2026年基层行政审批服务-体外循环-问题专项整治自查报告

2026年基层行政审批服务"体外循环"问题专项整治自查报告按照XX市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于开展基层行政审批服务"体外循环"问题专项整治的统一部署，我局于2026年1月5日至2月20日，对县政务服务中心、乡镇（街道）便民服务中心及村（社区）便民服务站的进驻事项办理情况进行了全面自查。本次自查依据《优化营商环境条例》（国务院令第722号）、《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）等规定，坚持"系统数据比对+实体台账核查+办事群众回访"三路交叉验证方式，确保问题查得出、查得实、查得准。现将自查情况报告如下。一、自查工作组织实施情况本次自查不是一次简单的台账核对，而是对2025年度全量审批行为的一次"数据体检"，重点回答三个问题：进驻事项是否真正在窗口办、审批流程是否真正在系统跑、办理结果是否真正让群众知。只有把这三条线全部核清，才能判定"体外循环"问题的真实规模。1.1自查范围与对象•场所范围：县政务服务中心（含5个分厅）、14个乡镇（街道）便民服务中心、37个村（社区）便民服务站，共57个服务场所。•事项范围：进驻政务服务中心的1418项政务服务事项，其中行政许可事项286项、行政确认事项152项、公共服务事项980项。•办件范围：2025年1月1日至12月31日系统内办件总量386,720件，纸质归档案卷抽查2,140件，办事群众电话回访830人次。1.2组织领导成立专项整治自查工作专班：•组长：县行政审批服务局局长•副组长：分管副局长、县纪委监委派驻纪检监察组组长•成员：业务协调科、政务服务中心管理办公室、信息数据科、监督投诉科负责人及进驻窗口首席代表，共19人•专班下设综合协调组（5人）和数据核查组（6人），实行"每日调度、每周汇总"1.3自查方法与步骤自查分四个阶段推进，每个阶段均有明确的核查对象和输出成果：1.事项比对阶段（1月5日—1月12日）：将1418项进驻事项清单与全省一体化政务服务平台事项库逐项比对，核对"事项名称、办理深度、材料清单、承诺时限"四个要素，输出《事项要素不一致清单》。2.办件核查阶段（1月13日—1月31日）：调取2025年度386,720件办件全量数据，与纸质档案抽查比对，重点核查"系统办结时间与实际办结时间差、补录率、退件率"三个指标，并对全部286项行政许可事项的办件记录进行全量筛查，输出《办件数据异常清单》。3.回访核实阶段（2月1日—2月10日）：通过"好差评"系统随机选取830名办事人进行电话回访，询问"是否在窗口一次性提交、是否收到系统短信通知、能否查询办事进度"三个问题，输出《群众回访情况汇总》。4.分析汇总阶段（2月11日—2月20日）：将三路核查结果交叉比对，对数据异常项逐一人工复核，排除系统故障等客观因素后形成问题台账，逐项分析原因并提出整改措施。1.4自查总体结论经自查，我局进驻事项总体运行规范，但仍存在三类较突出问题：一是有32项行政许可事项未实质性纳入综合窗口受理，前台窗口实际沦为"收发室"；二是2025年度有6,284件办件存在"先办后录"或"办完不录"情形，占年度办件总量的1.63%；三是3个高频许可事项的特殊环节（现场勘查、专家评审）未纳入系统计时，平均每件体外运行时间达5—8个工作日。另有数据壁垒、告知程序不规范等5项问题。各项问题的具体表现、量化数据和典型案例见下文。二、自查发现的主要问题自查发现的问题集中表现为五个"体外"：事项进驻体外、流程运行体外、特殊环节体外、数据流转体外、告知送达体外。表现形式各不相同，共同本质却只有一个——部分审批行为脱离政务服务平台监管，处于权力运行监督的"盲区"。审批行为一旦脱离系统留痕，就失去了时限控制、过程追溯和群众监督三个最基本的安全阀。2.1事项进驻"体外"——综合窗口成"收发室"问题描述：部分行政许可事项虽已录入进驻清单，但实际收件环节未纳入综合窗口统一接件，而是由后台业务科室直接收件、直接办理、直接出件。群众在综合窗口提交材料后，窗口仅作登记转交，后续进度无法查询，回访时群众普遍反映"交了材料就没了下文"。量化数据：•286项行政许可事项中，32项（占11.2%）的实际收件环节不在综合窗口，具体分布为：自然资源领域13项（含建设项目用地预审、建设工程规划许可初审等）、住建领域9项（含施工许可前置条件核实、商品房预售许可初审等）、市场监管领域7项（含食品经营许可变更等）、水利领域3项（含取水许可延续等）。•对上述32项事项随机抽取2025年度办件300件核查，其中264件（占88%）由后台科室电话通知群众直接到科室交件，窗口未产生受理记录。•群众回访中，有97名受访者表示"曾在窗口交材料后被要求再到某科室补交"，占回访总量的11.7%。典型案例（匿名）：2025年9月，张某某到县政务服务中心综合窗口申请食品经营许可变更，窗口收件后告知"3个工作日后来取"。第5个工作日张某某到窗口查询，工作人员通过电话联系后台科室才确认材料仍在科室待审，最终该件实际用时11个工作日，超出承诺时限4个工作日，期间申请人无法在系统查询到任何进度。风险演化路径：事项受理脱离窗口和系统→办件进度不透明→审批人员自行掌握节奏→超期无系统预警、材料补正无书面通知→群众反复跑腿、耗费时间→群众投诉时因无系统记录而举证困难→个别审批人员利用信息差违规设卡→廉政风险积累。此路径一旦走通，体外循环就从"效率问题"演变为"廉洁问题"。原因分析：相关科室认为部分事项专业性强、需前置审查，"先收后审"效率低；窗口人员缺乏相应业务能力不敢接件；中心对"收件即受理"要求执行不严格，将32项列为"试行过渡"事项长期未规范管理。2.2流程运行"体外"——线上线下"两张皮"问题描述：部分办件以线下纸质审批为主、线上系统补录为辅，实质性审批在系统外完成后，再由工作人员集中录入，系统记录无法反映真实办理过程，时间、环节、意见均失真。量化数据：•通过比对纸质档案审批时间与系统录入时间，发现2025年度共6,284件存在"实际完成时间早于系统录入时间"情况，其中：滞后1—3个工作日的4,472件（占71.2%），滞后4—7个工作日的1,315件（占20.9%），滞后超过7个工作日的497件（占7.9%）。•抽查2,140件纸质档案，发现101件（占4.7%）档案中审批意见签署日期与系统办结日期不一致。•2个事项（公共场所卫生许可、林木采伐许可）存在全年"集中补录"现象：两个事项2025年度共办结1,862件，其中1,503件（占80.7%）集中在每月末3天内录入。典型案例（匿名）：2025年7月，某乡镇木材加工企业申请林木采伐许可，外业踏勘于7月18日完成，系统办结时间却显示为7月30日，中间12天无任何过程记录。纸质档案显示该件已于7月19日签批同意，审批人员以"集中统一录入"为由延迟录件。风险演化路径：先办后录→系统数据失真→监管机构无法通过系统掌握真实办件时长→超期预警机制失效→承诺时限约束形同虚设→同一事项在不同统计口径中出现矛盾数据→考核数据失去公信力。更严重的是，系统外审批无强制性流程校验，缺少环节间的相互制约，容易出现"一人通办、全程无人复核"。原因分析：部分窗口工作人员沿用纸质传递的老习惯；办件高峰期"先忙业务、后补录入"；系统录入操作步骤繁琐；中心对录入及时率的考核权重不足，录入滞后不直接影响个人绩效。2.3特殊环节"体外"——现场勘查、专家评审不计时问题描述：现场勘查、专家评审、集体讨论等特殊环节未纳入审批系统时限管理，其启动时间、完成时间、结论意见均手工记录，办事群众无法获知环节进展，只能被动等待。量化数据：•3个高频行政许可事项（食品生产许可、取水许可、建筑施工许可）特殊环节体外运行问题突出，2025年度共办结1,052件，全部涉及现场勘查或专家评审环节。•上述事项承诺时限均为20个工作日，实际平均用时26.3个工作日，超时部分全部发生在体外的特殊环节：现场勘查环节平均耗时7.2个工作日，专家评审环节平均耗时6.5个工作日，而系统中该环节显示时长仅为"0"或"1个工作日"。典型案例（匿名）：2025年11月，李某某申请食品生产许可，现场核查于第5个工作日开展，核查组当场提出整改意见。申请人在完成整改后多次电话询问复查安排，均被告知"等通知"。该件最终用时31个工作日，超出承诺时限11个工作日，超出部分全部发生在现场复查等待期间，系统内无任何记录。风险演化路径：特殊环节不纳入计时→环节耗时无上限→审批人员排期随意性增大→申请人等待成本无人负责→连续超期无预警→承诺时限制度被架空→营商环境评价中"获得许可时间"指标失真。特殊环节同时是自由裁量权最集中的环节，脱离记录后裁量依据、参与人员、结论理由均无法追溯，是体外循环中廉政风险最高的部分。原因分析：特殊环节由业务科室自行组织，与中心综合窗口信息不互通；部分勘查人员外出任务多，排期被动；系统未配置特殊环节计时功能；"时限暂停"缺乏规则依据，经办人员以"不计入计时"为由体外安排。2.4数据流转"体外"——自建系统与一体化平台不互通问题描述：部分进驻部门使用自建业务系统办理审批，与全省一体化政务服务平台实行"双轨运行"，数据不共享、进度不同步，导致同一办件两套记录、群众重复提交材料。量化数据：•进驻部门使用自建系统的事项共126项，其中108项（占85.7%）未实现与一体化平台的数据实时对接。•上述126项事项中，需窗口人员在一体化平台和自建系统各录入一遍的事项占41.3%（52项），平均每件增加录入用时约18分钟。•因数据不共享，群众在申请取水许可、施工许可等事项时，需重复提交营业执照、法人身份证、土地权属证明等基础材料，2025年度涉及办件约1.2万件次。典型案例（匿名）：某建筑企业办理施工许可时，因一体化平台与住建自建系统数据不一致，窗口无法调取企业已上传的电子营业执照，企业法定代表人需再次到窗口现场核验原件，往返1次、耗时半个工作日。风险演化路径：数据不互通→同源数据多口采集→录入错误率和核对成本上升→群众重复跑腿→电子证照共享失效。更为隐蔽的是，自建系统不纳入一体化平台监察规则，操作日志不对外共享，规避监管的操作可在此空间内完成，形成隐蔽的体外循环通道。原因分析：省级系统接口对接涉及多家技术公司，统筹协调难度大；县级缺乏信息化专业技术人员，对接需求无法自行解决；部分部门以"系统安全""产权保护"为由不积极配合开放接口。2.5告知送达"体外"——口头通知代替系统推送问题描述：部分办件的补正通知、不予受理决定、办结通知未通过系统向申请人推送，而以电话、微信或口头方式告知，无书面凭证、无送达记录，产生争议时无据可查。量化数据：•抽查2025年度670件补正办件，发现411件（占61.3%）的补正通知仅为电话告知，未出具书面《补正材料通知书》，系统内无通知记录。•对2025年度全部不予许可决定核对，共作出不予许可决定218件，其中52件（占23.9%）仅由工作人员电话告知，未出具加盖公章的《不予许可决定书》。•群众回访中，17名受访者反映"办理中止后无任何渠道获知原因"，占比2.0%。风险演化路径：口头告知→无书面记录→申请人对补正理由有异议时无凭据→产生争议后审批机关举证不能→行政复议、行政诉讼败诉风险升高。部分申请人因未收到正式决定文书而错过听证、复议等法定救济期限，属程序违法情形，在行政诉讼中通常直接导致行政行为被撤销。原因分析：部分审批人员为图省事不愿履行书面告知程序；系统"补齐补正""不予许可"文书自动生成功能未开通；窗口首席代表对文书规范性的日常督促检查不到位。三、问题原因分析上述五个方面的问题，表面看是操作不规范、系统不完善，根源在管理理念、制度设计和考核导向三个层面。"图省事、怕麻烦"是直接动因，"无约束、无后果"是根本诱因。问题集中在窗口和前台，责任在主责科室和中心管理层。3.1思想认识层面：对"体外循环"的危害认识不足•部分科室负责人将"体外循环"等同于"内部效率优化"，认为后台直接办理更快、对群众更负责，未意识到脱离系统监管后权力运行失去制度约束。•中心管理层对"窗口收件率、系统录入及时率"等关键指标长期未设红线，对"收发室"现象习以为常，甚至默许"业务科室先处理、窗口后补录"的做法。•专项整治前，本局未组织过任何一次针对体外循环问题的专项排查，反映出常态化监督的缺位。3.2制度机制层面：缺乏闭环约束规则•进驻事项清单管理更新滞后。32项"未实质进驻"事项中，21项系近两年行政审批事项调整时新增或变更，清单未同步更新，形成"已公布进驻、实际未进驻"的错位。•办件时限管理制度存在漏洞，对现场勘查、专家评审等特殊环节缺乏"何时启动、何时完成"的强制期限规定，环节排期完全由科室自定。•补正、退件、不予许可等异常办件的书面留痕要求仅在口头层面，未写入窗口管理制度，经办人员不执行无约束后果。3.3技术支撑层面：系统功能不适应业务需求•一体化平台对现场勘查、专家评审等特殊环节未提供独立的计时与留痕功能，经办人员在"无功能可用"与"体外运行"之间被迫选择后者。•部分事项网上办理深度设计不足，286项行政许可事项中23项仅达到"网上预审"深度，无法实现全流程网办。•自建系统对接责任不明确，县级层面无人跟踪推进，问题逐级上报后长期无回音。3.4人员能力与考核导向层面：不会接、不敢接、管不住•窗口前台人员业务能力不足，对32项专业性较强事项无法独立完成收件审查，客观上迫使后台科室"接管"收件环节。•现行考核中"按期办结率"依赖系统数据，而系统数据的真实性无人复核，形成"录入不真实却不影响考核"的漏洞。•2025年度中心收到涉体外循环类群众投诉17件，均以"解释说明"方式办结，无一件启动过错追究，同类问题因此反复发生。四、整改措施及责任分工整改的核心逻辑是把所有审批行为"关进系统"：以系统规则代替个人判断，以数据留痕代替口头承诺，以自动预警代替人工抽查。按照"问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不追究不放过"的原则，逐项明确整改措施、责任主体、完成时限和验收标准，形成闭环。4.1全面清理事项进驻，根治"收发室"问题1.整改目标：2026年3月底前，全部进驻事项的收件环节100%纳入综合窗口或政务服务平台受理。2.具体措施：◦对32项"未实质进驻"事项逐项约谈相关科室负责人，明确"收件即受理、受理即录入"要求。◦优先改由综合窗口直接收件：对材料要件清晰、审查规则明确的24个事项，由业务协调科组织窗口人员专项培训，2026年2月底前实现窗口直接接件。◦对专业性确实较强、窗口人员暂不能独立收件的8个事项，实行"综合窗口+部门后台协同"模式：窗口接件后当场转交部门审查人员，系统同步录入，办理进度由综合窗口统一对外反馈，严禁后台科室自行通知群众前来科室交件。◦严禁任何形式的"窗口不收件、科室私接件"。一经查实，对窗口负责人和后台科室负责人一并问责。3.责任分工：◦牵头领导：分管副局长◦责任科室：业务协调科（事项清单调整、培训组织）◦配合单位：涉及进驻部门窗口4.验收标准（由纪检监察派驻组组织验收）：◦台账标准：32项事项的受理方式全部在事项清单中明确标注，逐项可查。◦数据标准：2026年4月起，通过系统调取前台收件量，32项事项的窗口收件率达100%。◦抽查标准：每月随机抽取10件办件回访，确认无群众被要求"自行前往科室交件"。5.未达标处理：2026年4月1日起，发现1起"后台私接件"的，对窗口首席代表通报批评；累计2起的，对相关科室负责人启动问责。4.2推行全流程系统办理，根治"两张皮"问题1.整改目标：2026年6月底前，实现审批事项系统录入及时率100%，杜绝"先办后录、办完不录"。2.具体措施：◦建立"办件当天入库"制度：所有窗口及后台经办人员须在办件受理、审核、办结的当日（遇节假日顺延至下一工作日）完成系统对应环节操作。◦压缩补录通道：系统补录权限由窗口经办人员自行使用，调整为科室负责人审批后方可使用；补录时须填写原因说明，信息数据科每月汇总通报。◦开发"录入及时率"自动统计功能，按窗口、按事项自动排名，每周一在工作群公示。3.责任分工：◦牵头领导：分管副局长◦责任科室：信息数据科（数据监测）、各进驻窗口◦监督方式：信息数据科每周一上午9时前出具上周录入及时率报表，报分管副局长审签并抄送监督投诉科。4.验收标准：◦2026年3月起，月度录入及时率不低于99.5%。◦2026年6月起，系统办结时间与纸质档案签署日期全部一致，特殊情况系统处理时差不超过1个工作日且须备注原因。5.未达标处理：月度录入及时率低于99%的，窗口首席代表向中心领导班子书面说明原因；连续两个季度不达标的，该窗口年度考核降档。4.3特殊环节全部纳入系统计时，消除权力运行"盲区"1.整改目标：2026年5月底前，现场勘查、专家评审等特殊环节全部实现在系统中"可启动、可计时、可预警、可查询"。2.具体措施：◦会同系统建设单位开发特殊环节计时功能：在事项办理流程中增加"现场勘查""专家评审"节点，经办人须登记启动时间、计划完成时间、实际完成时间及结论意见。◦制定《特殊环节时限管理规定》，逐事项明确特殊环节合理时长上限：如食品生产许可的现场核查环节自受理之日起7个工作日内完成首次核查，取水许可专家评审环节30个工作日内完成，建筑施工许可现场勘查环节10个工作日内完成。◦环节超时系统自动亮黄灯，超过上限1.5倍自动亮红灯并推送预警信息至科室负责人和分管领导。◦确需延长特殊环节时限的，由承办科室提交书面申请，经分管副局长批准后在系统中登记延长期限，并向申请人书面说明理由。◦严禁以任何理由将特殊环节安排在系统外自行组织，严禁以"待补充材料""现场整改中"为由无限期搁置环节计时。3.责任分工：◦牵头领导：主要负责人（审批流程调整决策）◦责任科室：业务协调科（环节时限规则制定、事项流程配置）、信息数据科（功能开发对接）◦时间节点：功能调试于4月15日前完成，5月1日起正式启用。4.验收标准：◦系统功能具备"启动登记、超时预警、延期审批、数据统计"四项能力。◦2026年5月1日后受理的涉及特殊环节的全部办件，特殊环节在线登记率100%。5.未达标处理：自5月1日起，发现1起特殊环节未在系统登记的，经办科室书面说明原因；1个季度内累计3起的，对科室负责人约谈并取消该科室年度评优资格。4.4打通自建系统数据壁垒，消除"二次录入"1.整改目标：2026年12月底前，完成条件成熟的86项自建系统事项与一体化平台数据对接，实现"一次录入、全链共享"。2.具体措施：◦对108项未对接事项分类处置：■优先对接：对具备接口条件、由上级部门统建的系统（86项），由信息数据科牵头，4月底前逐项梳理对接需求，报市审改办协调推进，力争12月底前完成对接。■现阶段不能对接的（22项）：维持双轨运行，但一体化平台数据作为唯一对外口径，自建系统数据仅作内部业务参考，严禁两系统数据不一致时以自建系统数据向群众答复。◦建立电子证照共享应用清单：对营业执照、身份证、土地权属证明等高频复用材料，4月底前在窗口增设电子证照调取指引，窗口人员优先通过系统调取，确实调取不到的方可要求申请人提交纸质材料。3.责任分工：◦牵头领导：主要负责人◦责任科室：信息数据科◦配合单位：涉及自建系统的进驻部门4.验收标准：2026年12月31日前，86项优先对接事项中完成接口联调的不少于80项；22项未对接事项全部按"双轨运行、一平台对外"模式规范运行。5.未达标处理：对接进度每季度向县审改领导小组专题汇报，滞后时序进度的，信息数据科负责人须在会上作出说明并重新排期。4.5规范告知送达程序，件件有书面凭证1.整改目标：2026年3月底前，补正通知、不予受理决定、不予许可决定等异常办件的书面文书出具率100%，系统推送率100%。2.具体措施：◦启用系统文书自动生成功能：补正通知、不予许可决定等法定文书由系统根据审批流程节点自动生成并推送，经办人不得以口头、电话或微信方式代替。◦建立告知送达台账：各窗口每日下班前对当日发出的各类告知文书逐件登记（登记表样见附件1），监督投诉科每周抽查核对。◦通过系统向申请人同步推送办理进度短信，短信发送状态纳入办件档案可查可溯。3.责任分工：◦牵头领导：分管副局长◦责任科室：业务协调科（文书模板配置）、监督投诉科（台账抽查）◦时间节点：文书功能于3月15日前上线，3月20日起正式执行。4.验收标准：2026年4月至5月连续两个月抽查，异常办件文书出具率100%，补正通知系统推送率100%。5.未达标处理：出现1件口头告知、无文书凭证的，予以提醒纠错；累计3件以上的，窗口首席代表向中心作出书面说明，相关经办人年度考核不得评优。五、追责问责情况自查必须见人见事。本次自查共核查出涉及体外循环问题的责任线索31条，按照"自查从宽、被查从严"原则分类处置，做到件件有着落、桩桩有回音。5.1处置原则•对在自查期间主动说明问题、积极配合整改的，从轻或免予处理。•对自查发现但隐瞒不报、整改期间拒不纠正的，按程序移交县纪委监委处理。5.2具体处置情况（截至2026年2月20日）•对窗口收件环节执行不到位的3名窗口首席代表进行提醒谈话，责令于3月1日前提交整改承诺书。•对存在"先办后录、集中补录"行为的15名经办人员予以通报批评，由所在科室负责人约谈，并在科室内作出说明。•对审批档案签署日期与系统办结日期不一致负有直接责任的6名审批人员，责令作出书面检查，相关情况记入个人廉政档案。•对1名违反规定、以电话告知代替不予许可书面决定的人员调整岗位，调离审批岗位。•对存在批量补录异常数据的2个窗口（公共场所卫生许可、林木采伐许可）的首席代表，在中心班子会上作专题检讨。以上人员名单经匿名化处理后存档于监督投诉科，具体名单和处理决定由监督投诉科存档备查，不随本报告公开。5.3整改跟踪被处理人员的整改情况实行"一人一档"跟踪管理，由监督投诉科于2026年4月底前完成全面复查。复查发现整改不到位的，提请县纪委监委按程序处理。六、长效机制建设专项整治的真正考验不在"查出多少问题"，而在"今后不再发生"。为防止各类体外循环问题回潮反弹，自2026年3月1日起建立五项常态化运行机制，把专项整治成果转化为制度性约束。6.1系统数据"周比对、月通报"机制•信息数据科每周一对上周全部在办、已办结事项进行数据扫描，重点比对"录入及时率、补录率、特殊环节登记率"三个指标，比对结果经分管副局长审签后在内网公示。•每月5日前形成上月《体外循环风险监测月报》，报局党组会研究。月报连续三个月无异常事项的，转为季度监测。6.2办件"双随机"抽查回访机制•每月由监督投诉科随机抽取办件50件（行政许可、公共服务各25件）进行电话回访，重点核验"是否在窗口受理、是否收到系统通知、办理时长与系统记录是否一致"三个事项。•回访发现问题的，当日转交业务协调科核实处置，处置结果7个工作日内反馈；回访结果按10%权重计入相关窗口季度考核。6.3红黄牌预警处置机制•对办件超期、特殊环节未登记、补录未审批等行为实行红黄牌管理：第1次亮黄牌提醒，第2次亮红牌督办，红牌事项由分管副局长约谈窗口首席代表。•每季度统计红黄牌情况，与窗口评优评先直接挂钩。6.4进驻事项清单动态管理机制•业务协调科负责政务服务事项清单与系统配置一致性核查，每季度进行一次全量比对。•因法律法规调整或流程优化需变更事项要素的，15个工作日内完成系统更新。•新进驻事项须在进驻前完成系统配置和窗口人员培训，验收合格后方可对外运行，严禁"先进驻、后补配"。6.5与年度考核挂钩机制•体外循环相关指标按总分15分纳入窗口年度绩效考核：窗口收件率5分、录入及时率5分、特殊环节计时正常率5分。•全年累计2次红牌的窗口，取消年度评优资格；全年零黄牌零红牌的窗口，在评优时优先推荐。七、下一步工作安排•2026年3月15日前，完成所有问题整改措施的挂账销号，逐项向县审改办报送整改完成情况。•2026年3月底前，组织全体窗口及后台审批人员开展一次专项整治工作总结暨业务培训，培训内容与考核结果记入个人培训档案。•2026年6月底前，对照整改验收标准组织"回头看"，对已销号问题随机复查，发现反弹的重新纳入整改台账，并倒查相关责任人责任。•2026年12月底前，完成自建系统事项对接年度目标，向县审改领导小组提交全年整治成效评估报告。八、附件附件1：体外循环问题自查登记表（样表）

附件2：整改任务台账（样表）

附件3：监督检查月度核查清单

附件4：专项整治应急联络通讯录附件1：体外循环问题自查登记表（样表）序号问题类别涉及事项或窗口问题描述发现方式涉及办件数（件）责任人员初步处置意见整改状态1事项进驻体外食品经营许可变更（市场监管窗口）后台科室直接收件，窗口未产生受理记录办件核查+群众回访36李某某提醒谈话整改中2流程运行体外林木采伐许可（林业窗口）月末集中补录1,012件，系统时间失真数据比