2026年烟花爆竹储存安全排查整改报告

2026年烟花爆竹储存安全排查整改报告一、基本情况编制单位：某某烟花爆竹批发有限公司（地址：XX省XX市XX区XX路XX号，统一社会信用代码：91XXXXXXXXXXXXXX）报告期：2026年1月1日至2026年10月31日报告性质：根据《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）、《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第65号）及《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）的要求，结合XX市应急管理局2026年2月开展的危险化学品与烟花爆竹储存安全专项检查行动部署，我公司于2026年2月10日至3月15日对全公司烟花爆竹储存环节开展了全覆盖、穿透式安全排查，对发现的问题逐项整改，现将有关情况报告如下。公司储存设施概况：项目内容库区总面积约8500平方米（含库房、消防通道、办公区及空坪）1号仓库建筑面积720平方米，砖混结构，耐火等级二级，设计存药量5000kg，2024年12月通过安全现状评价2号仓库建筑面积480平方米，砖混结构，耐火等级二级，设计存药量3000kg，2024年12月通过安全现状评价消防设施消防水池2座（总储水320立方米）、消防泵2台（一用一备）、室外消火栓6具、灭火器48具、手抬机动泵1台防雷防静电避雷针3支、防静电接地装置12处、静电释放球4个安全监控库区视频监控探头16路（其中1号、2号库房内各4路），24小时不间断录像，存储时长90天值守力量专职安全员2名、值班保卫4名，实行三班两运转库区储存品类：组合烟花类（C级）、爆竹类（C级）、吐珠类（C级）、喷花类（C级）、旋转类（C级），共5大类38个品种。2026年春节期间销售旺季结束后，库区实际库存量约8600箱（折合约2900kg药量），处于许可药量上限（8000kg）的36%左右。二、组织领导与责任分工本次排查整改工作实行主要负责人负总责、分管负责人分片包干、岗位人员逐项落实的责任体系。公司成立储存安全排查整改工作专班，人员构成及职责如下：职务姓名职责分工组长张某某（法定代表人、总经理）全面负责排查整改工作，审批整改资金预算，对重大隐患整改方案负总责副组长李某某（分管安全副总经理）组织现场排查，审定整改方案与技术措施，协调施工与物资采购，组织整改验收成员王某某（安全科科长）编制排查清单与整改台账，组织全员培训，负责整改过程安全监护成员赵某某（仓储科科长）负责库存盘点、产品分类码放、库房通风温湿度管控、出入库台账核查成员钱某某（机电班班长）负责电气线路、防雷防静电设施、消防设施的检测与维修成员孙某某（保卫班班长）负责库区出入管理、人员车辆登记、值班巡查、监控系统运行维护排查整改期间，专班共召开专题会议4次（2026年2月12日、2月20日、3月2日、3月12日），每次会议形成会议纪要，明确各项任务的责任人、完成时限和验收标准。截至报告日，会议部署的34项具体任务已全部办结。三、排查范围与方法3.1排查范围本次排查覆盖库区全部储存设施及关联环节，具体如下：序号排查单元排查内容11号仓库建筑结构、堆垛码放、存量控制、温湿度、消防设施、电气设施、防雷防静电22号仓库建筑结构、堆垛码放、存量控制、温湿度、消防设施、电气设施、防雷防静电3库区外部环境防火隔离带、围墙围栏、周边易燃物、警戒标志、库区排水4消防系统消防水池水量、消防泵启停、消火栓水压、灭火器压力、消防通道畅通情况5防雷防静电设施避雷针完好性、接地电阻、静电释放球有效性、库房防静电地面6电气系统库房内电气设备防爆性能、电缆敷设、照明灯具、开关位置7安全监控与值守视频监控覆盖率、存储时长、值班记录、出入库登记、巡更记录8台账管理出入库台账、存量日报告记录、产品流向登记、过期产品台账9人员资质与培训保管员、守护员、装卸工特种作业操作证、年度安全培训记录、应急处置演练10应急预案预案修订情况、应急物资配备、演练记录、与属地应急部门联动机制3.2排查方法1.资料核查（2026年2月10日至2月14日）：查阅了安全现状评价报告（2024年12月出具，编号为XAPG-2024-XXXX）、消防设施年度检测报告（2025年11月出具）、防雷装置定期检测报告（2025年9月出具，结论为合格）、2025年全年出入库台账、培训记录、演练记录、值班日志等资料，核对许可条件保持情况。2.现场检查（2026年2月15日至2月28日）：由王某某、赵某某、钱某某、孙某某组成现场检查组，对照《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）相关条款和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》开展逐库、逐垛、逐设施检查，共填写现场检查记录表26份，拍摄现场影像资料130余张。3.仪器检测（2026年2月22日至2月24日）：委托某某防雷检测有限公司（具备甲级检测资质）对库区防雷防静电设施进行专项检测；委托某某消防技术服务机构对消防设施进行功能测试。两项检测均出具了正式检测报告。4.人员访谈与实操考核（2026年2月25日至2月27日）：对当班保管员、守护员、装卸工共9人进行岗位安全知识问答和消防器材实操考核。考核结果为：合格7人，不合格2人（分别为灭火器操作不熟练、不清楚库房内最大允许存药量）。5.夜间突击检查（2026年2月18日、3月5日各1次）：由专班副组长带队，检查夜间值班在岗情况、巡查记录真实性和库区照明运行状态。3.3排查总体结论本次排查共发现各类隐患问题14项，其中重大事故隐患2项、一般隐患12项（含现场立即整改5项、限期整改9项）。核心问题集中在超量储存、过期产品未及时清理、消防水源保障能力不足、防爆电气设施不完善、个别值班人员安全技能欠缺五个方面。上述问题均已完成整改，具体情况见下文第四、第五部分。四、排查发现的主要隐患问题4.1储存条件与设施类隐患隐患编号隐患描述隐患等级判定依据发现时间YH-011号仓库实际存药量达5460kg，超过设计存药量（5000kg）的9.2%重大《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第4.2条；《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条第（三）项2026年2月15日YH-021号仓库西北角存放2023年及以前生产的过期组合烟花42箱（折合约120kg药量），未单独隔离、未建立过期产品台账，亦未向属地应急管理部门报告重大《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条；《烟花爆竹安全管理条例》第四十三条2026年2月15日YH-031号仓库内堆垛最高处达2.8m，主通道宽度仅为0.9m，垛与垛之间间距不足0.5m，不符合“堆垛高度不超过2.5m、主通道宽度不少于1.5m、垛间距不少于0.7m”的要求一般《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3条2026年2月16日YH-042号仓库东侧外墙防火隔离带内堆有废弃纸箱、旧木托板等易燃杂物，占地约15平方米一般《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第5.1.3条2026年2月16日YH-052号仓库部分内墙面存在返潮起皮现象，面积约8平方米，局部墙面渗水，库内相对湿度监测记录显示最高达78%，超过70%的控制上限一般《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第8.4条2026年2月17日YH-061号仓库照明灯具使用普通荧光灯，未采用防爆型灯具；库房内2处电缆穿墙孔洞未封堵，不符合爆炸危险环境电气装置要求一般《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.2.2条、第5.4.2条2026年2月17日4.2安全管理类隐患隐患编号隐患描述隐患等级判定依据发现时间YH-072025年12月至2026年2月期间的出入库台账中，有3天未记录当日库存量，有2批次组合烟花出库数量与运单不符（分别差4箱、3箱）一般《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）第5.3条2026年2月18日YH-08消防水池实际可用储水量为180立方米（设计总储水320立方米），水位低于最低有效水位线，消防泵启动测试时出水管压力0.25MPa，低于0.35MPa的设计要求一般《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第11.1.4条2026年2月20日YH-09防雷装置接地电阻实测值：1号仓库西北角接地极12.6Ω，超过标准限值（≤10Ω）；静电释放球有1个损坏（指示灯不亮），未及时更换一般《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）第5.1.2条；《防静电安全工作台通用技术规范》（GB/T15463-2018）2026年2月22日YH-10库区入口处车辆登记记录缺2月8日和2月11日两天的入场车辆信息，当日值班保卫未能说明原因一般公司《库区出入管理制度》第二十一条2026年2月21日YH-112月18日夜间突击检查发现，当日23:50至次日0:30值班保卫未按规定路线巡查，未到1号库东侧巡查点扫码一般公司《值班巡查管理制度》第十四条2026年2月18日YH-12库区南侧围墙外有居民倾倒的秸秆堆，距围墙最近处约6m（正常防火距离要求不小于10m），且秸秆堆高度达1.5m，一旦引燃将直接威胁库区一般《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第5.2.2条2026年2月19日YH-13仓库保管员陈某（化名）未经特种作业操作证复审（证书已于2025年12月到期），仍独立上岗作业一般《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号）第十九条2026年2月25日YH-142026年1月28日开展的全员消防演练中，参演31人，从发现火情到2号库房消防水带出水用时8分40秒，超过应急预案规定的5分钟响应时限一般公司《生产安全事故应急预案》（2025年修订版）第7.3条2026年2月26日（演练记录核查发现）4.3隐患风险演化分析对本次排查发现的两项重大隐患（YH-01、YH-02）进行风险演化分析如下：YH-01超量储存风险演化路径：1号仓库实际存药量超过设计上限→堆垛密度增加、垛间距被压缩→库内单位面积药量增大，爆炸冲击波叠加效应增强→一旦发生燃爆，超压峰值较设计工况显著提高→超出库房建筑抗爆设计能力（按5000kg设计），可能导致库房整体垮塌，并殃及相邻的2号仓库（两库间距25m，按5000kg药量设计安全距离，超量后安全距离不再满足）→形成二次爆炸连锁反应。阻断措施：将超量部分460kg药量（折合约1300箱）产品转移至2号仓库（2号库当时存药量1650kg，转移后合计2920kg，仍在3000kg限值以内）；对1号、2号仓库全面实行定量储存管理，库门口设置存药量动态标牌，每日出入库后由保管员核销更新，防止再次超量。YH-02过期产品风险演化路径：过期产品长期滞留库房→烟火药中硝酸钾等氧化剂吸湿受潮，与还原剂发生缓慢反应→药物分解产生气体，包装箱内压力升高→搬运时包装破损，药物外泄→在搬运摩擦、撞击或静电放电条件下引发局部燃烧→引燃周边正常产品→库房整体燃爆。阻断措施：立即将42箱过期产品转移至库区外独立的隔离存放区（距1号库50m的临时隔离棚，专人看管），并于3月10日前联系具有相应资质的销毁单位完成销毁处置；同步建立过期产品月度清查制度。五、整改措施及完成情况本次排查发现的14项隐患问题，按照“一患一策、闭环管理”的原则逐项制定整改方案。所有整改工作于2026年9月30日前全部完成，并经公司验收专班复核确认。以下按类别说明。5.1重大隐患整改（2项）YH-01超量储存整改：1.库存转移。2026年2月16日至18日，由仓储科组织装卸工（持证）将1号仓库超量的1300箱组合烟花转移至2号仓库，转移作业避开高温时段（选择每日8:00—11:00），轻拿轻放，全程由安全员现场监护。转移完成后，1号仓库存药量4860kg、2号仓库存药量2890kg，均在各自设计限值以内。2.定量储存标示。在1号、2号仓库入口外侧设置白底红字定量储存标识牌，标明“本库设计存药量：XXXkg；当前存药量：XXXkg；最大允许堆高：2.5m”。每日17:00由当班保管员盘点并更新标牌数字，安全员每周抽查核对。3.长效机制。修订公司《仓库储存管理制度》，新增“库存量日报告、周平衡、月盘点”条款，明确仓储科科长为库存控制第一责任人。制度修订经总经理办公会审议通过，于2026年3月1日起施行。整改结果：已整改完毕。截至2026年9月30日，1号、2号仓库存药量分别为3100kg、2250kg，均低于设计限值，且连续7个月未出现超量情况。验收人：李某某，验收时间：2026年3月5日。YH-02过期产品整改：1.隔离存放。2026年2月16日，将42箱过期组合烟花转移至库区外东北角隔离存放棚，该棚距周边库房50m，为独立砌体结构，门口设置“过期产品·待销毁”警示标志，由保卫班24小时看管。2.台账完善。建立《过期产品登记台账》，记录品名、规格、数量、生产日期、保质期、入库时间、发现时间、处置去向等信息，于2026年2月18日向属地XX区应急管理局书面报告。3.销毁处置。2026年3月8日，委托某某民爆物品服务有限公司（持有《爆破作业单位许可证》及相应销毁资质）对42箱过期产品实施销毁。销毁前制定专项销毁方案，选定地点为郊区某废弃采石场（经区应急管理局批准），销毁当日由公司安全科全程录像并存档，销毁记录（含销毁时间、地点、方式、参加人员、影像资料）于3月12日报送区应急管理局备案。4.制度完善。修订《产品进出库管理制度》，增加“产品保质期预警”条款——产品入库时登记生产日期和保质期，距保质期届满前3个月自动列入预警清单，由保管员每月核对，预警产品单独码放并标识黄牌，逾期未售出的30日内按程序报请处置。整改结果：已整改完毕。验收人：李某某、王某某，验收时间：2026年3月15日。5.2储存条件类隐患整改（5项）YH-03堆垛与通道整改：2026年2月20日至25日，仓储科组织人员对1号仓库全部堆垛重新码放：垛高统一控制在2.2m，走道宽度主通道1.6m、次通道1.0m，垛间距0.8m。同时测量并标记每垛位置线（地面粘贴黄色定位胶带），便于日常监督。整改后经实测，各项尺寸均符合《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3条要求。YH-04防火隔离带清理：2026年2月18日，由仓储科3名员工配合装卸工2人，将2号仓库东侧防火隔离带内的废弃纸箱、旧木托板全部清运出库区，可回收物交由废品回收站处置，不可回收物运至垃圾填埋场。清理后对隔离带土地进行平整，并喷洒除草剂。同时建立库区周边环境每周巡查制度，由保卫班每周一巡查一次并填写《库区周边环境巡查表》，发现易燃物堆积及时清理。需要说明的是，本次清理后仍有部分旧托板因数量较大未能当天清运完毕，临时堆放在库区围墙内西北角（距库房45米），已于2月23日全部清运出库。YH-05墙面防潮修复：2026年3月2日至3月10日，委托某某建筑修缮工程队对2号仓库内墙面返潮起皮部位进行处理：铲除原墙面涂层至基层，涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料两遍，再恢复内墙涂料面层。同时排查渗水源头，发现为库房外墙散水坡局部破损、雨水沿墙根渗入，一并修复散水坡（宽0.9m，坡度5%）。修复完成后进行了24小时淋水试验，无渗漏。同步强化库房湿度管理：2号仓库增设工业除湿机2台（单台除湿量90L/天），每日8:00、14:00、20:00记录库内温度湿度，发现相对湿度超过70%即开启除湿机。2026年4月至9月（雨季）的监控记录显示，库内相对湿度最高值为69%，控制有效。YH-06电气设施防爆改造：2026年5月10日至5月30日，委托具有电气防爆改造资质的某某电气安装工程有限公司实施改造：•将1号、2号仓库内原有普通荧光灯共12盏全部更换为隔爆型LED灯（防爆标志：ExdⅡBT4，防护等级IP65），灯具安装高度距地3.2m；•电缆穿墙孔洞采用防火泥（无机堵料）封堵，封堵厚度30mm，两侧各加装防爆挠性连接管；•库房内开关、插座全部移至库房外装设（库房内严禁设置任何开关、插座）；•更换库房内老化电缆120m，采用阻燃铜芯电缆（ZR-YJV0.6/1kV），穿镀锌钢管敷设，钢管连接处做跨接接地；•改造完成后，委托某某检测机构对电气设备防爆性能进行检测，出具了《爆炸危险环境电气装置检验报告》，结论为合格。整改结果：检验报告编号：DZ-2026-XXXX，存档于安全科。5.3安全管理类隐患整改（7项）YH-07出入库台账整改：1.对台账记录缺失的3天库存量，由仓储科根据当日出入库单据反推补记，并在补记处由记录人签字标注“补记”字样。2.对2批次出库数量不符的问题（分别差4箱、3箱），经核查物流单据和客户签收记录，确认系发货时清点错误造成，已联系客户追回差价部分，并对当班保管员进行批评教育、扣罚当月绩效200元。3.2026年3月1日起启用新版出入库台账（纸质三联单+电子台账同步），要求每日17:00前由保管员、仓库科长双人签字确认当日库存量。安全科每月抽查一次，抽查结果纳入月度考核。YH-08消防水源整改：1.水源补充：2026年2月23日联系消防供水车补水，将消防水池补至设计水位（水深3.2m，储水320立方米）。同时查明水位下降原因为水池进水管浮球阀损坏导致补水不足，已更换浮球阀，并加装水位远程监测报警装置（低液位自动触发声光报警并推送短信至安全科）。2.消防泵检修：委托消防维保单位对2台消防泵进行检修，更换磨损的机械密封和止回阀，2026年2月28日进行满负荷测试，出水管压力稳定在0.42MPa，达到设计要求。3.建立月度消防设施功能测试制度，每月最后一个周五由机电班执行，测试记录报安全科归档。YH-09防雷防静电整改：2026年2月24日，由某某防雷检测有限公司对1号仓库西北角接地极进行整改施工：在原接地极旁3m处重新打入2根2.5m长热镀锌角钢接地极（50×50×5mm），与原有接地网焊接连通，焊接处做防腐处理。整改后实测接地电阻值为3.8Ω，满足≤10Ω要求。损坏的静电释放球已于2月23日更换为同型号新件（型号：ESD-JD-02），经测试指示灯正常、触摸放电功能正常。2026年3月2日，防雷检测公司出具了复测报告，结论为合格。YH-10车辆登记缺失整改：对2月8日、11日两天的入场车辆记录缺失问题，保卫班调取当日监控录像进行追溯，确认当日入场车辆共4辆（均为本公司的货车），已补录车辆信息。对当班保卫人员进行了批评教育，并重申《库区出入管理制度》要求。同步改造库区入口车辆识别系统——自2026年3月1日起，所有出入库区车辆均通过车牌自动识别道闸系统记录，人工登记作为补充，杜绝漏记。车辆识别系统每天自动生成车辆出入日报表，每周由保卫班班长复核。YH-11夜间巡查脱岗整改：1.对2月18日当班值班保卫进行严肃批评教育，扣罚当月绩效300元，并在保卫班班务会上作检讨。2.完善巡查管控手段：库区巡查点全部改用NFC感应巡更系统，共设置巡查点8个（覆盖1号库四周、2号库四周、消防水池、配电间、库区大门、围墙四角），值班人员必须持巡更棒到点刷卡，系统自动记录巡查轨迹和时间。若超过60分钟无任何巡更记录，系统自动向保卫班班长、安全科长发送短信报警。3.修订《值班巡查管理制度》，明确“夜间巡查间隔不超过1小时”“巡查路线必须覆盖全部巡查点”“不可提前或集中打卡（相邻两次打卡间隔少于15分钟的按漏巡处理）”等条款，自2026年3月1日起执行。YH-12围墙外秸秆堆隐患整改：2026年2月19日，由公司分管安全副总经理带队，主动联系属地村委会，共同上门与堆放秸秆的农户协调，说明秸秆堆与烟花爆竹仓库防火距离不足的利害关系。经协商，该农户于2月21日将秸秆全部清运至村外指定堆放点（距库区围墙50m以上）。同时由公司与村委会建立联防联控机制：村委会发现周边10m范围内有新增易燃物堆积时，及时通知公司保卫班。2026年2月24日，公司安全科对围墙外侧10m范围内进行全面巡查确认无残留易燃物。YH-13保管员资格证书到期整改：保管员陈某（化名）已于2026年2月28日暂停独立上岗作业，转入辅助岗位（仅从事非独立操作的产品搬运辅助工作，由持证保管员在场指挥）。其本人于2026年3月10日参加原发证机关组织的特种作业操作证复审考试，成绩合格，新证有效期至2032年3月。2026年4月1日起恢复独立上岗。同时，安全科对全公司14名特种作业人员（保管员3人、守护员4人、装卸工7人）的证书有效期进行了全面筛查，建立了证书到期提醒台账，提前90天自动预警。YH-14消防应急响应超时整改：1.应急演练复盘：2026年3月1日，安全科组织参演人员对1月28日演练进行复盘，分析超时原因——（1）消防水带铺设路线选择不当，从消防器材箱到2号库房需绕过堆料区，绕行70m；（2）2名操作手对消防泵启动操作不熟练；（3）缺乏平时训练，人员配合生疏。2.针对性整改措施：◦优化消防器材布置：在1号库、2号库门口各增设1个消防器材箱（内置水带4盘、水枪2支），缩短取用距离；◦将消防泵启动操作步骤制作成图文卡片，张贴于泵房内及值班室；操作流程简化为口诀“一开阀、二合闸、三按启、四看表”；◦每月组织一次消防出水实地训练（每次30分钟），由安全科主持，值班保卫和当天在岗员工全部参加；◦将“5分钟出水”列为消防应急响应的硬性考核指标，纳入月度安全绩效考核。3.复测验证：2026年4月15日组织消防应急出水测试，从发现火情到1号库消防水带出水用时3分20秒，2号库用时3分55秒，均在5分钟以内，符合预案要求。2026年7月28日再次组织出水测试，用时3分05秒，保持稳定。5.4整改情况汇总表隐患编号隐患简述等级整改完成时间整改投入（元）责任单位/责任人验收人验收结论YH-011号仓库超量储存460kg重大2026年3月5日8000（标牌制作、制度修订印刷）仓储科/赵某某李某某合格YH-02过期产品未清理处置重大2026年3月12日25000（销毁处置费）安全科/王某某李某某、王某某合格YH-03堆垛超高、通道不足一般2026年2月25日12000（定位胶带、人工费）仓储科/赵某某王某某合格YH-04防火隔离带堆放易燃杂物一般2026年2月23日1500（清运费）仓储科/赵某某王某某合格YH-05库房墙面返潮、湿度超标一般2026年5月30日86000（防水改造、除湿机）机电班/钱某某李某某合格YH-06电气设施不防爆一般2026年5月30日58000（防爆改造工程款）机电班/钱某某李某某合格YH-07出入库台账记录不完整一般2026年3月5日3000（台账印制、系统调试）仓储科/赵某某王某某合格YH-08消防水池水量不足、水压偏低一般2026年2月28日34000（水池检修、液位报警装置）机电班/钱某某李某某合格YH-09接地电阻超标、静电释放球损坏一般2026年3月2日12000（接地极改造、换件费）机电班/钱某某李某某合格YH-10车辆登记记录缺失一般2026年3月5日18500（车牌识别系统改造）保卫班/孙某某王某某合格YH-11夜间巡查脱岗一般2026年3月5日16500（巡更系统购置安装）保卫班/孙某某王某某合格YH-12围墙外秸秆堆防火距离不足一般2026年2月24日0（协调农户自行清运）安全科/王某某李某某合格YH-13保管员操作证过期一般2026年4月1日600（复审考试费）安全科/王某某李某某合格YH-14消防应急响应超时一般2026年4月15日4500（器材箱、训练耗材）安全科/王某某李某某合格—合计——约280600———个别项目（如YH-05、YH-06）投入金额为按合同和工程量清单结算的预估值，最终以实际结算审计为准。六、整改资金投入汇总本次排查整改共投入资金约28.06万元，具体构成如下：支出项目金额（万元）说明防爆电气改造5.80灯具更换、电缆更换、孔洞封堵、检测费库房防潮防水改造8.60墙面防水施工、散水坡修复、除湿机购置消防设施检修与改造3.40消防泵检修、阀门更换、液位报警装置过期产品销毁处置2.50委托专业销毁公司费用安防设施升级3.50车牌识别系统、巡更系统、静电释放球更换标识标牌与台账0.85定量标识牌、定位胶带、台账印制等人员培训与考核0.60特种作业复审费、实操训练耗材其他零星支出0.81清运费、隔离棚搭设等合计约28.06整改资金从公司安全生产费用专项账户列支，账目清晰，凭证齐全，接受属地应急管理部门和审计机构的监督核查。七、整改验收与复查7.1内部验收2026年3月15日至16日，公司整改验收专班（由副组长李某某牵头，安全科、仓储科、保卫班、机电班负责人参加）对14项隐患的整改情况逐一进行现场复核验收。验收方式包括：现场实测（堆垛尺寸、接地电阻、消防水压、库内温湿度）、台账查阅（出入库记录、培训记录、巡更记录）、设备测试（消防泵启动、静电释放球、除颤式灯具、车牌识别系统、巡更系统）、人员问询（当班人员对定量储存规定的掌握情况）。14项隐患的整改验收结论全部为“合格”。7.2外部复查2026年4月2日，XX市应急管理局执法人员到我公司进行隐患整改复查，逐项核对整改情况并查阅了整改资料。复查意见为：“14项隐患均已按要求完成整改，同意销号。”2026年6月9日，区消防救援大队对消防设施整改情况进行抽查，消防水泵、消火栓等设备运行正常，抽查结论为合格。7.3持续跟踪验证为确保整改效果不反弹，2026年7月、9月由公司安全科牵头开展了两次“回头看”复查，重点核查：•库房存药量是否持续控制在设计限值以内（7月实测：1号库2900kg、2号库2100kg；9月实测：1号库3100kg、2号库2250kg）；•堆垛码放是否符合规范（两次复查共抽查26个堆垛，无超高、超宽现象）；•温湿度记录是否连续、真实（7月为梅雨季节，除湿机运行正常，库内相对湿度最高记录68%）；•培训考核是否按计划实施（7月、9月各开展1次全员消防实操训练，均在计划内）；•巡更、出入库台账是否完整连续（抽查无缺漏）。“回头看”复查共发现1项新问题：2026年7月18日，当班保卫在14:30—15:45期间未按15分钟间隔定时查看监控画面，监控值守存在空档。该问题已当场纠正，并对当班保卫进行再教育，同时将监控值守纪律纳入月度考核负面清单。截至报告日，该问题未再发生。八、整改效果评估通过本次排查整改，公司烟花爆竹储存安全水平得到系统性提升，主要体现在以下方面：1.储存合规性显著改善——1号、2号仓库存药量连续7个月控制在设计限值以内，堆垛、通道、间距全部达标，库房温湿度受控（相对湿度稳定在45%~69%区间）。2.消防保障能力明显增强——消防水池供水能力从180立方米恢复至320立方米，消防泵出水压力从0.25MPa提升至0.42MPa，应急出水响应时间从8分40秒压减至3分20秒以内，全部达到预案要求。3.安全设施可靠性提升——防爆电气改造完成并检测合格，防雷接地电阻从12.6Ω降至3.8Ω，静电释放装置全部完好。4.管理短板得到补强——出入库台账准确率、巡查到位率、车辆登记完整率均达到100%，特种作业人员持证上岗率100%。5.员工安全素养改善——2026年度已组织全员安全培训4次（累计108人次），消防实操训练6次，隐患辨识能力考核合格率从整改前的78%提升至96%。九、建立长效安全管理机制在完成各项隐患整改的基础上，公司对暴露出的管理薄弱环节进行了系统性制度完善，形成以下长效工作机制：9.1储存安全责任体系•明确总经理为储存安全第一责任人，分管安全副总经理为直接责任人，仓储科长为库房管理具体责任人，保管员为当班直接责任人。四级责任链以书面形式签订年度安全生产责任书，层层压实。•将储存安全纳入各级人员年度绩效考核，实行“一票否决”——发生储存环节责任事故的，取消当年评优资格并依法追责。9.2日常检查制度（“日周月”三级检查）层级检查频次检查责任人检查重点日检查每日2次（上午、下午各1次）当班保管员堆垛有无倾斜、包装有无破损、库内有无异味、温湿度记录、定量标识牌更新情况周检查每周1次（周一）仓储科长堆垛规范、通道通畅、消防器材完好、台账记录完整、隔离带清理情况月检查每月1次（月末最后一周）分管安全副总经理全要素、全覆盖系统性检查，形成月度检查报告报总经理每次检查均填写标准化检查表（样表见附件4），发现隐患按“登记—整改—复查—销号”流程闭环管理。9.3产品出入库与流向管理•严格执行“五双”管理（双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账）。•出入库实行扫码管理——每箱产品粘贴二维码标签，出库、入库均扫码登记，系统自动生成库存日报表，实现单品流向可追溯。•按“先进先出”原则发货，保管员每日核对产品生产日期，距离保质期届满3个月的产品列入黄色预警清单，单独存放并加快周转；逾期未处置的按本报告第五部分（YH-02）的流程报废。9.4库房储存管理量化标准（执行依据：GB11652-2012）控制项目控制标准检查方法存药量不超过设计存药量（1号库5000kg、2号库3000kg）每日盘点核对堆垛高度≤2.5m（实际操作控制在2.2m）卷尺实测主通道宽度≥1.5m（实际操作1.6m）卷尺实测垛间距≥0.7m（实际操作0.8m）卷尺实测墙距≥0.45m卷尺实测柱距≥0.3m卷尺实测库内温度≤45℃（实际操作控制在5℃~35℃）温度计记录库内相对湿度≤70%（实际操作控制在45%~69%）湿度计记录通风每日8:00—10:00、16:00—18:00开启门窗通风（雨雪天除外）通风记录表垛底垫木高≥0.2m，木方上表面平整目视+卷尺9.5人员培训与能力保持•每年1月制定年度安全培训计划，全员培训不少于4次，每次不少于4学时，内容涵盖法律法规、储存操作规程、消防器材使用、应急处置、典型事故案例等。•特种作业人员（保管员、守护员、装卸工）必须持证上岗，证书到期前90天由安全科提醒并组织复审。•新入职员工必须经过不少于24学时的三级安全教育（厂级、车间级、班组级），考核合格后方可上岗。•每季度组织1次消防出水实地训练、每半年组织1次综合应急演练，演练后7日内完成复盘评估并形成记录。9.6应急管理•2026年5月对公司《生产安全事故应急预案》（包括火灾爆炸专项预案、现场处置方案）进行了修订，重点补充了与属地应急管理、消防救援部门的联动响应程序，修订稿经专家评审后报区应急管理局备案。•应急物资清单：灭火器48具（其中库房内24具，每月检查一次压力表指针是否处于绿区）、消防水带24盘、水枪12支、消防斧4把、应急照明灯8台、防毒面具12具、急救箱2个、担架2副，每月由机电班清点核查。•每年组织不少于2次与属地消防部门联合演练，确保一旦发生事故能够快速联动。9.7信息报告与档案管理•发生储存环节险情或事故，值班人员须在5分钟内报告安全科和分管副总经理，1小时内报告属地应急管理部门，不得迟报、瞒报、谎报。•储存安全档案包括：安全现状评价报告、消防设施检测报告、防雷检测报告、隐患排查整改台账、培训记录、演练记录、出入库台账、值班巡查记录等，由安全科统一归档，保存期限不少于5年（涉及产品流向的台账保存期限不少于2年）。十、本次排查整改工作的不足与提升方向在肯定整改成效的同时，公司也清醒认识到工作中仍存在以下不足，需在后续持续改进：1.个别设施整改周期较长。防爆电气改造和库房防潮改造从发现问题到完成整改历时约3个月（2026年3月至5月），期间依赖加强现场巡查和临时管控措施（如限制库内作业人数、禁止夜间作业）来控制风险。今后应建立设施完好性定期普查制度，变“坏了再修”为“到期即检、隐患早治”，缩短隐患从发现到消除的时间。2.值班人员安全技能参差不齐。本次排查暴露出部分保卫人员应急处置操作不熟练、对储存安全基本要求掌握不牢的问题。虽然经过多轮培训已有改善，但人员流动性带来的技能断层风险仍然存在。下一步将推行“师带徒”制度，确保每名新员工在专人指导下实习满1个月且考核合格后方可独立顶岗。3.智能化管控水平有待提高。目前库区已配备视频监控、车牌识别、电子巡更等系统，但各系统相互独立，尚未实现数据整合和异常自动研判。计划在2027年上半年引入安全管理信息化平台，将存量监测、温湿度传感、视频AI识别（如烟火检测、违规闯入检测）、巡查打卡等功能集中管理，实现异常情况自动报警、自动推送、全程留痕。4.外部环境风险仍需持续关注。库区周边仍为农村区域，秋收季节农户焚烧秸秆的习惯性行为对外部防火环境构成长期压力。2026年已与村委会建立联防机制，2026年秋季（10月）秸秆焚烧高发期将加密巡查频次，并推动镇政府将库区周边100m范围划为禁烧区。十一、下一步工作计划1.2026年11月30日前，完成库区2026年冬季安全大检查，重点检查秋冬季干燥气候下的防火措施落实情况和春节旺季前的库存控制方案。2.2026年12月31日前，完成2026年度全员安全培训考核，确保考核合格率100%；编制2027年度安全培训计划和应急演练计划。3.2026年12月31日前，委托有资质机构完成2026年度防雷装置定期检测和消防设施年度检测，并将检测报告报区应急管理局备案。4.2027年第一季度，启动安全管理信息化平台建设，力争2027年6月底前建成投用。5.持续执行“日周月”三级检查制度，确保储存场所始终处于受控状态；发现新隐患，按“登记—整改—复查—销号”流程闭环处理，重大隐患不超过24小时报告属地应急管理部门。十二、附件附件1：2026年储存安全排查隐患整改台账（样表）序号隐患编号隐患描述隐患等级发现日期整改措施整改责任人整改完成日期验收人验收日期验收结论备注1YH-011号仓库超量储存460kg重大2026-02-15转移库存、定量标示、修订制度赵某某2026-03-05李某某2026-03-15合格已销号2YH-02过期产品未清理处置重大2026-02-15隔离存放、委托销毁、完善台账王某某2026-03-12李某某、王某某2026-03-15合格已销号3YH-03堆垛超高、通道不足一般2026-02-16重新码放、地面定位标线赵某某2026-02-25王某某2026-03-15合格已销号4YH-04防火隔离带堆放易燃杂物一般2026-02-16清运杂物、每周巡查赵某某2026-02-23王某某2026-03-15合格已销号5YH-05库房墙面返潮、湿度超标一般2026-02-17防水施工、增设除湿机钱某某2026-05-30李某某2026-06-05合格已销号6YH-06电气设施不防爆一般2026-02-17防爆灯具更换、电缆改造钱某某2026-05-30李某某2026-06-05合格已销号7YH-07出入库台账记录不完整一般2026-02-18补记、启用新版台账、双人签字赵某某2026-03-05王某某2026-03-15合格已销号8YH-08消防水池水量不足、水压偏低一般2026-02-20补水、检修阀门、加装液位报警钱某某2026-02-28李某某2026-03-15合格已销号9YH-09接地电阻超标、静电释放球损坏一般2026-02-22增设接地极、更换释放球钱某某2026-03-02李某某2026-03-15合格已销号10YH-10车辆登记记录缺失一般2026-02-21补录、安装车牌识别系统孙某某2026-03-05王某某2026-03-15合格已销号11YH-11夜间巡查脱岗一般2026-02-18批评教育、安装电子巡更系统孙某某2026-03-05王某某2026-03-15合格已销号12YH-12围墙外秸秆堆防火距离不足一般2026-02-19协调农户清运、建立联防机制王某某2026-02-24李某某2026-03-15合格已销号13YH-13保管员操作证过期一般2026-02-25暂停上岗、复审取证王某某2026-04-01李某某2026-04-05合格已销号14YH-14消防应急响应超时一般2026-02-26增设器材箱、月度训练、复测达标王某某2026-04-15李某某2026-04-20合格已销号附件2：库区储存物资分区布局示意表区域位置面积/容量存放物项消防设施配置备注1号库房库区北侧720平方米/限存5000kg组合烟花类（C级）库内灭火器12具、门口消火栓1具、库外消防器材箱1个定量标识牌位于门口东侧2号库房库区南侧480平方米/限存3000kg爆竹类、吐珠类、喷花类、旋转类（C级）库内灭火器12具、门口消火栓1具、库外消防器材箱1个定量标识牌位于门口西侧隔离存放棚库区东北角（距1号、2号库50m）20平方米/限存500kg过期产品、待报废产品临时存放灭火器4具双人双锁管理消防泵房消防水池旁15平方米消防泵2台、控制柜应急照明灯1台一用一备，每周测试消防水池库区西侧储水320立方米/液位报警装置1套水位每日检