2026年冷链食品经营单位风险排查专项整治自查报告

2026年冷链食品经营单位风险排查专项整治自查报告我单位于2026年2月18日接到属地市场监督管理局关于开展2026年度冷链食品经营单位风险排查专项整治工作的通知后，第一时间组织核心管理团队召开部署会议，成立了由法定代表人张XX任组长，质量安全负责人、仓储部经理、运输部经理、行政人事部经理为成员的专项自查工作组，对照专项整治明确的排查要求，对2025年1月以来所有经营的冷链食品全链条环节开展拉网式全覆盖自查。本次自查首先核对了单位主体资质情况，我单位现有经营场地总面积1280平方米，其中零下18摄氏度冷冻仓储区860平方米，0至10摄氏度温控冷链经营区320平方米，专门待检区100平方米，持有统一社会信用代码为91XXXXXXXXXXXXXX的营业执照，食品经营许可证编号为JYXXXXXXXXXXXXXX，许可经营范围涵盖冷冻畜禽肉产品、冷冻水产品、速冻调制食品、冷藏预包装食品，许可有效期至2031年7月，不存在超出许可范围经营、资质过期失效等问题，2025年度市场主体年报已于2026年1月完成公示，公示的经营场所、从业人员、经营范围等信息全部真实准确，无隐瞒不实信息情况。随后工作组对所有经营批次的进货查验档案进行逐一核对，本次共梳理核查2025年1月至今的132批次进口冷链食品、368批次国内冷链食品的进货票据、检验检疫证明、合格证明文件，所有进口冷链食品均具备完整的海关入境货物检验检疫证明、入库前外包装消毒证明，全部按要求录入了省冷链食品追溯管理平台，做到了“一货一码、批批赋码、扫码出货”，不存在无合法来源进口冷链食品流入情况。核查过程中发现2批次2025年11月入境的进口冷冻去骨牛腩的消毒证明复印件留存时因为打印故障清晰度不足，无法完整识别消毒单位信息和批号，我们已经第一时间联系口岸报关供货单位重新索要了清晰的PDF版消毒证明，重新打印归档并做好电子备份；另有1批次2026年1月采购的国内冷冻猪五花肉的肉品品质检验合格证，供货单位送货时仅提供了未加盖公章的复印件，我们已经联系供货商补盖了供货单位的质量检验专用章，完成档案补全，目前所有进货证明文件留存齐全，留存期限符合超过食品保质期满六个月的要求，未发现采购无合格证明、不合格冷链食品的违规行为。接下来工作组对冷链运输、仓储环节的管控情况进行现场检查，我单位现有备案冷链运输车辆13台，全部安装了符合要求的温度自动监控设备，设备每5分钟自动记录一次车厢温湿度数据，数据云端存储期限超过六个月，满足追溯要求，本次检查对所有车辆的温控设备进行逐一校准测试，发现号牌为蓝A·K8723的4.2米冷链配送车的车载温度传感器出现偏移，实际车厢温度零下20摄氏度，设备记录为零下18.2摄氏度，误差超过1摄氏度的管控要求，我们已经立即暂停了该车辆的运营，联系温控设备供应商上门更换了传感器，重新校准后误差控制在0.3摄氏度以内，目前已经恢复运营。仓储环节，我单位严格落实分区存放要求，进口冷链食品、国内冷链食品、生制食品、即食冷链食品全部物理分区存放，各区域设置了醒目的标识牌，不存在混放混存造成交叉污染的情况，冷冻仓储区设定管控温度为零下18摄氏度以下，冷链经营区设定为0至10摄氏度，安排仓管员每4小时人工记录一次温湿度，和自动监控数据进行比对校验，本次抽查近3个月的共2250条温湿度记录，发现有3个工作日因为仓管员请假换班，交接时遗漏了人工记录，我们已经根据自动监控的数据补做了记录，同时修订了仓储交接班制度，明确要求换班时必须核对温湿度记录完成签字交接，未完成交接不得离岗，此外我们每月对仓储区、经营区、装卸工具进行一次全面清洁消毒，本次自查检查了近12个月的消毒记录，全部完整，消毒药剂符合要求，不存在过期药剂使用的情况。从业人员管理方面，我单位现有在职从业人员36人，全部持有有效的健康证明，行政人事部建立了健康证到期提醒台账，提前一周组织从业人员进行健康复检，本次自查未发现无健康证上岗、健康证过期上岗的情况，日常落实晨检制度，每天上岗前由部门负责人测量体温，询问有无发热、腹泻、呕吐、皮肤伤口感染等有碍食品安全的病症，发现异常立即要求离岗治疗，康复后经核实方可返岗，今年以来已经组织1次全员食品安全知识培训，重点培训了冷链食品操作规范、交叉污染防控、食品安全主体责任要求，考核合格率100%，从业人员操作时全部按要求穿戴干净的工作衣帽、一次性手套，直接接触即食食品的操作人员按要求每小时洗手消毒，操作规范符合要求。追溯体系落实方面，我们安排了专人负责追溯平台的信息录入，每一批次冷链食品入库后24小时内完成信息录入，销售出库时必须扫码出货，向下游经营者传递追溯信息，本次自查随机抽查了60笔出入库记录，所有记录都对应完整的产品信息、合格证明，仅发现3笔出库给小型餐饮客户的记录，联系方式没有更新为客户最新的手机号，我们已经联系客户更新了信息，补充完善了追溯档案，目前所有批次都做到了来源可追、去向可溯，未发现追溯信息错录漏录情况。针对本次排查出的问题，我们已经全部完成整改，梳理出的问题包括：部分证明文件存档不规范、1台运输车辆温控设备偏差超标、人工温湿度记录交接遗漏、部分追溯客户信息不全，所有问题均在规定整改期限内完成纠正，同时我们组织全体管理人员重新学习了《中华人民共和国食品安全法》《冷链食品生产经营风险防控指南》以及属地监管部门的各项要求，修