后勤采购的管理制度

后勤采购的管理制度

后勤采购的管理制度1

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、

政策，结合我单位实际情况，制定木采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主唯荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计

划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元

,批量购置10000元的固定资产，耍上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常

办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在

500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导

审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，

对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保

管人、使用人都一一登一记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手

续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。

严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容

要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

后勤采购的管理制度2

能源采购管理制度

1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，

制定出季度使用计划和年度使用计划。

2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审

批，同意后交采购部按计划采购。

3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气

库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批

同意后，交能源采购组办理。

4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，

提前一个月办理。

5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总

经理审批同意后，将请陶单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采

购组。

能源提运管理制度

1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行

单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货

单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

3、各类油类、气类的验收手续，按汕库验收的有关细则办理。

4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

5、验收情况要及时报告采购部。

后勤采购的管理制度3

为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公

正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。

1.开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教

师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。

2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支

现金，执行采购。

3采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理

有义务讲价、议价，把好质量关。

4.采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食

堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积

极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全

（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。

5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。

6.如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验

货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证

明。

7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月

造表报账。

8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。

后勤采购的管理制度4

一、食堂物质采购由采购人员负责-，采购员必须履行职责，保证物资供

应。

二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉

行节约。采购物资的价格必须低于市场价。

三、严禁采购腐烂变质物品。

四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有

主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货

关系。

五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一

次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的'供货商，要及时终止合

同。

六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成

食物中毒的，要追究采曲人员的经济刑事责任。

七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖

购物，一经发现，一次罚款50元。

九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校

后，才能付第一次货款。

十、采购员采的物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有

采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务

登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。

后勤采购的管理制度5

按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，实行动态式

采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细算的原则，节约每一分资金。

1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务

处汇总上报XX区教育体育局后勤服务中心批复。

2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固

定资产进行全面考察;写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置《

3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采购。

4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学校物资采

购提出合理化建议。

5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合

格。

6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。

将结果报请校委会，批准后择优订货。

9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款

交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器配备标准》按

计划定购。

11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、

个人不得自购自管自用。

后勤采购的管理制度6

为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健

全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公

平、公正，特建立政府采购管理制度。

凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购

管理办公室申报，依法实行集中采购：财务科和总务处共同负责政府采购工作，编

制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴

拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理

招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的

收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。

需要采购时，由相关业务科室提出中请，政府采购管理员审查其预算和资

金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理：属集中采购的，每月集中汇总报

政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。

1、根据政府采购法严格执行政府采购。

2、大宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。

3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。

4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。

5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。

6、定期公示学校的采购，接受监督。

后勤采购的管理制度7

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公

司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施T单位具体实施T程材料设备的采购、验收发放使用等管理T作.

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需妁工

程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关

规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品碎、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆

等各类地方材料。

辅助物资：其地建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：