法）

1.流程图

R：

01

技犬中心

手新竹按公状态-\R2/

1於弁,

,—।—,

▽