肥料质量手册

肥料质量手册

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质量手册

文件编号:XY--001

受控状态：

版次：第1版

生效时间:6月15号

合肥新宇复混肥有限责任公司

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颁布令

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》和《复混肥企

业生产必备条件审查实施细则》的有关规定，借鉴IS09000族质量管理标

准的原则和思想，结合本单位质量管理的实际情况，组织编写了《质量手

册》第一版，现予以批准发布实施。

本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立和实

施质量管理体系的纲领和行动准则，全体职工必须认真学习并遵照执行。

总经理：

5月25日

第1页共1页

质量手册

第I版第0次修订

主题：批准页颁布日期：-6T5

质量手册

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标题页次

0.1目录2

0.2企业简介1

0.3组织机构框图1

0.4质量方针和目标

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合肥新宇贪混肥有限责任公司

章节号0.1

0.1目录版本第一版

页次1/2

0.5公正性声明1

0.6工艺流程图1

1.0各类人员岗位职责4

2.0过程控制程序3

3.0计量器具控制程序2

4.0质量检验控制程序1

5.0不合格品控制程序2

6.0采购质量控制程序2

7.0抱怨2

8.0管理制度

8.1卫生管理制度1

8.2质量奖惩及考核办法1

8.3质量文件管理制度4

8.4仓库管理制度1

8.5设备管理制度2

8.6安全生产管理制度6

8.7工艺管理制度4

9.0操作规程

9.1配料计量工艺操作规程1

9.2混合搅拌机操作规程1

9.3包装计量工序操作规程1

9.4电器安全操作规程3

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合腮新宇复混肥有限责任公司章节号0.2

0.2企业简介版本第一版

页次1/1

合肥新宇复混肥有限责任公司位于肥西县上派桥镇,占地3000平方米,建

筑面积800平方米。

我公司创立于2月，是股份制企业，项目总投资180万元。现有固定资

产30万元，流动资金150万元。年设计生产复混肥50000吨。现有职工28

人，技术人员4人，采用复混生产工艺，拥有搅拌机、皮带运输机等先进主

产设备，主要检测设备有分析天平、恒温干燥箱、真空干燥箱、真空泵、

水浴锅等。

本厂一直坚持”质量第一、顾客至上”。的质量方针,经过严格的质

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量控制和真诚的服务,与领客建立起了长期的互惠互利的合作关系,赢得了

广大农民朋友的信赖。

今后,我公司将经过更加严格的质量管理,进一步提高产品质量,以更

加优质的产品和服务奉献给广大的农民朋友。

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合肥新宇复混肥有限责任公司章节号0.4

0.4质量方针和目标版本第一版

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1.质量方针

质量第一、顾客至上。

经过对产品和服务质量管理和控制,不断提高我公司生产经营水平,以

优质的产品追求最佳效益,并持续质量改进,从而达到“向顾客提供完美的

产品和服务质量”的最高宗旨。

2.质量目标

成品一次交验合格率＞95%,三年内每年递增1%。

顾客投诉或意见处理率100%。

各个部门应将本公向的总目标进行分解,转化为本部门的工作目标,并

按照有关文件的规定,产格控制,确保我公司质量目标的实现。

各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业

层人员，使全体职工都能正确理解并坚决执行。

工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审,必要时能够对

其进行修改,以适应内外环境的变化。

3.质量承诺

如因我公司产品和服务质量原因给顾客造成损失,我们承担切必要

的经济赔偿。

总经理：

5月25日

合肥新宇复混肥有限责任公司章节号0.5

版本第一版

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0.5公正性声明页次1/1

1不干涉质量机构工作的声明

1.1为确保企业质量管理体系的正常运行，确保部门之间、岗位之间有关质

量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通,特授权质量部负责质

量管理体系的运行、控制及实施,特声明企业高层领导及其它部门的任何

人员不得以任何形式干扰、阻碍质量部行使正常的工作程序及工作指令，

否则，将按本公司相关的管理制度及奖惩制度给予处罚。

总经理：

年月日

1.2质量机构的承诺

本部门受经理委托,负责企业质量管理体系的实施及监控。本部门向企

业承诺,在工作中将严格按公司有关程序文件的要求对质量管理工作实施

有效控制,绝不徇私舞弊.以情代法。本部门将认真、及时地处理各部门反

馈的质量信息,并做好日常的产品质量监控工作,真正做到质完管理体系运

行有效。

质量部负责人:

年月日

合肥新宇复混肥有限责任公司章节号0.6

0・6工艺流程图版本第一版

页次1/1

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注:带””号的为关键工序

合肥新宇史混肥有限责任公司章节号1.0

L0各类人员岗位职责版本第一版

页次1/4

I、目的

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对，厂内部质量管理职能极其相互关系予以规定和沟通，以促进有效

的质量管理。

2、范围

适用于工厂内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关

人员的职责、权限的规定和沟通。

3、职责和权限

3.1总经埋

3.1.1全面领导工厂的经营管理和日常工作，向职工传达满足顾客和法律法

规要求的重要性；

3.1.2制定工厂的质量方针和质量目标；负责批准工厂的质量手册和各部门

的工作手册及工厂的行政文件；

3.1.3确保工厂质量管理体系运行所必须的资源配备。

3.1.4负贡批准新上助日和新产品投放市场；

3.1.5负责批准生产计划、采购计划、合格的供方和签定销售合同；

3.1.6确保工厂质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。

3.2生产部经理

3.2.1在经理的领导下全面负责日常的生产管理；确保质量管理体系在本部

门正常运行；

322位责根据市场需求制定生产计划,并组织协调各部门按计划进行生产；

3.2.3负责生产设备的管理,满足生产需要；

3.2.4负责编制生产作业指导书,并监督执行；

3.2.5负责产品的包装设计,确保符合产品和法规的要求。

3.3质量部经理

3.3.1在经理的领导下,负责全厂质量管理体系的具体实施；

3.3.2负责组织编制与，厂质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件,

并组织实施,检查质量管理体系运行情况；

**县****肥料有限责任公司章节号1.0

版本第一版

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L0各类人员岗位职责页次2/4

3.3.3负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、

产品检验及经营的需要；

3.3.4负责管理工厂执行国家、行业和企业标准的情况；

3.3.5负责处理不合格品,检查、验证纠正、预防和改进措施的执行情况；

336负责原材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合

格证。

3.4供销部经理

3.4.1在经理的领导下,负责工厂所需的原材料的供应工作,确保质量管理体

系在本部门有效运行

3.4.2对供方的评价,确保采购合格的原材料；

3.4.3负责制定采购计戈IJ,准备采购资料,执行采购作业；

3.4.4负责产品的销售工作,确保质量管理体系在本部门有效运行；

3.4.5负责组织识别顾客的需求和期望,对产品的需求进行评审；

3.4.6负责与顾客沟通,建立顾客档案,妥善处理顾客的意见；

3.5办公室主任

3.5.1负责工厂的日常行政管理工作,确保质量管理体系在本部门有效运行;

3.5.2负责管理工厂的各类文件，保存工厂一年以上的质量记录；

3.5.3负责工厂的人事管理，按工厂的要求配置人力资源,满足生产和发展的

需要；

3.5.4制定职工培训计划并组织实施；

3.5.5负责对外联络、宣传等工作,树立企业良好形象；

3.6车间主任

3.6.1负责本车间的日常生产管理,确保质量管理体系在本车间正常运行；

3.6.2负责按计划进行生产,实施对工序的控制；

3.6.3指导和监督正确使用生产设施,并进行日常的维护保养；

3.7化验员岗位职责

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3.7.1产格按产品技术参数、_1_艺规程要求对原材料、生产过程进行质量

检

**县****肥料•有限责任公司章节号1.0

1.0各类人员岗位职责版本第一版

页次3/4

验。

3.7.2保证检验记录完整、消晰、真实、准确、有效。

3.7.3熟悉标准要求,并能按检验指导书正确操作。

3.7.4做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出

厂。

3.7.5负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始

质量记录。对重大质量问题进行质量分析及改进意见。

3.7.6负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报。

3.7.7参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总

上报

3.8操作工岗位职责

3.8.1员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求；

3.8.2上卤人员必须持证二岗,到达岗位后对本岗现场进行检查,确保安全生

产；

3.8.3必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理,接受培训教育；

3.8.4对设备进行严格检查,确认完好后方可投入生产;使用后应加强保养：

3.8.5熟悉和掌握本岗位工艺文件；

3.8.6员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；

3.8.7按规定穿戴劳动防护用品;；

3.8.8工作开始时必须与前后道工序联络,接到通知后再进行正常工作；

3.8.9正在运转和带电的机械设备,禁止进行清洁、保养和维修工作；

3.8.10员工在工作时必须集中精力,禁止谈话、打闹现象发生；

3.8.11当出现产品质量问题，现场行作人员无法按正常工作程序解决时，首

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先应停止生产，并上报主管领导。

3.8.12发生特殊情况时,应关闭电气开关,采取应急措施,确保现场安

全,及时上报主管领导,如实反映事情经过,分析事故原因,积极配合有关人

员解决,不得擅自离开工作现场。

**县****肥料有限责任公司章节号1.0

1.0各类人员岗位职责版本第一版

页次4/4

3.8.13生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机,

清理现场物资,对现场进疔清洁、清扫。

4内部沟通

4.1经理应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程包括质量要

求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、

相互信任、实现全员参与质量管理的效果；

4.2沟通的方式

4.2.1每周由经理或其授权人主持召开工厂例会，讨论生产、质量、顾客反

馈意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施,以确保质量管理体

系的正常运行；

4.2.2各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目标的实

现情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向经理

报告。

4.2.3各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记

录,针对检查的问题,及时采取有效的措施。

4.2.4为有效的沟通信息，能够采用布告栏、简报、各种会议及其它媒体进

行沟通。

4.2.5对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟论,以促进有效的质量管

理。

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**县****月U料有p艮责任公司章节号2.0

2.0过程控制程序版本第一版

页次1/3

1、目的

确保在受控条件下进行生产，保证产品质量,满足顾客的需求和期望。

2、适用范围

适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。

3、职责

3.1生产部

3.1.1负责指导车间进行生产和过程的控制；

3.1.2负责生产设施的维护保养。

3.1.3负责编制工艺规程和必要的作业指导书。

3.1.4负责产品的防护。

3.2质量部

3.2.1负责产品的检验或驹证；

3.2.2负责产品标识的控制；

3.3生产车间

负责生产过程控制的具体实施。

3.4供销部

负责原材料的采购产品的交付和售后服务工作。

4程序

4.1生产计划与安排

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4.1.1生产部负贡对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导

书。

4.1.2生产部根据市场需求，结合库存情况和生产能力，于每月底制定下月

《月生产计划》，经经理批准后，发放有关部门作为采购和生产的依据。

《月生产计划》为滚动归划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修

改，修改后的《月生产计划》应经经理再次批准。

4.1.3车间主仕根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填与

《领料单》向仓库领取物料;并统计每天的生产情况，填写《生产日报

表》报生产部。

**县****肥料有限责任公司章节号2.0

2.0过程控制程序版本第一版

页次2/3

4.2过程确认

4.2.1生产流程图（见06）

4.2.2关键过程

4.2.2.1以下几种情况的工序称为关键过程

a.对成品的质量及成本等有直接较大影响的工序；

b.产品重要质量特性形成的工序；

c.工艺复杂,质量容易波动，对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。

4.2.2.2关键过程的识别和控制要求

a.关键过程:配料、混合、检验。

b.关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可

正式实施。

c.关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护呆

养应有严格的要求,并保存维拉保养的记录。

d.关键过程的操作人员应经过岗位培训,考核合格后上卤。

e.生产中要做好运行的记录。

4.3产品防护

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431原料仓库、成品仓库要保持通风、十燥、分类存放。

432加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段,

应防止损坏和错用。

4.3.3产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点,产品标识要符合法律

法规的要求。

4.3.4原料库和成品库要建立管理制度，按规定码放，保证先进先出。

435库居要建立物资台帐，每月定期盘点，保持帐、卡、物一致。

4.4产品的交付

4.4.1供销部应与运输公司或个人签定运输合同，以保证运输过程中的产品

质量。

4.4.2按照合同要求或客户的要求，将产品运送到客户指定的地点。

*木县木木木木月月料方P艮贲任令司章节号2.0

2.0过程控制程序版本第一版

页次3/3

4.5售后服务

4.5.1供销部负责与顾客的联络,妥善处理顾客的意见或投诉,并保存相关的

记录；

4.5.2供销部要建立顾客档案，详细记录顾客的名称、地址、电话、联系

人、要货批量。

4.5.3对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供销部要有人负

责解答和记录。

4.5.4供销部负责销售的统计,并进行分析;深入市场进行调查研究,及时掌

握市场动态和顾客的需求。

5相关文件

5.1《采购控制程序》

5.2《质量文件管理制度》

5.3《原材料库管理制度》

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5.4《成品库管埋制度》

6记录

6.1《月生产计划》

6.2《周生产计划》

6.3《领料单》

6.4《合格证》

6.5《进货验证记录》

6.6《成品检验记录》

6.7《生产日报表》

**县****肥料有限责任公司章节号3.0

3.0计量器具控制程序版本第一版

页次1/2

1、目的

对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。

2、范围

适用于对计量器具（包括衡器、生产监控仪器设备、产品检测的仪器设

备，以称计量器具）的控制，

3、职责

3.1质量部

3.1.1负责对计量器具的检定或校准。

3.1.2负责对偏离校准状态的计量器具的追踪处理。

3.1.3负责计量器具的操作者进行培训|、考核。

4程序

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4.1计量器具的采购和验收

4.1.1质量部负责根据需要,制定计量器具的采购计划,经过经理批准后,有

供应科负责采购。

4.1.2采购的计量器具有质量部负责验收。

4.2计量器具的初次校准

4.2.1采购的计量器具有质量部负责验收,在使用前送计量检定部门检定,合

格后才能投入使用。

4.2.2合格的计量器具应贴上惟一性标识,并表明有效期。

4.2.3质量部要建立《计量器具台帐》，记录其名称、编号、规格型号、

精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点

等。

4.2.4质量部负责计量器具的发放。

4.3计量器具的周朗检定和校准

4.3.1每年12月质量部编制《计量器具校准计划》，根据计划送计量部门执

行周期检定或校准。

4.3.2检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。

4.4计量器具的使用、搬运、维护和储存

4.4.1使用计量器具,都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在

**县****肥料有限责任公司章节号3.0

3.0计量器具控制程序版本第一版

页次2/2

使用前要检查计量器具是否正常,是否在校准有效期内。

4.4.2任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵

守使用说明书和操作规程的要求,防止其损坏和失效。

4.4.3严禁私自调整计量器具的正确度。

4.4.4当使用者发现计量器具偏离校）隹状态时,应当停止工作,及时报告质量

部,质量部要追查使用该计量器具的产品流向,评价以往检测结果的有效生

确定重新检测的范围并重新检测。质量部应组织对故障进行分析、维修并

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重新校准。采取相应的纠止措施。

4.5对计量器具使用人员要求

使用计量器具的人员，在上岗前应由质量部对其培训,经过考核合格的,

才能够上岗操作。

5记录

5.1《计量器具台帐》

5.2《计量器具校准计划》

**县****肥料有限责任公司章节.V4.0

4.0质量检验控制程序版本第一版

页次1/1

1目的

对原材料、成品进行检莫或验证,以确保产品符合标准的要求。

2范围

适用于对生产用原材料、和成品进行检验或驹证。

3职责

质量部负责对生产用原材料、和成品进行检验或验证。

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4程序

4.1进货检验

4.1.1对购进的生产物资，仓库保管员核对送货单，旗认物料的品名、规格、

数量后，提请质量部进行进货检验或验证。

4.1.2检验员依据相关标准对进货实施检验或验证,并填写《进货检验记

录》。

4.1.3检验合格的,有仓库保管员办理入库手续。

4.1.4检验或验证不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。

4.4自检和互检

4.4.1车间操作工负责本工序的自检工作,发现异常及时通知车间主任解

决。

4.4.2工序中产生的不合格产品，执行《不合格品的控制程序》。

4.5成品检验

4.5.1质量部需确认所有规定的进货检验完成并合格,才能进行产品检验。

452检验员按照《检验标准》进行检验，填写《检验原始记录》。待全部

项目检验合格后,才能出具检验报告,发到仓库办理入库手续。

453产品检验不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。

4.5.4质量部应保留全部的检验记录。

5记录

5.1《进货验证记录》

5.2《成品检验记录》

5.3《合格证》

**县****肥料有限责任公司章节号5.0

5.0不合格品控制程序版本第一版

页次1/2

1目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2范围

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适用于对原材料、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。

3职责

3.1质量部负责对不合格品的识别,并跟踪验证其处理结果。

3.2质量部经理和经理负责在各自的职权范围内.对不合格品作出处理的决

定。

3.3不合格品的发生部门，负责对不合格品采取纠正措施。

4程序

4.1不合格的分类

4.1.1严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接

影响产品质量、主要技术指标等的不合格。

4.1.2一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。

4.2进货不合格的识别和处理

4.2.1对检验或验证发现的不合格，检验员在物料上贴“不合格”标签，放置

于仓库不合格品区。

4.2.2对于一般的不合格品，检验员应将《进货验证记录》报质量部经理处

理。能够进行技术处理的，由生产部在进行必要的技术处理后在由质量人

员人员依据检验规程进行全检并记录,拣出的不合格品交供应科作退、换

货处理。

4.2.3如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，能够作让步接收。由

质量部部经理批准,在验证记录上加注"让步接受”。对于重要的物资，不

允许作让步接收。

424对于严重不合格的,化验员应填写《不合格报告》，由质量部报经理作

出退货决定，供销部办理退货手续。

4.2.5生产过程中发现的不合格品物料，经质量出重检后，按照上述规定执

行。

**县****肥料有限责任公司章节号5.0

5.0不合格品控制程序版本第一版

页次2/2

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4.3不合格成品的识别和处理

4.3.1不合格品能返工的能够要求加工者返工,返工由生产部执行,返工后的

产品必须重新检验，并填写相应当检验记录。重检不合格的，质量部经理在

检验记录上作出处理决定。

4.3.2产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质量部经理批准、经顷

客同意,能够办理让步接收。

4.3.3报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处埋。

4.3.4检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,

有质量部经理在相应当检险记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交

分管经理作出报废、降级或改作它用的决定。

4.4交付或使用后发现的不合格品

对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照

4.3条款处理外，质量部应采取相应当纠止或预防措施;供销部及时与顾客协

商处理办法,以满足顾客的正当要求。

5记录

5.1《进货验证记录》

5.2《成品检验记录》

5.3《不合格报告》

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**县****肥料有限责任公司章节号6.0

6.0采购质量控制程序版本第一版

页次1/2

1、目的

对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合要求。

2、适用范围

适用于生产所需的原材料、外包加工以及供方提供的服务。

3、职责

3.1供销部

3.1.1负责按工厂的要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方的

供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

3.1.2负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2生产部

负责编制采购物资技术标准。

3.3质量部

负责采购物资的进货览证。

3.4总经理

批准《采购计划》和《合格供方记录表》。

4、程序

4.1对供方的评价

4.1.1供应部根据采购物资技术标准和生产的需要,经过对物资的质量、价

格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评价记录表》，编制

《合格供方名录》，经经理批准后,在其中选择供应商。

4.1.2对于第一次供应重要物资的供方，必须经过取样检验合格后，或者提供

小批量试用合格后，方可供货。

4.1.3对于小批量试用或迸货验证不合格的则取消其供货资格，对于样品检

验、小批量试用均合格的，经过经理批准，能够列入在《合格供方名录》。

4.2采购

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4.2.1采购计划。

供应部根据生产计划和库存情况，编制《采购计划》，经过经理批准

后实施采购。

**县****肥料有限责任公司章节号6.0

6.0采购质量控制程序版本第一版

页次2/2

4.2.2采购的实施

供应部根据批准的《采购计划》，按照采购物资的技术标准在《合格供

方名录》中选择供方并进行采购。第一次向合格供方批量采购时,应签定

《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、供货期

限和违约责任等。

4.3采购产品的验证

4.3.1由质量部负责采购产品的验证。验证能够采取检验的方式，也能够采

取检查合格证明材料的方式。

4.3.2质量部应保留进货检验或检查验收的记录。

4.3.3进货检险或验证不合格的原材料不得进厂使用。

4.3.4进货检验不合格的原材料，执行《不合格品控制程序》。

5记录

5.1《供方评定记录表》

5.2《合格供方名录》

5.3《采购计划》

5.4《采购合同》

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**县****肥料有限责任公司章节号7.0

7.0抱怨版本第一版

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1目的

为确保内部或顾客抱怨提出后,得到有效、及时的化解和创造良好的沟

通、协作的工作氛围，特指定本程序。

2适用范围

适用于处理内部或顾客抱怨过程。

3职责

3.1质量部、供销部负责与顾客化解抱怨过程的实施,满足顾客的需求。

3.2相关部门配合化解内部或顾客抱怨过程的实施。

4工作程序

4.1内部抱怨处理

4.1』质量部负责调查和收集抱怨信息,找出产生抱怨的原因,根据具体问题,

提出解决方案,会同相关部门协调处理,消除抱怨。

4.1.2各部门做好质量信息反馈,及时沟通,避免相互之间产生抱怨,使抱怨

事态发展,影响各部门相互协作。

4.2顾客抱怨处理

4.2.1质量抱怨处理

4.2.1.1质量部负责及时与顾客取得联系,然后分析产生抱怨原因,制定排除

抱怨处理实施计划，及时主动地向顾客反馈抱怨处理实施情况。

4.2.1.2质量部同时会同相关部门,提出改进措施,及时进行整改,满足顾客

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需求。

4.2.2服务抱怨处理

4.2.2.1供销部负责及时与顾客取得联络,找出解决抱怨处理的最佳方案,

**县****肥料有限责任公司章节号7.0

7.0抱怨版本第一版

页次2/2

完善服务质量,处处为顾客着想,以取得顾客的谅解。

4.2.2.2当抱怨处理结果达不到顾客满意时，供销部应耐心说服,改进服务质

量,必要时主动上门道歉,以诚信满足顾客的需求。

4.2.3财务抱怨处理

财务部负责与顾客联络，及时办理财务票据核准及财务承兑。

4.2.4质量部负责保存所有处理抱怨记录和调查抱怨记录。

5相关文件

5.1正措施控制程序》

5.2《预防措施控制程序》

6记录

6.1处理抱怨记录

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**县****肥料有限责任公司章节号8.1

8.1卫生管理制度版本第一版

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1.厂区应绿化，主要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面,路面平坦无积水;

2.上班期间必须穿工作服、戴工作帽,保持工作衣帽清洁,头发不得外露；

3.不得将与生产无关的个人物品和饰物带进车间；

4.严禁在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰；

5.工厂和车间应配备专职或兼职的卫生管理人员,按照规定的职责和权限

负责卫生管理工作；

6.每天工作结束后必须清扫生产环境的卫生；

7.应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育,有天人员每

年要进行一次健康检查。

**县****丹巴料有B良隹任公司章节号8.2

8.2质量奖惩及考核办法版本第一版

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1.为加强质量管理，提高全体职工的质量意识，增强质量责任，自觉参与质

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量省土里特制定本制度。

2.有下列情况之一的给予精神和物资奖励：

2.1在建立和实施质量管理体系作出突出贡献的；

2.2在质量管理方面提出合理化建议,并被我厂采纳,又收到良好效的；

2.3防止重大质量事故,挽回较大经济损失的；

2.4满腔热情地为顾客服务,受到顾客的赞扬的；

3.有下列情况之一者给予行政处理和经济处罚：

3.1不按照《采购控制程序》办事，采购的物资严重不符合技术标准，给工

厂造成较大的经济损失的；

3.2不按照操作规程作业，造成重大质量事故或安全事故，使工厂蒙受经济

损失的；

3.3不按照《检验控制程序》检验，造成漏检或未检，致使产品不合格，给工

I造成经济损失的；

3.4与顾客发生争斗，情节严重,影响我厂声誉的；

4.奖励分为精神奖和物资奖：

4.1精神奖设:突出贡献奖、先进生产（工作）者、厂级劳模等。

4.1物资奖励:各种实用物品和现金。

5.工厂从利润中提取5%作为质量奖励基金。每年评奖一次，特别情况，能

够单独或单助给予奖励。

6.各个部门能够结合部门或岗位特点,将本制度细化,制定出奖罚的具体条

款,经过经理办公会议讨论经过后执行。

**县****肥料有限责任公司章节号8.3

8.3质量文件管理制度版本第一版

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1.为了加强对质量管理体系文件的管理,确保工厂各相部门使用有效的文

件,特制定本制度。

2.经理负责批准发布质量手册;质量部负责组织编写和审核质量手册和体

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系文件的管埋;生产部负贡技术文件的管理和控制;办公室负贡厂级行政文

件的管理及部分外来文件的管理。

3.经批准后的文件由经理确定发放范围，由生产部统一发放,发放文件要登

记。接受部门要在登记表上签名,原稿存档。

4.文件一经发放,各职能部门对收到的文件需认真学习，以达到内部沟通、

统一行动的目的，任何部门和个人必须认真执行,不得擅自修改。

5.质量文件文件只准在本厂内部使用，仕何部门和个人不得擅自复制和外

借,确需复制和外借的,应由分管副经理批准。

6.如遇工艺流程改变和技术改造等导致操作规程等一系列文件需要更改时,

应阐明更改的理由以及更改的内容，经经理批准后按原文件发放的范围进

行发放，同时收回作废文件统一销毁。

**县****肥料有限责任公司章节号8.4

8.4仓库管理制度版本第一版

页次1/1

1.为加强仓库物资出入管理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制

度。

2.仓库保管员要经常保持库房的清洁、通风设施，各类物资按照不同的品

种分别存放，严禁混杂。

3.各类物资分别存放，并加挂“物资卡”，注明物资的品名、规格、数

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量、产地、质量等级、进库时间等信息。

4.进货时,要按照《采购建制程序》的规定，验明采购物资的品种、规格、

产地等信息，并报质量部进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理

入库手续,不合格的产品，执行《不合格品的控制程序》。

5.成品库在入库时，一定要索取检验合格证明,合格的产品按照规格和生产

日期，分别堆放。

6.产格执行”先进先出”的原则，特别情况必须有经埋或其授权的人员签

字后,方可办理。

7.保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记帐,

经常核对物资，做到“帐、卡、物”相符。

8.保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向

主管领导汇报。

9.加强仓库的安全修埋,定期检查消防设施是否完好，罚禁任何人在仓库内

或仓库周围用明火以及其它的不安全的作业。严禁在库房内吸烟。

10.及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低

于“最低数量”时,要及时报告主管部门采取有效措施,以免眈误生产。

**县****肥料有限责任公司章节号8.5

8.5设备管理制度版本第一版

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1.生产部根据生产和发展的需要，填写《生产设施配置申请单》并注明设

备的名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报经理批

准后,由经理授权生产部组织采购。

2.需要自制的设施由生产部提出,报经理批准后,由生产部组织加工制造。

3.采购或自制的设备进厂后，由生产部组织验收,质量部配合。验收不合格

的设备由生产部负责与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结

果。

4.验收合格的设备设施,由生产部组织有关部门进行安装调试,确认满足要

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求后，由生产部和使用部门共同在《设施验收单》上签字验收,并记录设施

的名称、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等内容。

《设施验收单》由生产部负责保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用

部门自行验收。

5.对于大型或关键的设备,生产部必须制定操作规程,相关操作人员应经过

技术培训I、考核合格后才能上岗。

6.生产部应制定《设备设施日常保养计划》，规定保养助日和频次,发给使

用部门执行,各个岗位的负责人监督检查执行的情况。生产部每季度要收

集设备设施的保养记录。

7.生产部每年12月指定下年度的《设备检修计划》，发到各部门执行。

8.生产中出现的车间无法排除的故障,应填写《设施检修单》报生产部安

排检修。检修中的设施应挂红色的检修牌,检修好的设施应由使用部门负

贲人签字验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在《设备管理卡》

上。

**县****肥料有限责任公司章节号8.5

8.5设备管理制度版本第一版

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9.设备设施的编号由生产部负责。

10.无法修复或无使用价道的设备由生产部填写《设施报废单》，经经理批

准后作报废处理。

H.设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境，

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**县****肥料有限责任公司章节号8.6

8.6安全生产管理制度版本第一版

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1目的

建立并执行安全管理规定的文件化程序,规定管理者的任务和责任,以及

与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系，以确保企业安全生产。

2适用范围

本规定适用于公司生产复混肥的各环节。

3职责

3.1质量部、生产车间负责人负责落实实施。

3.2各部门配合落实实施。

4安全管理规定

4.1人员素质要求

各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化水平,应经过经三个月以

上的专业实习或培训I,并掌握以下专业知识：

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4.1.1了解复混肥的基本性质及其生产过程；

4.1.2应熟悉本岗位全部设备的构造和工作原理及生产的工艺流程；

4.1.3应熟练掌握本岗位的工艺操作规程及安全操作规程,关键工序操作人

员还应掌握相近岗位的操作规程；

4.1.4熟悉车间的各路管道、控制装置的布置及用途；

4.2安全生产职责

4.2.1部门安全生产职责

4.2.1.1办公室

a）门卫执勤人员,必须忠于职守,严格按章办事,认真履行人员、物

质、车辆的进出厂管理和登记检查工作，做到以礼待人。

**县****肥料有限贲任公司章节号8.6

8.6安全生产管理制度版本第一版

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b）所有进入厂区的车辆、人员必须接受安全检查。

C）进入生产区人员必须按规定穿戴劳保用品。

d）外单位人员必须在经过批准后方可在有关人员带领下进入生产区。

e）进行防火、安全宣传教育工作,负责专业和义务消防人员的定期培训

和管理工作,定期组织有关人员进行防火检查和演习

0负责主产厂区安全的监督及防挤工作。

g）在发生火灾事故时,负责组织火灾的扑救工作，负责火灾事故、破坏事

故的调查、处理和统计工作。

421.2生产车间安全生产职责

a）把改进劳动安全卫生条件纳入年度计划,按国家规定安排使用劳动保护

经费。

b）组织执行工艺操作规程和安全规章制度的有美规定,贯彻安全施,合理

地组织生产过程,建立安全文明生产秩序。

C）经过对照有关的安全工作的检查,掌握生产中的安全动态隐患处理以及

关键设备安全运行情况，及时处理出现的问题,组织安全生产。发现事故和

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重大险情时,迅速通知领导和有关部门,并枳极协助指挥事故抢救，作。

d）严格检查劳动保护使用情况,发现不正确使用者应立即予以纠正,不听

从指令者停止其作业。

e）定期组织、宣传安全工作的重要性,让全体员工'懂得并意识安全工作

的重要性。

421.3质量部安全生产职责

a）负贡编制、审查本企业安全操作规程，艺操作规程,并监督检查其实施

**县****肥料有限责任公司章节号8.6

8.6安全生产管理制度版本第一版

页次3/6

情况。

b）在编制设计、施工、工艺方面的技术文件，采用新工艺、新技术、改

变工艺方法、设备、和茶作规程时，必须严格执行国家有关的安全、卫主

规定和标准,如达不到相关规定和标准,必须采取技术组织措施加以解决，

否则不准进入生产阶段。

c）协同有关部门加强对职工的技术教育和考核工作。

4.2.1.4供销、财务部门的安全职责

a）按照生产技术要求和物质供应计划，按时按质量供应安全技术措施工程

所需要的设备和材料。

b）负责仓库物质和危险品的安全管理和防火工作。

c）贯彻执行上级及有关交通安全的法律法规,加强对驾驶人员的安全行车

教育，协助交通部门做好车辆及驾驶人员的年度检审工作。

d）负责车辆维护、检修和安全管理，确保安全行驶。

e）负责管理劳动防护用品的发放标）隹和领发制度，做好计划、采购、保

管和发放的管理工作。

f）保证劳动保护措施经费的支出,并监督其合理使用。

g）认真贯彻执行国家及行业颁布的有关政策、法规。

h）负责企业的质量管理体系的运行、监督及实施。

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i）负责组织有关人员定期检查计量仪器、测量设备检定和校准JJ乍。

j）负责组织、培训质量人员、关键工序的操作人员的业务技能及有关的

质量标准的宣贯。

k）对重大质量事故应立即采取措施,组织调查、分析,在事故原因未

**县****肥料有限责任公司章节号8.6

8.6安全生产管理制度版本第一版

页次4/6

查明前有权停止生产。

4.2.1.5车间主任安全生产职责

a）在组织管理车间生产过程中具体贯彻执行劳动保护规章制度和安全管

理制度。每半个月至少召开一次安全例会、检查、分析安全工作、研究

解决存在问题。

b）在进行生产、施工作业前，必须制定、贯彻作业规程，操作规程和安全

措施,并经常检查起执行情况。

c）经常向职工进行劳动教育纪律,规章制度和安全知识，操作技术教育,负

责对新工人进行车间的安全教育。

d）经常检查生产设施、设备、工具及安全环保设施，组织整改工作场所

及时排除隐患,在不能及时解决的隐患时,要立即采取控制措施,并上报领

导。发现危及安全的紧急情况,要立即停止作业，撤出作业人员。

e）定期向员工宣讲安全知识,组织班组安全活动日。

f）发生事故时，要立即组织抢救、保护现场及时上报。组织或参加调查并

积极采取改进措施。

g）有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动保护法规或安全技术规程的生产指

令并及时报告上级。

421.7班组长安全职责

a）认真执行上级有关部门安全生产的指示和规定，模范地遵守并执行安全

规章制度。

b）做好对新工人、换岗人员的岗位安全教育,指导和督促岗位工人严格

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履行安全操作规程。止循使用劳动保护用品,表彰先进,制止违章。

**县****肥料有限责任公司章节号8.6

8.6安全生产管理制度版本第一版

页次5/6

C）做好职工安全思想教育工作,具体布置安全二作和注意事项。

d）坚持交接班制度及工间安全检查制度,组织工人维护、保养设备,清理

工作场所,保持工作场所整洁、卫生。遇有不能处理的隐患要及时报，发现

危及安全的紧急情况时要立即采取应急措施或停止作业,并上报领导。

e）发生工伤、安全事故时,要立即组织抢救,保护现场及时上报并组织或

参加事故分析。

f）有权拒绝或暂缓执行上级违反安全技术规程的生产指令，并可越级向上

级报告。

421.9设备维修工安全职责

a）遵守劳动纪律,执行安全制度和安全操作规程,听从领导和安全人员的

指挥,遵照规章作业,并随时制止她人违章作业。

b）在设备维护、维修时,严格按章操作，做好安全防护措施，做好设备维

护、维修记录。

c）设备维护、维修完成后,必须按要求做好设备的安全检查记录工作。

d）定期巡回检查生产设施、设备,发现事故隐患应立即采取措施查明原

因,排除隐患。

e）发生事故后,要立即参与抢救工作,按照操作规程及安全管理规定。

f）应经常向岗位操作工宣讲安全知识、设备操作规程。

g）有权拒绝或暂缓执行上级违反安全操作规程或劳动保护法规等作业指

令。

4.2.1.10岗位工人安全职责

a）遵守劳动纪律,执行安全制度和安全操作规程,听从领导和安全人员的指

挥,遵照规章作业,并随时制止她人违章作业。

**县****肥料有限责任公司章节号8.6

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8.6安全生产管理制度版本第一版

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b）保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁,不使用自己不懂的机

械和设备,正确使用劳动防护用品。

C）学习安全知识,提高技术业务水平,积极参加技术革新，提合理化建议.

改进作业环境和劳动条件。

d）及时反映、处理不安全囚素，积极参加事故抢救工作。

e）有权拒绝接受违章指挥,并上报上级单位或领导人忽视职工安全、健康

的错误决定和行为提出批评和控告。

**县****肥料有限责任公司

章节号8.7

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8.6工艺管理制度版本第一版

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1目的

加强企业生产的工艺管理,确保安全生产。

2适用范围

本规定适用于生产过程工艺控制。

3职责

3.1质量部负责编制工艺文件和现场工艺纪律检查实施。

3.2车间、办公室等相关部门配合实施。

4管理制度

4.1质量部负责采用先进、合理的工艺路线，编制《操作规程》、《作业

指导书》和《检险指导书》等工艺文件，知道和监督工艺文件的正确实

4.2工艺文件修改

4.2.1修改原则

a）工艺文件需要修改时,由质量部下达工艺文件更改通知单,凭更改通