汽车厂供应商管理制度

汽车厂供应商管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业规范，结合汽车制造业供应链管理特点，针对当前供应商准入标准不一、合作过程管控薄弱、质量风险预警滞后、成本协同效率低下等问题，制定本制度。核心目标在于规范供应商选择与评价流程，建立稳定优质供应商网络，强化合作过程质量与安全管控，提升供应链整体响应速度与成本效益。

1、确保供应商具备合法经营资质及行业准入资格；

2、实现供应商绩效量化评估与动态管理；

3、构建供应商协同改进机制，降低潜在质量风险。

(二)适用范围：覆盖汽车零部件采购、原材料供应、技术服务等业务领域，涉及采购部、质量部、生产部、财务部及各供应商。正式员工、一线操作工、合作供应商均须严格遵守。例外场景如紧急采购需经采购部负责人审批备案。

1、适用于所有直接参与汽车整车或核心零部件生产的外部供应商；

2、适用于对供应商资质审核、合同签订、履约监督、绩效评估等全流程管理。

(三)核心原则：坚持合规经营、优胜劣汰、风险共担、持续改进原则，聚焦质量优先、成本协同。

1、所有供应商选择与评价活动必须符合国家法律法规及行业标准；

2、建立基于质量、交付、价格、服务等多维度的供应商分级管理体系。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《公司采购管理办法》《质量管理体系文件》《安全生产责任制》等制度协同执行。制度冲突时以本制度为准，特殊情况由总经理办公会决策。

1、明确各环节责任主体，采购部为主责部门，质量部、生产部为配合部门；

2、财务部负责供应商账款结算监督，人力资源部负责相关培训宣贯。

(五)相关概念说明：

1、核心零部件指构成汽车底盘、动力系统、安全系统等关键功能的部件；

2、供应商分级分为合格供应商、优先供应商、战略合作供应商三级。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立供应商管理小组，由采购部牵头，质量部、生产部、技术部、财务部、法务部等相关部门派员组成，总经理为最高决策人。各部门职责按业务流程分层明确。

1、采购部负责供应商信息收集、资质初审、合同谈判与签订；

2、质量部负责供应商质量体系审核与来料检验监督。

(二)决策与职责：总经理负责供应商分级调整、重大合同审批及争议终审。采购部每月召开供应商管理小组例会，解决履约问题。

1、总经理决策权限包括年度供应商预算审批、战略供应商合作决策；

2、例会决议需三分之二以上成员签字确认。

(三)执行与职责：

采购部职责：每季度更新供应商数据库，实施新供应商准入评估（资料审核、现场考察、样品验证），建立合格供应商名录。

质量部职责：对核心供应商实施年度质量审核，建立供应商质量档案，定期发布质量预警。

1、生产部负责反馈供应商交付准时率，每月汇总至采购部；

2、技术部参与技术类供应商的方案评审，提出技术要求。

(四)监督与职责：法务部每年对供应商合同履约情况进行抽查，财务部对付款流程合规性监督。监督结果纳入部门绩效考核。

1、质量部对供应商来料抽检不合格者，发出整改通知，逾期未改善者列入观察名单；

2、采购部对观察名单供应商实施一个月内再评估。

(五)协调联动：建立供应商信息共享平台，采购部每月向相关部门推送合格供应商名录。跨部门争议由供应商管理小组调解，重大问题提交总经理会议。

1、生产部与供应商的生产计划对接需提前三天沟通确认；

2、质量部与供应商的质量问题整改需联合现场确认。

三、供应商准入与筛选

(一)准入条件：供应商必须具备ISO9001认证或行业等效体系认证，核心零部件供应商需通过IATF16949审核。财务状况良好，无重大法律诉讼记录。

1、提供营业执照、生产许可证、税务登记证等基础资质文件；

2、近三年无重大质量事故或客户投诉记录。

(二)筛选流程：采购部发布招标公告，组织质量部、技术部对投标供应商进行综合评审。评审内容包括质量能力、技术实力、交付能力、价格竞争力。

1、资料评审环节由采购部牵头，各相关部门参与打分，总分60分以上为合格；

2、现场考察环节重点考察生产环境、设备完好率、质量控制流程。

(三)合同签订：合格供应商与公司签订《采购框架协议》，明确合作期限、质量标准、交付要求、违约责任。特殊物料需签订年度采购计划。

1、合同由采购部审核，法务部备案，财务部按合同约定执行付款；

2、框架协议有效期一年，到期前三个月启动复审程序。

(四)过渡期安排：新供应商首季度提供免费样品检测，次季度按标准抽检比例执行。采购部每月跟踪其生产进度，直至稳定达标。

1、对于技术复杂零部件，设置六个月磨合期；

2、磨合期内出现两次来料不合格的，取消合作资格。

四、供应商绩效管理

(一)管理目标与核心指标：目标在于建立供应商动态评价体系，提升核心零部件交付质量与准时率。核心指标包括来料合格率、交付准时率、价格达成率、服务满意度，每月统计，每季评估。

1、来料合格率指核心物料抽检合格率，目标不低于98%；

2、交付准时率指按期到货订单比例，目标不低于95%。

(二)专业标准与规范：制定《供应商绩效评分标准》，明确质量、交付、价格、服务分项权重。高风险控制点包括核心零部件来料检验、紧急订单交付响应。防控措施包括建立供应商质量档案、设置异常预警机制。

1、质量风险点需实施每周例行审核；

2、交付风险点需每月召开协同会议。

(三)管理方法与工具：采用KPI打分法，使用Excel表格记录评分数据，每月采购部汇总。技术类供应商绩效评估需联合技术部参与。

1、评分结果与年度合作预算挂钩；

2、连续两个季度得分低于70分的，启动改进帮扶。

五、供应商合作过程管控

(一)主流程设计：供应商信息收集-资质审核-合同签订-交付监督-绩效评价，流程时限原则上不超过15个工作日。采购部为主责，质量部、生产部配合。

1、信息收集环节需覆盖至少五家潜在供应商；

2、合同签订前需法务部出具合规性意见。

(二)子流程说明：紧急物料采购流程需简化审批环节，采购部直接对接生产部需求，次日完成供应商确认。

1、生产部提交紧急需求需附带物料规格书；

2、采购部24小时内完成供应商匹配。

(三)流程关键控制点：核心零部件交付前需质量部签署检验合格单，生产部确认入库。高风险点增设双人复核机制。

1、来料检验不合格的，需供应商现场整改；

2、检验记录需永久存档。

(四)流程优化机制：每半年复盘一次供应商管理流程，聚焦交付延误、质量投诉问题，优化建议需提交总经理办公会。

1、优化方案需包含具体操作节点调整；

2、实施方案需采购部、质量部联合验证。

六、供应商沟通与协同管理

(一)权限设计：采购部经理负责常规合作供应商沟通权限，总经理负责战略供应商合作决策权限。信息发布权限归采购部。

1、采购部每周向供应商发送生产计划；

2、技术部参与技术类供应商的方案评审。

(二)审批权限标准：月度采购计划金额低于10万元的，由采购部经理审批；高于50万元的，需总经理审批。审批时限不超过3个工作日。

1、审批记录需财务部备案；

2、特殊情况需附书面说明。

(三)授权与代理：采购部授权业务员处理常规沟通事项，授权期限不超过半年，代理事项需报备采购部经理。

1、授权事项需在系统中登记；

2、代理期间由采购部跟踪。

(四)异常审批流程：紧急订单交付需加急审批，采购部直接对接供应商，次日完成交付。异常审批需采购部负责人签字确认。

1、加急订单需附带生产部签批单；

2、审批记录需存档备查。

七、供应商关系维护与退出

(一)执行要求与标准：定期召开供应商沟通会（每季度一次），明确质量要求、交付标准及改进计划。供应商需提供月度质量报告。

1、沟通会需形成会议纪要；

2、报告内容含来料合格率、问题整改情况。

(二)监督机制设计：建立年度供应商评价机制，采购部、质量部联合考核。嵌入三个关键控制环节：资质审核、来料检验、交付监督。

1、资质审核环节需法务部参与；

2、监督过程需现场记录。

(三)检查与审计：每年对至少30%的供应商进行现场审计，检查内容含质量体系运行、库存管理。审计结果直接影响下年度合作计划。

1、审计报告需供应商签字确认；

2、问题整改需明确时限。

(四)执行情况报告：采购部每月向管理层提交供应商合作报告，含核心数据（合格率、准时率）、风险点、改进建议。报告需总经理审阅。

1、报告需附改进方案；

2、考核结果与绩效挂钩。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核对象为采购部、质量部等相关部门及关键岗位。指标包括供应商合格率（权重40%）、交付准时率（权重30%）、质量成本降低率（权重20%）、协同效率（权重10%）。评分标准采用百分制，60分以上为合格。

1、供应商合格率基于年度抽检数据统计；

2、协同效率通过供应商投诉率衡量。

(二)评估周期与方法：考核周期为季度，由采购部牵头组织，相关部门参与。评估方法采用评分制，结合关键事件考核。

1、每个季度首月10日前完成上季度考核；

2、考核结果纳入部门绩效。

(三)问题整改机制：一般问题整改时限不超过15天，重大问题不超过30天。整改由责任部门负责人签字确认，逾期未完成的，通报批评并扣除部门绩效。

1、整改措施需包含具体操作步骤；

2、重大问题需提交总经理协调。

(四)持续改进流程：每年第四季度对所有制度进行评估，由各部门提出优化建议，采购部汇总后提交总经理办公会审议。

1、优化建议需明确具体操作调整；

2、实施方案需部门联合验证。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括重大质量突破、成本显著降低、优秀供应商培育等。奖励类型分为物质奖励（奖金）与荣誉奖励（表彰）。程序为部门提名、采购部审核、总经理审批，公示三天后发放。违规行为分为三类：一般违规（如信息登记错误）、较重违规（如交付延误）、严重违规（如泄露核心数据）。判定标准以制度规定为准。

1、物质奖励金额根据贡献大小设定，最高不超过年度绩效的10%；

2、严重违规需移交法务部处理。

(二)处罚标准与程序：处罚标准与违规等级挂钩，一般违规通报批评，较重违规扣罚绩效，严重违规解除劳动合同。程序为部门调查、当事人陈述、部门负责人审批、书面通知。员工对处罚不服可申请复核。

1、处罚金额不超过当事人当月绩效的50%；

2、复核由人力资源部组织。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5个工作日内向人力资源部申请复议，人力资源部在10个工作日内出具复议结果。

1、复议需提交书面申请；

2、复议结果为最终决定。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由采购部负责解释。

1、涉及解