公司采购管理制度 (五)

公司采购管理制度

公司采购管理制度「篇一」

1.0目的

保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准，对产品服务的最终

实现提供优质保障：

2.0适用范围

适用于公司对物费采购的控制及对评价、选择供方服务的管理；

3.0职责

3.1管理部根据实际情况，选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供

应商和供方名单；

3.2办公室负责员二标识、办公用品等物资的采购，管理部负责其它物资的采

购;并分别制定《物资采购计划单》；

3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制；

3.4各仓库由各部门（管理处）负责管理，仓管员负责各类已采购物资的质量、

数量、验收及采购物资的保存；

3.5总经理负责审批《物资采购计划单》；

4.0程序

4.1供方评审

4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但

不限于：

a）公司现状及发展目标；

b）供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人

员基本素质及服务水平是否能达到公司要求；

4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

a）营业执照和产品经营资格证书或执业及质证书；

b）顾客满意率及行业中的声誉和口碑；

c）有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

d）评审时的物资样品质量达到100断现场操作人员服务质量达到100%的合格；

e）在保证质量的前提下考虑价格；

f）评审完毕，管理部填写《供方评审报告》；

4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记，合格服务供

方在《合格供方名单》中登记。不合格者，由管理部填写《不合格报告》不予登记,

《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制，总经理审批；

4.1.4管理部对评自合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应

商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力，复评不合格

者，应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确：

a）提供服务的范围、期限、质量要求；

b）公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施；

c）双方的权利和义务；

d）违约责任,赔偿等事项；

4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时，各责任部门应

会同采购人员采取以下措施，以保证产品、服务符合要求：

a）与供应商或供方沟通，要求其采取纠正措施将出现不合格产品的机率降至最

低,必要时向其提供一定的帮助。

b）严密采购的验证或检验过程,严格监控供方提供服务的过程。

c）根据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务，并从《合格物资供应商名

单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

4.4采购

4.4.1每月底各部门（管理处）制定下月《物资需求计划》交综合办；

4.4.2综合办根据各部门（管理处）的《物资需求计划》制定公司下月。

《物资采购计划单》，《物资采购计划单》应包括:采购物资的名称、型号、规

格、数量及所购物资的质量等级和要求；

4.4.3采购人员根据《物资采购计划单》内容在《合格物资供应商名单》中选

购,如果该物资无法在合格的物资供应商中选购时,采购人员应上报综合办经理，由

综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审，临时评审准则根据实际情

况而定，至少应包括供方评审内容中的a、d'项；

4.4.4各部门（管理处）每月初按本部门（管理处）本月《物资需求计划》到公司

仓库领取本月所需物资，如遇突发事件需另外购买时，部门（管理处）负责人可决定临

时购买，但应向综合办经理说明，各小区管理处主任可决定单价在200元（含200元）

以下物资的采购,大厦管理处主任可决定单价在500元（含500元）以下物资的采购;

4.4.5服务供方项目应由相关部门根据顾客要求进行评审，并填写《服务分包

申请计划》、《服务分包申请计划单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等，经

授权人审批后报管理部。

4.4.6综合办根据《服务分包申请计划单》内容在合格的供方名单中选择适当

的供方。

4.5物资的验证与接收。

4.5.1所有采购的物资，由有关采购部门或申购部门根据具体产品验收的必要

性和采购文件、资料和脸证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,及时通知仓

管员进行检验和入库，仓管员按《采购物资检验规程》进行验收。

4.5.2如果有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才给予放行。

4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和

不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必须加强过程的连续

监控和采取竣工验收，明确其是否符合有关规定和合同的要求。

公司采购管理制度「篇二」

为加强我公司员工食堂的食品及原料采购安全管理,贯彻落实新《食品安全

法》等法律法规要求,规范食品采购索证、进货验收和台账记录行为,从源头治理食

品污染,确保我公司的食品卫生安全,特制定本规定。

一、食品及原料采购索证管理

索证是指食品生产经营者在采购食品及原料时，查验产品是否符合相关卫生法

规或标准要求,杳验供货产品合格证明并索取购物凭证的行为。

购物凭证是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证，包括发票、收据、供货清

单、信誉卡等。

（一）需要索证的食品及其原料的范围和种类

1、粮、油及其制品；

2、乳及其制品；

3、肉类、水产、蛋类及其制品；

4、饮品饮料（包括定型包装饮用水）、冷饮及冷藏食品；

5、豆制品;

6、酱腌菜类;

7、凉果、蜜饯、槟榔、食用糖、糖果、糕点类；

8、罐头食品；

9、茶叶;

10、酒类；

11、调味品；

12、食品添加剂;

13、新资源食品、保健食品、营养强化食品、辐照食品，以既是食品又是药品

的物品为原料加工生产的食品和特殊营养食品；

14、进口食品；

15、省级卫生行政部门认为应该索证的其它食品及原料。

（二）采购食品索证的内容

1、在采购食品及其原料时要向供应商索取卫生许可证和工商营业执照（复印

件）、产品检验合格证明或者化验单。

2、采购进口食品及其原料，应当索取由口岸进口食品卫生监督检验机构出具的

化验单（复印件）。

3、采购鲜（冻）肉类时，应当索取畜、禽产品动物检疫合格证明，或者查看胴体

上是否加盖有效的验讫印章,采购进口鲜G东）肉类及其制品时,应索取出入境动物产

品检疫合格证明（复印件）。

4、采购保健食品、进LI保健食品、辐照食品、新资源食品时，在索取卫生许可

证和工商营业执照（复印件）、产品检验合格证明或者化验单的同时还须索取卫生部

或国家食品药品监督管理局（限保健食品和进口保健食品）发放的《保健食品批准证

书》、《进口保健食品批准证书》、《辐照食品批准证书》、《新资源食品卫生审

查批件》或《新资源食品试生产卫生审查批件》（复印件）。

5、采购婴幼儿食品、特殊营养食品、营养强化食品，除索取卫生许可证和工商

营业执照（复印件）、产品的检验合格证或化验单外还应当索取省级卫生行政部门

颁发的产品审查批准文件（复印件）。

《湖南省采购食品索证管理办法》规定食品生产经营者在采购食品及其原料索

取检验合格证或者化验单时，销售者既可以提供生产企业出具的检验合格证或化验

单，也可以提供生产企业委托卫生监测检验机构或产品质量监测检验部门出具的化

验单,二者均属有效证件。

（三）采购前应按以下要求对产品进行查验

1、产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法

规的规定。

2、从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应查验食品是否有按照产品生

产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的

检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告友印件的产品，不得采购。

3、采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明,采

购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

产品的检验合格证或化验单应标明产品名称、生产厂名、产品批号、检验项目

及结果、检验日期等内容，并加盖检验单位公章。

产品检验合格证或叱验单不得进行涂改或伪造。

索取的产品检验合格证或化验单，由食品生产经营者自行保管备查。

食品生产经营者发现采购的产品与卫生检验报告单不符或因运输、包装、货仓

保管不符合卫生要求,导致采购的产品可能被污染、变质或出现其他异常情况时，应

立即采取控制措施,并向当地卫生行政部门报告,不得擅自投放市场。

从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质

证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。

（四）采购时索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。

（五）禁止生产经营下列食品：（《食品安全法》第28条）

1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能

危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；

2、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人

体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品；

3、营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品；

4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感

官性状异常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；

6、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验

不合格的肉类制品；

7、被包装材料、容器、运输工具等污染的食品；

8、超过保质期的食品；

9、无标签的预包装食品；

10、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；

11、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

二、进货查验管理

必须建立并执行进货检查验收制度,审验供货商的经营资格,验明产品合格证明

和产品标识，并建立产晶进货台账,如实记录产品名称、规格、数量、供货商及其联

系方式、进货时间等内容。进货台账保存期限不得少于2年。

应当向供货商按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告

或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复

印件的产品，不得销售。

三、台账记录管理

食品生产经营者应实施进货验收和台账记录制度，在食品入库或使用前核验所

购食品与购物凭证是否相符,并进行台账记录。

台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内

容。台账格式见附件。

从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清

单,可不再重新登记台账。

购物凭证及食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，

妥善保存备查。

食品生产经营者需妥善保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保

存期限不得少于食品使用完毕后二年。

餐饮业经营者食品采购与进货验收台账（格式）

单位或部门名称：

进货时间食品名称规格数量供货商供货商联系方式食品与购物证明是否一致验

收入

四、工作要求

1、各分部要广泛宣传建立食品购销台账制度的目的意义,使后勤管理人员懂得

建立食品购销台账制度的好处,变为后勤管理人员的自觉行动,充分运用先进的管理

经验,规范内部管理。

2、各分部要根据要求,建立食品采购索证、进货验收和台账记录制度,指定专

（兼）职人员负责食品采购、索证、验收以及台账记录等工作。台账存放应方便查

验。

3、负责食品采购、索证、验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生

法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

4、各分部要健全食品采购进仓验收制度,确定专人严格把好进货验收关,对相

关证件不符合要求或者证件与产品不相符的产品，不得采购进仓。

5、各分部建立食品购销台账的过程中，要根据实际情况突出重点,突出抓好

粮、油、肉蛋、水产品、蔬菜、调味品等容易发生污染的食品的进货台账建立和验

收把关。应当相对固定供货单位并定期到食品生产加工企业或者供货单位考察,全

面了解执行食品卫生法律法规的情况和卫生状况。

公司采购管理制度「篇三」

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守

财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重

大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校

长签予以报销。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论

会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销

单据上，经总务部门审咳，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报

销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任

签，校长审核签，及时农销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人

和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，

应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采物、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任

明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理.，是保证教

育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学

校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，

合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重

责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、

人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财

物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐班记录齐全、帐物相符，物价一

致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本

办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的

遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负

责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人

保管使用。

公司采购管理制度「篇四」

第一章、总则

第一条、为规范xx有限公司（以下简称公司）材料采购和批价行为，建立、健全

监督制约机制，确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行，根据有关法

律、法规，结合公司实际,制定本规定。

第二条、木规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围

第三条、根据项目实际情况，材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种

方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插

座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,

其他材料均由总承包单位负责，并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材

料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应；由

总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价，总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料，由事业部通过招标

选择数家战略合作供应商，在不同时期通过比价方式确定供应商。

第三章、公司采购材料的供应

第七条、项目部（公司）根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,

对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后，报公司由公司相关部门

统一安排供应，材料供至现场后由项目部（公司）组织对材料进场规格、数量和质量

等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

第八条、职责分工

1、项目部（公司）根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型

号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批，‘介程序

1、项目部（公司）专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对

审查，审核材料的品牌.、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定

位要求相吻合，审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高

限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变

化较大，而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供

给各项目部。

3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自

身项目的成本控制指标，对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行

批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批

价。

第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人（两人以上）对材料、设备的市场

行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库，信息库至

少要包含：各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的

供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实

力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名

录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

第五章、附则

第十二条本办法由XX负责解释。

第十三条本办法自颁布之日起执行。

公司采购管理制度「篇五」

1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制

度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料

采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含

固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制

度》）。

3、2依据各部门申报的采购计划（经部门负贡人签字，院领导审批）与后勤

库管核对库存后集中进行采购。

3、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变

化，为医院物资采购提出合理化建议。

3、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不

允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合

理不采购。

3、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压

浪费。

3、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，

将结果与使用单位协商，择优订货。

3、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货

款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数

量、质量、规格等认真咳查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入

库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品

种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可

行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇

总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定

该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向

性意见，呈医院总经理审批后实施。

4、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药

械科供应部门采购供应。

4、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一在药械科对外订购。合同应明确

以下事项：

4、4、1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4、4、2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

4、4、3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

4、4、4保修期限及培训计划;

4、4、5付款方式等。

4、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、

签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器

实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物

单领取。

4、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科

室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，

调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；煲习生、进修生、研究生个人使用的器

械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

公司采购管理制度「篇六」

为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事

件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。

一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数

量。

二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。

三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。

四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。

五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。

公司采购管理制度「篇七」

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质

资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、申购及其规定

1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照

规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

⑴申购的部门：

⑵申购的日期；

（3）中购物品的需求三期；

（4）申购的办公用品名称；

⑸申购的物品数量；

（6）申购的物品规格；

⑺申购如有特殊需要备注；

⑻申购单填写人签字；

⑼申购分支机构负贲人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字

方可递交集团行政人资部）；

⑩集团行政人资部确认签字；

3.申购单提报规定：

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、申购单的接收及分发规定：

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，

检查申购单是否经过公司领导审批；

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清嘶不采购，库存已

超储积压的物资不采购的原则；

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急申购项目应优先处理；

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

⑴每月12——15号各部