2026年风险消除对象复核情况汇报

2026年风险消除对象复核情况汇报汇报单位：安全管理部

汇报时间：2026年3月20日

汇报对象：公司安委会、领导班子一、复核工作概述2025年底，公司依据《公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制实施办法》，将2025年度排查出的73项风险列入2026年度风险消除计划，由安全管理部牵头组织复核。本次复核是验证风险消除措施是否真实落地、风险是否实质性受控的关键环节，复核结论直接决定相关对象能否销号闭环。1.1复核范围与对象本次复核覆盖2025年12月31日前列入消除计划的全部73项风险对象，按风险类型分布如下：风险类型数量（项）占比涉及区域消防安全类1926.0%生产车间、原料库、成品库、宿舍楼设备设施类1824.7%一车间、二车间、动力站电气安全类1419.2%全厂配电系统、车间用电末端作业行为类1216.4%各生产岗位、检维修作业现场危化品管理类68.2%危化品库、使用工位其他类45.5%厂区道路、食堂、办公区合计73100%—按风险等级分布：重大风险4项（编号ZD-01至ZD-04）、较大风险21项（编号JD-01至JD-21）、一般风险48项（编号YB-01至YB-48）。1.2复核工作组织成立专项复核工作组，人员构成及分工如下：角色人员责任组长分管安全副总经理复核工作总协调，审定复核结论副组长安全管理部部长编制复核方案，组织现场复核现场复核组安全管理人员4人、各车间设备员3人、电气技术员2人现场查验、数据采集、隐患探测台账审核组安全管理部内勤2人核对整改佐证材料、检测报告、培训记录外部技术支持第三方检测机构（消防设施检测、防雷检测）出具专项检测报告1.3复核方法与判定标准复核采取"资料审查+现场查验+检测验证+人员问询"四结合方式，逐项对照《风险消除措施确认表》（样表见附件1）开展。复核判定分三个等级：判定结论判定标准处置方式通过（予以销号）风险消除措施全部落实，残余风险降至可接受水平，且持续运行3个月以上未出现异常从风险台账销号，转入日常管控附条件通过（限期完善）风险主要管控措施已落实，风险受控，但存在整改不彻底、佐证不齐全等问题限期1个月内完善，届时复查确认不通过（不予销号）风险消除措施未落实或落实后仍存在重大隐患，风险未受控维持风险管控状态，重新制定消除计划，追究相关责任1.4复核时间安排阶段时间工作内容准备阶段2026年1月5日—1月15日梳理台账，编制复核方案，下发通知资料审查阶段2026年1月16日—2月5日审查73项风险对象的整改佐证材料现场复核阶段2026年2月6日—3月5日分4个片区开展现场查验与检测汇总评定阶段2026年3月6日—3月15日逐项评定结论，形成复核报告公司审定阶段2026年3月20日安委会审议并批准销号清单二、复核总体结果经复核组逐项查验，73项风险对象的复核评定结果如下：判定结论数量（项）占比通过（予以销号）5879.5%附条件通过（限期完善）1115.1%不通过（不予销号）45.5%合计73100%通过率79.5%，与2025年度复核通过率（82.1%）基本持平，但低于公司年度目标值（≥85%），反映出部分风险消除措施仍停留在"纸面整改"，需引起高度重视。各风险类型的复核结果分布：风险类型复核总数通过附条件通过不通过通过率消防安全类19153178.9%设备设施类18143177.8%电气安全类14122085.7%作业行为类1283166.7%危化品管理类6600100%其他类430175.0%合计735811479.5%作业行为类风险通过率最低（66.7%），说明人的不安全行为治理仍是薄弱环节；危化品管理类全部通过，与日常监管较严、整改投入充足直接相关。三、分项复核情况3.1重大风险消除复核（4项，通过3项，不通过1项）重大风险是公司安全管控的"一票否决"事项，复核组对4项重大风险逐一进行了现场验证。3.1.1ZD-01原料库丙类可燃物超量储存风险——通过（销号）•原风险描述：原料库实际储存量超设计容量40%，货架通道堵塞，一旦发生火灾将导致火势快速蔓延且人员无法快速撤离。•已落实措施：◦将2号原料库1,200m2◦打通两条横向疏散通道（宽度1.8m），划线标识并保持常通；◦增设机械排烟系统1套（排烟量62,000m3/h•复核验证：现场实测堆垛间距最小处0.9m（符合≥0.75m要求）；排烟系统手动、自动两种模式均启动正常；疏散通道无占用。第三方消防设施检测报告（报告编号XF-2026-018）结论为"合格"。•关键机理说明：核减储存量是本项风险消除的核心措施——堆垛间距0.75m是保证消防水枪能够有效喷射到货架内部的极限距离，间距低于此值将使水枪射流被货架阻挡，火点无法直接受水冷却，火灾将沿货架纵向蔓延。原超量储存状态下消防设施形同虚设，故必须从储存源头管控。3.1.2ZD-02危化品库可燃气体聚集风险——通过（销号）•原风险描述：危化品库内丙酮、乙醇等易燃液体挥发气体可能聚集形成爆炸性混合物，库内未设置可燃气体报警装置。•已落实措施：◦安装固定式可燃气体探测器4个（覆盖四个墙角），报警设定值为爆炸下限的25%（丙酮爆炸下限2.5%，设定报警值0.625%）；◦探测器信号接入值班室24小时监控系统，报警联动事故排风扇（换气次数≥12次/h）；◦完善通风系统，在墙体下部增设百叶进风口4处，形成下进上出的自然通风路径。•复核验证：用标准气样（异丁烷1.0%LEL标气）对4个探测器逐一测试，最大响应时间21s（符合≤30s要求），报警后排风扇5s内自动启动。检测报告编号HJ-2026-035。•关键机理说明：丙酮蒸气密度约为空气的2.0倍，挥发后沿地面扩散聚集，故探测器必须安装在距地面0.3—0.6m高度处（本次复核实测安装高度为0.45m，符合规范）；事故排风扇必须在探测器报警后立即联动启动，否则蒸气浓度将持续上升直至达到爆炸极限。原库房仅有屋檐下自然通风口，无低位进风，下部蒸气无法排出，是本项风险存在的根因。3.1.3ZD-03车间粉尘爆炸风险——通过（销号）•原风险描述：一车间打磨工位除尘系统管道内铝粉积聚，除尘器无泄爆装置，存在粉尘爆炸风险。•已落实措施：◦更换为湿式除尘系统，除尘器本体增设泄爆口（泄爆面积0.85m2，按1m3容积配0.04◦管道改造为45°斜接避免水平段积尘，每班清理并填写《除尘系统点检记录》；◦打磨工位增设火花探测报警装置1套（响应时间≤0.5s）。•复核验证：查阅近6个月点检记录共132次，无漏检；火花探测器用模拟火源测试报警正常；泄爆口朝向核实为无人通行侧。检测报告编号HJ-2026-041。•关键机理说明：铝粉爆炸后压力波沿管道传播，泄爆口的作用是在压力升高到设定值（通常0.01—0.02MPa）时先行破裂泄压，保护主管道和除尘器本体不被炸裂——泄爆方向必须避开人员通道和相邻建筑，否则泄爆过程喷出的高温气体和火焰会造成二次伤害。湿式除尘相对于干式除尘的机理优势在于：铝粉被水浸润后丧失悬浮能力，从源头切断了爆炸性粉尘云的形成条件。3.1.4ZD-04宿舍楼电动车违规充电风险——不通过（不予销号）•原风险描述：员工宿舍楼一层楼道内长期存在电动车违规停放、飞线充电现象，一旦电池热失控起火，楼道烟气将在3—5分钟内充满并封堵唯一疏散楼梯。•原定消除措施：取缔楼内充电插座，在宿舍楼外30m处新建集中充电棚。•复核发现：◦现场查验楼内原充电插座确已拆除，但在宿舍楼西侧外墙仍有3处从二层窗户垂吊的飞线插座，现场拍照存证（见附件2照片P-01至P-03）；◦新建充电棚已投入使用，但仅有36个充电位，实际在册电动车52辆，高峰时段充电位缺口达16个；◦夜间巡查记录显示2026年1—2月仍发现7次飞线充电行为，均未按制度对当事人进行处罚，仅口头劝阻。•结论与分析：充电棚建设时未核查实际电动车保有量，导致充电位配置不足（配置缺口30.8%），部分员工因排队充电不便而回流飞线充电。根因是"堵"（拆除楼内插座）与"疏"（提供充足充电位）未同步到位，其中"疏"的缺口直接诱发违规行为回潮。•处置建议：扩建充电棚，按1.5:1（充电位:车辆保有量）配置充电位，即在现有36位基础上增建至78位，同时将飞线充电纳入夜间巡查必查项，发现一次罚款200元并通报所在部门。3个月内复核销号。3.2较大风险消除复核（21项，通过16项，附条件通过4项，不通过1项）3.2.1通过的典型项目JD-02一车间3号冲压机光栅保护失效风险——通过（销号）•原风险描述：3号冲压机安全光栅接线腐蚀导致保护功能间歇性失效，2025年7月曾发生操作工手指压伤未遂事件。•已落实措施：◦更换光栅控制器和全部信号线缆（线缆更换为耐油耐腐蚀型，防护等级IP67）；◦光栅响应时间实测13ms（原要求≤20ms）；◦将光栅自检功能纳入每班首件点检，点检表增加"光栅遮挡停机测试"栏目。•复核验证：现场用测试棒（直径14mm，小于手指最小截面）在光栅保护区域5个点位分别遮挡，滑块均在20ms内停止；连续测试10次无一次失效。点检记录180天无缺项。•关键机理说明：光栅保护的核心参数是响应时间和安全距离的匹配——根据冲床滑块最大停止时间（实测85ms）和光栅响应时间（13ms），按安全距离公式S=K×(T1+T2JD-05动力站空压机储气罐超压风险——通过（销号）•原风险描述：2号储气罐安全阀2025年6月校验到期后未及时送检，压力表超期未检定，存在超压爆炸风险。•已落实措施：◦安全阀已送XX市特种设备检验研究院校验合格（校验报告编号TJ-2025-1128），整定压力1.05MPa，回座压力0.93MPa；◦压力表更换为耐震型，检定有效期至2027年3月；◦建立储气罐安全附件校验台账，安全阀校验周期调整为每年1次、压力表每半年1次，校验到期前30天系统自动提醒。•复核验证：核对校验报告原件与台账记录一致；现场观察2号储气罐运行压力稳定在0.78—0.82MPa，低于安全阀整定压力1.05MPa；安全阀铅封完好。•关键机理说明：安全阀必须定期校验的原因是弹簧在长期交变载荷下会产生疲劳松弛，导致整定压力漂移——一个额定1.05MPa的安全阀如果弹簧松弛，可能在0.9MPa就提前起跳（造成频繁泄压浪费）或在1.2MPa才起跳（造成超压危险）。压力表同样存在弹簧管疲劳变形导致指示失真的问题。两项附件同时失效时，储气罐将失去最后一道超压保护，而储气罐本体爆破所释放的能量——按绝热膨胀估算——相当于数十公斤TNT当量，足以摧毁整个动力站厂房。3.2.2附条件通过的典型项目JD-08二车间5吨行车吊钩防脱装置失效风险——附条件通过•原风险描述：二车间5吨行车吊钩防脱卡扣弹簧断裂，吊运中钢丝绳存在脱钩风险。•已落实措施：防脱卡扣已更换，起重机械年度检验合格。•附条件原因：复核组现场查验发现，新更换的防脱卡扣闭合后与吊钩嘴部间隙达8mm（标准要求≤5mm），当吊索具偏斜时钢丝绳可能从该间隙滑出。该卡扣为采购部门从非定点供应商处临时采购，尺寸与原厂件不匹配。•限期完善要求：1个月内更换为原厂配件，更换后由设备部复核间隙尺寸，结果报安全管理部备案。3.2.3不通过的项目JD-11喷涂车间有机废气处理设施（RTO）燃气泄漏风险——不通过（不予销号）•原风险描述：RTO装置天然气供气管道法兰连接处曾检测到微量泄漏（检测值8%LEL），存在燃气聚集爆炸风险。•原定消除措施：更换全部12处法兰垫片，安装燃气泄漏报警器。•复核发现：◦12处法兰垫片有9处完成更换，剩余3处位于炉体正上方高温区，因停产窗口不足未施工，目前仅用防爆泥临时封堵；◦燃气泄漏报警器已安装2个，但安装位置距炉体高温表面仅0.5m（设计温度80℃以上），超出探测器标称使用温度上限（-40℃—70℃），高温下探测器灵敏度和寿命将显著下降；◦复核当天用便携式可燃气体检测仪对12处法兰逐一检测，剩余3处临时封堵部位检测值最高达12%LEL（超过25%LEL报警设定值的一半）。•结论与分析：临时封堵措施未能有效控制泄漏；报警器安装位置错误使其无法发挥监测预警功能。更关键的是，泄漏持续存在而监测手段不可靠，相当于风险不降反升。RTO炉体内燃气聚集达到爆炸极限后，一点静电或明火即引发爆燃，炉体泄爆口朝向厂区通道，后果不堪设想。•处置建议：立即停机整改，3处法兰在下次停产检修窗口（2026年4月）优先施工，施工期间该区域设为禁火区并安排专人每小时检测一次浓度；报警器移位至距炉体≥1.5m处。整改完成前不得恢复RTO高温运行模式，向安全管理部每日报告监测数据。3.3一般风险消除复核（48项，通过39项，附条件通过7项，不通过2项）3.3.1附条件通过的共性问题7项附条件通过的一般风险中，5项的共性问题为整改佐证材料不齐全——整改前后照片未按时间节点归档、设备更换记录无型号批次信息、培训记录无签到表。这些项目现场风险确已受控，但过程记录缺失导致无法完整追溯整改链条。限期1个月内补齐佐证材料并归档，由安全管理部内勤验收。另2项的共性问题为整改不彻底但风险已基本受控：•YB-15办公区消防应急灯故障：应急灯已更换，但新更换的6盏中有2盏持续工作时间实测28分钟（标准要求≥90分钟），判定为电池容量不足。限期更换为合格产品并重新测试。•YB-27食堂液化气软管老化：软管已更换为不锈钢波纹管，但未加装紧急切断阀。按《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）要求，灶具连接软管应设置紧急切断装置。限期加装，涉及动火作业须办理审批。3.3.2不通过的项目YB-33厂区西北角护坡局部滑塌风险——不通过（不予销号）•原风险描述：厂区西北角挡土墙后边坡2025年雨季出现长约12m、宽3—5cm的裂缝，存在继续滑塌掩埋下方管廊的风险。•原定消除措施：对裂缝灌注水泥砂浆封闭，坡顶设置截水沟。•复核发现：◦检查发现原裂缝修补处出现二次开裂，缝宽已发展至8—12cm，且沿坡面新增2条平行裂缝；◦坡顶截水沟已修建，但沟底坡度不足（实测坡度0.2%，设计要求≥0.5%），雨季沟内积水将下渗至裂缝，软化滑面，加速滑塌；◦坡脚未见位移监测点，无法判断边坡是否仍在持续变形。•结论与分析：原方案仅做表面封闭、未治理边坡内部滑动面，属治标不治本。边坡失稳的力学机理：降雨入渗使滑面土体含水率升高、抗剪强度下降，当下滑力超过抗滑力时边坡沿滑面整体滑动。表面灌浆封闭只堵住了裂缝表层，雨水仍可通过坡面其他部位入渗，裂缝内有水压力时还会加速滑面软化。•处置建议：委托具有岩土工程勘察资质的单位进行边坡稳定性专项勘察，根据勘察结果选择"抗滑桩+锚杆框架梁"或"削坡减载+坡脚反压"方案，设计方案须经专家论证后实施。整改完成前，在坡脚设置位移监测点，每周观测一次，雨季加密至每日一次；降雨期间下方管廊通道暂停人员通行。YB-41机修间工业气瓶混放风险——不通过（不予销号）•原风险描述：机修间内氧气瓶与乙炔瓶同室存放，且无防倾倒措施，存在爆炸风险。•原定消除措施：设置独立气瓶间，分开存放氧气与乙炔。•复核发现：◦独立气瓶间已建成，但内部将氧气瓶与乙炔瓶间隔仅1.2m放置（标准要求≥5m或设防火隔墙）；◦气瓶间未设置可燃气体报警器，未张贴"严禁烟火"标识；◦气瓶间大门朝向车间主通道，一旦乙炔泄漏爆炸，冲击波将直接作用于通道内通行人员。•处置建议：在一周内完成气瓶间内部隔离改造——在氧气瓶与乙炔瓶之间砌筑2.4m高、厚度≥240mm的实体防火隔墙（隔墙耐火极限≥1.5h）；加装乙炔泄漏报警器（报警设定值25%LEL即0.65%）；大门改为朝外开启并增设泄爆窗朝向无人区域。四、未通过复核对象分析4项未通过复核的风险对象集中反映了当前风险消除工作的三类系统性问题：4.1问题一：风险消除措施设计时未做"闭环验证"（ZD-04、YB-33）•表现：方案制定时只关注"措施是否上了"，未验证"措施是否足够消除风险"。•案例回顾：ZD-04充电棚建成但容量不足，从规划阶段就没有核算电动车保有量，属于供给侧设计缺陷；YB-33仅做表面封闭，未识别边坡深层滑动面，属技术方案缺陷。•根因：方案审批环节缺乏"措施有效性论证"要求，业务部门编方案、安全部门审批走过场。4.2问题二：整改施工质量管控缺失（JD-11、YB-41）•表现：整改工程有施工、无验收，或验收标准不明确。•案例回顾：JD-11报警器安装在超出标称温度范围的位置，说明安装后未按产品说明书核验使用条件；YB-41气瓶间隔距不足、无隔墙，建设时未对照《焊接与切割安全》（GB9448-1999）相关条款逐项自查。•根因：整改项目验收缺少对照标准逐条核查的流程，部分项目"干完就算完"，未执行验收即投入使用的确认程序。4.3问题三：风险消除后缺乏持续监控（ZD-04、YB-33）•表现：风险消除不是一次性动作，需要持续监控措施有效性。•案例回顾：ZD-04飞线充电查处仅口头劝阻、无实质处罚，制度悬空；YB-33边坡无位移监测点，无法掌握变形趋势。•根因：风险销号后在日常巡查清单中未保留对应检查项，导致"销号即失控"。五、复核发现的其他共性问题5.1整改佐证材料管理不规范（涉及12项）•整改前后对比照片未按"部位—日期—责任人"三级目录归档，部分照片无拍摄日期水印，无法证明整改时序；•设备更换记录未登记设备型号、出厂编号、采购批次，追溯链条断裂；•培训类整改措施缺少签到表、考核记录，无法证实参训人员确实掌握。5.2部分整改措施执行标准引用错误（涉及5项）•有3项消防类整改在方案中引用《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中已废止的条款，未更新引用为《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；•有2项电气类整改引用《低压配电设计规范》（GB50054-2011）中关于配电室净高的旧参数，新规范已调整。5.3整改完成后的效果验证缺失（涉及8项）•设备更换类整改普遍存在"换上就完事"现象，未进行带载试运行验证；•设施改造类整改没有对照设计参数进行实测（如照度、风速、流量等关键指标未复测）。六、整改巩固与长效机制6.1未通过项目的督办机制•4项未通过项目全部列入公司级重点督办清单，由分管安全副总经理挂牌督办；•各责任部门须在收到本报告后7个工作日内提交整改方案（含技术路线、责任人员、资金预算、完成时限），经安全管理部审核后报安委会批准；•整改期间实行"周报告"制度，每周五17:00前向安全管理部报送整改进展及现场监测数据。6.2销号项目"回头看"安排对58项已销号项目，安排2026年第三季度（8—9月）开展一轮"回头看"专项检查，重点验证销号后措施持续运行情况。抽查比例不低于30%，抽查原则为：涉及重大风险销号项目全查、涉及设备设施更换的项目必查、人员操作类销号项目根据岗位流动情况选查。6.3双重预防机制流程强化改进事项具体措施责任部门完成时限方案论证环节重大及较大风险消除方案须经技术部门会签，增加"措施有效性论证"专篇安全管理部2026年4月底整改验收环节新增《风险消除措施验收确认表》，对照标准逐条勾选并由验收人签字安全管理部2026年4月底销号后监控环节风险销号后6个月内，该风险对应检查项保留在部门周查和公司月查清单中各部门2026年4月底佐证材料管理统一整改资料归档模板（目录结构见附件3），电子档案同步上传至安全管理信息系统安全管理部2026年5月底培训效果验证所有培训类消除措施必须附书面考核记录，考核不合格者安排补训并重新考核各部门即日起执行七、后续工作安排后续工作按"已通过、附条件通过、未通过"三条线分别推进：7.1已通过项目（58项）•由安全管理部在3月31日前完成台账销号标注，同步更新公司风险数据库；•将58项销号信息下发至所属车间/部门，纳入日常管理交接清单；•按6.2节安排组织"回头看"。7.2附条件通过项目（11项）•逐项明确完善内容、责任人员、完成期限（均为2026年4月20日前）；•各责任部门完成后3个工作日内报安全管理部复查，复查合格后转为销号；•逾期未完成的，一律降级为"不通过"处理，并按公司安全绩效考核办法加倍扣分。7.3未通过项目（4项）•维持风险管控状态不销号，原风险等级不变；•涉及重大风险的ZD-04宿舍楼电动车充电风险，由综合管理部牵头在4月15日前提出扩建设计方案；JD-11喷涂车间RTO燃气泄漏风险，由设备动力部牵头停机整改，必须4月底前完成；YB-33护坡滑塌风险，由工程部委托专业单位开展勘察设计，设计方案经专家论证通过后实施；YB-41气瓶间改造为紧急整改项，由机修车间3月27日前完成隔墙砌筑和报警器安装；•4项未通过项目的责任部门负责人向安委会作出书面说明，纳入年度安全绩效考核。7.4向董事会报告本报告经安委会审议通过后，于2026年3月31日前向董事会提交正式报告，建议在下次董事会会议上作专题汇报。附件•附件1：《风险消除措施复核确认表》（样表）•附件2：复核现场照片（ZD-04飞线充电照片P-01至P-03、YB-33边坡裂缝照片P-04至P-06、JD-11法兰泄漏检测照片P-07至P-08）•附件3：整改佐证材料归档目