2026年救助管理站风险隐患排查自查报告

2026年救助管理站风险隐患排查自查报告为全面落实民政部《救助管理机构风险隐患排查整治工作指引》以及省民政厅2026年初安全生产和服务规范工作部署，我站成立了由站长任组长，分管副站长任副组长，救助管理科、后勤保障科、安全保卫科、财务室各科室负责人为成员的排查工作组，2026年1月4日召开排查动员部署会，明确“谁排查、谁签字、谁负责”的排查责任，围绕救助接待、入站管理、在站服务、离站安置、安全保障、资金管理六大板块18项具体内容分解排查任务，要求各排查责任人逐一核对、不留死角，对排查出的隐患登记造册、明确整改时限和责任人，不得隐瞒漏报。本次排查历时45天，累计排查站区场所12处，梳理核查2025年1月至2025年12月全部127份受助人员救助档案、106次街头巡查记录、全年财务账目，共排查出问题隐患11项，其中立查立改8项，限期整改3项，具体自查情况如下：在救助接待与入站核查环节，核查发现三项具体问题：一是3份受助人员入站体检表项目不全，1份缺失梅毒、丙肝传染病筛查项，2份缺失精神状态初步评估记录，追溯原因是2025年11月驻站医生休年假，临时由值班护士代为开展入站检查，护士对入站体检规范要求掌握不到位，出现漏项；二是2份身份不明受助人员的核查记录不完整，其中1名滞站智力障碍受助人员，仅完成全国寻亲网比对和DNA采血比对，未开展抖音、头条等新媒体平台寻亲推送，也未联系属地公安部门进行人脸比对二次复核，原因是去年负责寻亲工作的工作人员调岗，新入职人员对寻亲全流程要求不熟悉，遗漏了多渠道比对环节；三是街头主动救助环节，极端天气巡查频次不达标，高温、寒潮极端天气期间共有4次巡查未按要求达到每日2次，其中2次因巡查车辆故障送修，临时调配车辆未能及时到位，2次因巡查人员接到临时任务顶班，遗漏了晚班巡查排班。在站内安全管理环节，分板块排查发现多项具体隐患：消防安全方面，对站内16具灭火器、4个消火栓、2套烟感报警系统、1套自动喷淋系统逐一核查，发现男受助人员宿舍区走廊的2具灭火器压力不足、过期半年，后勤月度检查时工作人员粗心，未留意到压力表指针落在红色区域，一直未更换；二楼康复活动室安全出口被临时堆放的闲置旧床垫堵住三分之一，是上个月整理物资时临时堆放，后续忘记清理；受助人员生活区1个烟感报警器故障，报警灯持续闪烁，上个月上报后勤后未及时联系维保单位更换，因对接维保的工作人员岗位调整，对接流程衔接不到位。食品安全方面，检查食堂食材采购记录、留样记录、从业人员健康证，发现1名食堂帮工的健康证2025年12月到期，因属于站内职工亲属，一直未催促其重新体检办理，目前仍在岗；食堂冷藏柜内2袋散装面粉未标注生产日期和保质期，采购时从批发市场散装进货，未索要供应商资质和产品检验报告；留样冰箱前日记录温度为8℃，不符合0-4℃的留样温度要求，原因是冰箱密封条老化、制冷效果下降，一直未安排维修。特种设备与用电安全方面，站内2018年安装的乘客电梯，2026年1月年检到期，目前已经逾期1个月未完成年检，负责后勤的工作人员记错了年检到期时间，错过了预约窗口期；受助人员宿舍区有3个房间墙面插座松动，走廊1个应急照明灯具故障不亮，均未及时维修；厨房电炸锅接线头裸露，原有绝缘胶带老化，存在漏电风险。特殊受助人员管理方面，我站现有滞站受助人员17名，其中8名患有精神障碍、6名肢体残疾、3名80岁以上高龄老人，排查发现精神障碍受助人员24小时值班巡查记录有12天夜间巡查漏签，部分值班护士夜间在岗休息时未按要求到点巡查，次日补签时遗漏；精神障碍受助人员约束器材管理不规范，存放约束带的柜子未上锁，上个月曾有一名躁动受助人员拿出约束带差点伤到其他人员，所幸发现及时未造成事故；还有2名高龄行动不便受助人员的卫生间未安装防滑扶手，之前就已经申请了改造资金，但物资采购流程推进缓慢，耗时半年仍未到货安装。在资金管理风险环节，排查2025年全年救助资金使用账目，发现3笔为受助人员购买返乡车票的支出，仅附有购票发票，未附受助人员车票存根或电子购票记录；1笔街头救助采购矿泉水、方便面的支出，只有批量采购发票，没有领取人签字的领用清单，直接列支核销；还有12万元滞站特困人员安置专项经费，结余近一年未按要求统筹使用，因前期对接公办安置机构的流程未走完，导致资金闲置。针对本次排查出的所有隐患，我站第一时间落实整改，目前已经完成8项隐患的立查立改：补全了3份漏项的入站体检表，安排驻站医生为3名受助人员完成补检，为2名身份不明受助人员补做了人脸比对和新媒体寻亲推送，其中1名已经成功比对出身份，本周已经联系家属接回；更换了2具过期灭火器，清理了堵塞安全出口的旧床垫，联系维保单位更换了故障烟感报警器；督促食堂帮工完成健康体检，拿到了新的健康证，封存销毁了无标识散装面粉，重新从正规粮油店采购了合格食材，索要了全部供应商资质和检验报告，更换了留样冰箱的老化密封条，调整后温度稳定在2℃，符合要求；维修了松动插座和故障应急照明灯，重新对电炸锅裸露接线头做了绝缘密封处理；补全了财务账目里缺失的车票存根和领用签字记录，对漏签巡查记录的值班人员进行了批评教育，重新修订了值班巡查抽查制度，每日由值班站长抽查巡查签到情况，给存放约束带的柜子加装了防盗锁。剩余3项隐患为限期整改项目，目前已经明确责任人和完成时限：一是电梯年检问题，已经预约市特种设备检验院2026年3月10日到站年检，后勤科已经重新整理了全站特种设备年检台账，设置了提前1个月的到期提醒，避免再次出现逾期问题；二是卫生间防滑扶手安装问题，目前采购流程已经走完，中标单位已经完成备货，预计2026年3月20日前完成全部安装调试；三是闲置安置经费问题，已经与市公办养老服务机构签订了特困受助人员安置协议，资金预计2026年2月底前拨付到位，3月上旬完成3名滞站特困受助人员的安置移交。接下来我站将建立风险隐患排查长效机制，每月开展一次全覆盖常态化排查，每季度组织一次全员业务培训，针对新入职人员落实先培训、考核合格再上岗的要求，重新梳理优化各岗位工