隐患排查治理制度

隐患排查治理制度为规范生产安全事故隐患排查治理工作，落实安全生产主体责任，有效防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则》等法律法规及标准规范，结合本单位生产经营实际，制定本制度。一、职责分工（一）主要负责人是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，全面统筹隐患排查治理体系建设与运行，主要职责包括：组织建立健全并全员落实隐患排查治理责任制，明确各级、各岗位隐患排查治理职责与考核标准；保障隐患排查治理所需的资金投入、人员配置与物资供应，将隐患治理资金纳入年度安全生产费用预算；每季度至少组织1次覆盖全单位的综合性隐患排查，每月至少听取1次隐患排查治理工作专项汇报，及时研究解决重大隐患治理中的难点问题；组织开展重大隐患的风险评估、治理方案审核与竣工验收工作；按法定时限、法定要求向属地负有安全生产监督管理职责的部门上报重大事故隐患，不得迟报、漏报、瞒报、谎报。（二）分管安全生产负责人具体负责隐患排查治理工作的组织实施与监督考核，主要职责包括：组织起草、修订隐患排查治理管理制度，制定年度、季度隐患排查治理工作计划并推动落实；每月至少组织1次针对高风险领域的专项隐患排查，每周至少调度1次各部门隐患整改进展，对整改滞后的部门进行督办；审核较大事故隐患的治理方案，组织开展较大事故隐患的整改验收工作；督促安全管理部门履行监督职责，协调跨部门隐患整改的资源调配；组织开展隐患排查治理的宣传、培训与技能提升工作；定期向主要负责人报告隐患排查治理工作情况，及时上报重大隐患线索。（三）安全管理部门是隐患排查治理工作的牵头管理部门，主要职责包括：起草、修订隐患排查治理制度，制定年度隐患排查治理工作计划并组织实施；指导、监督各部门开展隐患排查治理工作，每日开展安全巡查，建立单位级隐患排查治理台账；负责隐患的分级评估、登记、上报、跟踪整改、验收销号，每月组织开展隐患排查治理情况统计分析，提出改进措施；组织或参与隐患排查治理培训，监督隐患治理资金的使用；配合监管部门的监督检查，按要求报送隐患排查治理相关数据。（四）生产管理部门负责生产作业领域的隐患排查治理工作，主要职责包括：排查生产组织、作业安排、现场管理中的隐患，落实生产过程中的隐患整改措施；在生产调度会同步布置隐患排查治理工作，每周至少组织1次生产系统专项排查；负责生产类隐患的整改实施，及时向安全管理部报送隐患排查治理情况。（五）设备管理部门负责设备设施领域的隐患排查治理工作，主要职责包括：排查生产设备、特种设备、安全附件等的隐患，制定设备维护保养计划并落实；每周至少组织1次设备专项排查，负责设备类隐患的整改实施；建立设备隐患台账，及时向安全管理部报送隐患排查治理情况。（六）电气管理部门负责电气系统领域的隐患排查治理工作，主要职责包括：排查供电线路、电气设备、接地保护、防爆电气等的隐患，落实电气系统维护保养措施；每周至少组织1次电气专项排查，负责电气类隐患的整改实施；建立电气隐患台账，及时向安全管理部报送隐患排查治理情况。（七）消防管理部门负责消防领域的隐患排查治理工作，主要职责包括：排查消防设施、消防通道、消防水源、易燃易爆场所等的隐患，落实消防设施维护保养、检测措施；每月至少组织1次消防专项排查，负责消防类隐患的整改实施；建立消防隐患台账，及时向安全管理部报送隐患排查治理情况。（八）职业健康管理部门负责职业健康领域的隐患排查治理工作，主要职责包括：排查职业危害因素、防护设施、职业健康监护等的隐患，落实职业危害检测、防护设施维护措施；每季度至少组织1次职业健康专项排查，负责职业健康类隐患的整改实施；建立职业健康隐患台账，及时向安全管理部报送隐患排查治理情况。（九）人力资源部门负责将隐患排查治理培训纳入全员培训计划，保障培训经费，组织落实各级人员的隐患排查治理培训；配合做好从业人员劳动防护用品发放、职业禁忌证人员调岗等工作；将隐患排查治理工作纳入岗位绩效考核。（十）财务部门负责按规定提取和使用安全生产费用，保障隐患排查治理所需资金，单独核算隐患治理资金支出；配合安全管理部做好资金使用的监督检查。（十一）车间主任是本车间隐患排查治理工作的第一责任人，负责组织本车间的隐患排查治理工作；每周至少组织1次车间级隐患排查，每天至少巡查2次重点区域；落实本车间隐患整改责任，及时上报较大及以上隐患；建立车间级隐患台账，对本车间员工进行隐患排查治理的日常教育。（十二）班组长是本班组隐患排查治理工作的直接责任人，负责组织本班组的日常隐患排查；每班至少开展1次班组级排查，作业前对岗位隐患进行确认；及时上报本班发现的隐患，能当场整改的组织当场整改；对班组员工进行岗位隐患排查技能的培训和指导。（十三）岗位从业人员是本岗位隐患排查治理的直接责任人，负责本岗位的日常排查，每班作业前、作业中、作业后各开展1次岗位排查；严格遵守操作规程，杜绝“三违”行为；发现隐患立即上报，能当场整改的立即整改；配合做好隐患整改工作。二、隐患定义与分级（一）基本定义本制度所称生产安全事故隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。（二）分级标准根据隐患的危害程度、整改难度、影响范围、所需资金及整改时限，将隐患划分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患三个等级，具体判定标准如下：1.一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除，整改时限不超过3天，无需停用生产经营设施设备，直接经济投入不超过5万元的隐患。具体判定情形包括但不限于：（1）岗位从业人员未按规定正确佩戴劳动防护用品（如未系安全帽带、未戴防护手套等）；（2）设备设施表面存在轻微锈蚀、积尘，不影响安全运行；（3）安全通道、疏散通道内存在少量杂物堆积，占用宽度不超过通道总宽度的1/5，不影响正常通行；（4）消防灭火器压力处于黄区但未失效，或灭火器表面有轻微灰尘遮挡；（5）安全警示标识、疏散指示标志存在轻微破损、褪色，不影响识别；（6）作业地面存在少量积水、油污，面积不超过0.5平方米，不影响作业安全；（7）记录台账填写不规范、存在缺项，不涉及核心安全管理内容；（8）其他危害程度低、整改难度小的隐患。2.较大事故隐患指危害和整改难度较大，需要局部停用生产经营设施设备，经过一定时间整改方能排除，整改时限在3天以上、30天以内，直接经济投入在5万元以上、50万元以下的隐患；或需要2个及以上部门协调配合方能整改的隐患。具体判定情形包括但不限于：（1）安全通道、疏散通道被占用宽度超过1/3，影响疏散通行；（2）消防栓、消防水炮等固定消防设施被遮挡、埋压，无法正常使用；（3）特种设备超过检验有效期仍在使用，或安全附件未按规定校验；（4）特种作业人员无证上岗（1人及以上、3人以下），或特种作业证逾期未复审仍上岗作业；（5）电气线路存在大面积老化、绝缘破损，或私拉乱接现象严重，存在触电风险；（6）作业场所职业危害因素浓度（强度）超过国家标准1倍以内，未采取有效防护措施；（7）危险作业审批手续不规范，作业现场安全措施未完全落实；（8）设备安全防护装置（防护罩、联锁装置、急停装置等）缺失或失效，可能导致机械伤害；（9）仓库货物堆放不符合“五距”要求，墙距、柱距、顶距不足0.3米；（10）其他危害程度中等、整改难度较大的隐患。3.重大事故隐患指危害和整改难度大，需要全部或者局部停产停业，经过较长时间整改方能排除，整改时限超过30天，直接经济投入在50万元以上的隐患；或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；以及符合国家、行业颁布的重大事故隐患判定标准的隐患。具体判定情形包括但不限于：（1）重大风险点未落实有效管控措施，风险处于失控状态，可能导致重特大事故；（2）特种设备存在严重缺陷（如压力容器焊缝开裂、起重机制动装置失效等），可能引发爆炸、坠落、坍塌等重特大事故；（3）消防系统（火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等）整体瘫痪，无法正常运行；（4）作业场所职业危害因素浓度（强度）超过国家标准3倍以上，且未采取有效防护措施，可能导致群发性职业病；（5）易燃易爆场所消防设施配置不足、安全间距不达标，存在重大火灾、爆炸风险；（6）一年内发生2起及以上同类一般生产安全事故，或发生1起及以上较大生产安全事故，隐患未得到根治；（7）生产工艺、设备属于国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备；（8）建设项目安全设施未按规定履行“三同时”手续，擅自投入生产使用，存在系统性安全风险；（9）其他危害程度大、整改难度高，可能导致重特大事故的隐患。三、隐患排查方式与频次本单位建立“全员参与、全层级覆盖、全过程管控”的隐患排查体系，采用日常排查、专项排查、综合性排查、季节性排查相结合的方式，针对不同等级风险点实施差异化排查频次，确保隐患早发现、早处置。（一）日常排查指按既定频次由各级人员开展的常态化排查，是隐患排查的主要方式，具体要求如下：1.岗位级排查：由岗位从业人员负责，每班作业前、作业中、作业后各开展1次排查，重点检查本岗位的设备设施运行状态、作业环境安全、劳动防护用品佩戴、操作规程执行等情况，排查记录填写在岗位安全检查记录本上，发现隐患立即上报班组长。2.班组级排查：由班组长负责，每班至少开展1次全面排查，覆盖本班组所有岗位、作业区域，重点检查岗位隐患排查落实情况、“三违”行为、设备安全防护、作业环境等，排查记录填写在班组安全检查台账上，发现不能当场整改的隐患立即上报车间主任。3.车间级排查：由车间主任负责，每周至少开展1次全面排查，覆盖本车间所有生产区域、设备设施、管理环节，重点检查高风险岗位、关键设备、危险作业现场、隐患整改落实情况等，排查记录填写在车间隐患排查台账上，每周五前将本周隐患排查情况报安全管理部。4.部门级排查：由各业务部门（生产、设备、电气、消防、职业健康等）负责，每两周至少开展1次本业务条线的专项排查，覆盖全单位对应业务领域，重点检查业务范围内的管理制度落实、设备设施运行、现场隐患等情况，排查记录填写在部门专项排查台账上，每两周结束后3日内报安全管理部。5.安全巡查：由安全管理部门负责，每日至少开展1次全单位安全巡查，重点抽查高风险区域、危险作业现场、关键岗位的隐患排查落实情况，对发现的隐患当场下达整改要求，巡查记录填写在安全巡查台账上。（二）专项排查指针对特定领域、特定问题、特定时段开展的针对性排查，具体触发条件及要求如下：1.触发情形：新设备、新工艺、新材料、新生产线投用前；复工复产前；法定节假日、重大活动前后；极端天气（暴雨、高温、寒潮、台风、暴雪等）来临前；发生生产安全事故或险情后；接到监管部门专项检查通知后；针对某一类高发隐患需要集中整治时。2.组织要求：专项排查由分管对应业务的负责人牵头，相关业务部门参与，制定专项排查方案，明确排查范围、排查内容、排查标准、排查人员及时间要求。每年组织的专项排查不少于6次，涵盖消防、电气、特种设备、职业健康、危险作业、外包管理等重点领域。3.档案要求：专项排查结束后3日内，牵头部门要形成专项排查报告，明确排查出的隐患清单、分级情况、整改要求，报安全管理部汇总备案。（三）综合性排查指由单位主要负责人或分管安全生产负责人组织的全面排查，每季度至少开展1次，覆盖所有生产经营区域、所有业务领域、所有管理环节，重点检查安全生产责任制落实、风险管控措施落地、隐患整改成效、应急管理、教育培训等情况。综合性排查结束后5日内，安全管理部要形成综合性排查报告，报主要负责人审阅，明确下一季度隐患排查治理工作重点。（四）季节性排查指根据季节特点开展的针对性排查，每个自然季度至少开展1次，具体内容如下：1.春季排查：重点排查防雷、防静电、防火、解冻期设备基础沉降、人员精力不集中等隐患；2.夏季排查：重点排查防汛、防高温中暑、防触电、防雷电、防危险化学品泄漏挥发、有限空间作业中毒等隐患；3.秋季排查：重点排查防火、防中毒窒息、防静电、设备秋季检修安全等隐患；4.冬季排查：重点排查防冻、防滑、防煤气中毒、防火、电气线路过载、恶劣天气下设备运行等隐患。季节性排查由安全管理部牵头，各业务部门配合，排查结束后3日内形成季节性排查报告，制定针对性整改措施。四、隐患排查主要内容隐患排查涵盖基础管理、现场作业、设备设施、职业健康、环境管理五大类，具体排查内容如下：（一）基础管理类隐患主要排查安全生产管理体系、制度、流程、台账等方面的缺陷，具体包括：1.安全生产责任制：是否覆盖所有岗位，各级人员职责是否清晰、可落地；是否签订年度安全生产责任书；是否按季度开展责任制考核，考核记录是否完整，考核结果是否与绩效挂钩；责任制是否根据人员岗位变动、工艺变化及时更新。2.规章制度：是否建立健全隐患排查治理、风险分级管控、教育培训、应急管理、危险作业管理、特种作业管理、设备安全管理、电气安全管理、消防安全管理、职业健康管理、相关方管理等制度；制度是否符合现行法律法规、标准规范要求；是否每年开展1次制度评审，每3年开展1次全面修订，修订记录是否完整。3.教育培训：三级安全教育是否实现100%覆盖，新员工培训总学时是否符合要求（一般行业不少于24学时，高危行业不少于72学时，其中厂级、车间级、班组级培训各不少于8学时）；转岗、复工员工是否开展针对性培训，培训学时不少于4学时；特种作业人员持证上岗率是否达到100%，是否按规定按期复审；全员年度安全生产再培训学时是否符合要求（一般行业不少于8学时，高危行业不少于20学时）；培训档案是否完整，包括培训通知、签到表、培训课件、考核试卷、成绩统计表等。4.应急管理：是否编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，预案内容是否符合本单位实际；是否每3年开展1次预案全面评审并修订，遇有重大变化及时修订；每年至少组织1次综合应急演练，2次专项应急演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练，演练记录是否完整，是否开展演练评估并持续改进；应急物资是否按标准配备，台账是否清晰，是否每月检查1次，完好率达到100%；是否建立专（兼）职应急救援队伍，或与周边具备资质的应急救援队伍签订救援协议。5.资质证照：营业执照、生产许可证、安全生产许可证（高危行业）、消防验收/备案凭证、特种设备使用登记证等是否齐全且在有效期内；建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”手续是否完备，相关档案是否完整。6.风险分级管控：是否建立风险辨识清单，明确风险点名称、位置、风险等级、管控责任人、管控措施；是否每年开展1次全面风险辨识，遇有工艺、设备、人员变化及时更新；重大风险是否登记建档，是否按规定向监管部门报备；风险管控措施是否落实到位，是否定期评估管控效果。7.相关方管理：外包单位、外协单位、供应商的资质是否按规定审核，资质文件是否在有效期内；是否签订安全管理协议，明确双方安全职责；是否将相关方纳入本单位统一安全管理，对其作业过程进行监督检查；是否对相关方作业人员开展入厂安全教育培训，培训记录是否完整。（二）现场作业类隐患主要排查作业过程中的人的不安全行为、环境的不安全因素，具体包括：1.作业行为：是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为；危险作业（动火、受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、断路、爆破等）是否按规定办理作业审批手续，审批流程是否规范；作业前是否开展安全技术交底，交底双方是否签字确认；作业现场是否配备专职监护人，监护人是否持证上岗，是否落实各项安全措施；作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品，佩戴正确率达到100%。2.作业环境：生产区域安全通道、疏散通道是否畅通，宽度是否符合标准（厂房主疏散通道宽度不小于1.4米，车间安全通道宽度不小于1.8米，仓库主通道宽度不小于2米）；安全出口是否畅通，应急照明、疏散指示标志是否完好有效，照度符合标准；作业场所照度是否符合《建筑照明设计标准》要求；作业地面是否平整，有无积水、油污、杂物，防滑措施是否到位；通风系统是否正常运行，有毒有害、易燃易爆气体浓度是否符合标准。3.劳动防护：劳动防护用品的采购是否符合规定，是否从具备资质的供应商采购；特种劳动防护用品是否具有LA标志和产品合格证；是否按规定周期发放劳动防护用品，发放记录是否完整，员工签收手续齐全；是否督促员工正确佩戴、使用劳动防护用品；损坏、失效的劳动防护用品是否及时更换、报废。（三）设备设施类隐患主要排查物的危险状态，具体包括：1.生产设备：设备的安全防护装置（防护罩、防护栏、联锁装置、紧急停止装置、行程限位装置等）是否齐全有效；设备是否按规定开展日常维护保养和定期检修，记录是否完整；设备是否存在“跑冒滴漏”现象，运行参数是否在额定范围内；高速旋转、高温高压、有毒有害等危险设备是否设置明显的安全警示标识。2.特种设备：特种设备是否按规定办理使用登记，登记标志是否张贴在显著位置；是否按规定周期进行定期检验，检验合格报告是否存档，检验合格标志是否张贴；安全附件（安全阀、压力表、爆破片、液位计、限速器等）是否按规定周期校验，校验记录是否完整，是否在有效期内；特种设备操作人员是否持证上岗，是否按规程操作。3.电气系统：电气线路敷设是否规范，是否存在老化、绝缘破损、私拉乱接现象；配电箱、开关箱是否上锁，箱内无杂物，接线规范，是否设置“当心触电”警示标识；漏电保护器是否齐全有效，是否每月测试1次，测试记录完整；接地、接零保护系统是否可靠，接地电阻符合标准（工作接地电阻不大于4Ω，防雷接地电阻不大于10Ω）；易燃易爆区域的电气设备是否符合相应的防爆等级要求，防爆标识清晰。4.消防设施：灭火器配置数量是否符合标准（一般场所每50平方米配置1具4kgABC干粉灭火器，重点防火部位每25平方米配置1具），摆放位置明显、便于取用；消防栓内水带、水枪、接口是否齐全完好，水压符合要求；自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘等消防设施是否正常运行，是否每年委托具备资质的第三方机构开展1次全面检测，检测报告存档；消防车道是否畅通，宽度不小于4米，转弯半径不小于9米，无占用、堵塞现象；消防水源是否充足，高位水箱、消防水池水位符合要求。5.储存设施：危险化学品是否按规定分类、分区储存，储存方式符合标准；储罐区是否设置防泄漏围堰、防火堤，容积符合要求；储罐是否定期检查，有无腐蚀、变形、泄漏，液位计、温度计、安全阀等附件完好；仓库货物堆放是否符合“五距”要求（墙距不小于0.5米、柱距不小于0.3米、顶距不小于0.5米、灯距不小于0.5米、垛距不小于1米）；易燃易爆物品仓库是否安装防爆电气、通风设施，设置导除静电装置。（四）职业健康类隐患主要排查职业危害防控方面的缺陷，具体包括：1.职业危害因素检测：是否按规定周期开展职业危害因素定期检测（一般行业每年1次，高危行业每半年1次），检测机构具备相应资质；检测点设置符合标准，检测结果是否在职业危害因素场所醒目位置公示；职业危害因素浓度（强度）是否符合国家职业卫生标准，超标点是否采取有效治理措施。2.职业危害告知：是否在职业危害因素作业场所设置明显的警示标识和中文警示说明，载明职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施；是否在劳动合同中载明职业危害真实情况，如实告知从业人员；是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的职业危害、防范措施及事故应急措施。3.职业健康监护：是否按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，检查率达到100%，检查机构具备相应资质；是否建立职业健康监护档案，档案内容完整，保存期限不少于劳动者离职后30年；是否对患有职业禁忌证的劳动者及时调离原岗位，妥善安置；是否对疑似职业病病人按规定安排诊断、医学观察。4.防护设施：职业危害防护设施（通风、除尘、防毒、降噪、降温、加湿等）是否正常运行，是否定期维护保养，记录完整；是否为接触职业危害的从业人员配备符合要求的个人职业病防护用品，督促其正确佩戴使用。（五）环境管理类隐患主要排查生产作业环境及周边环境的不安全因素，具体包括：1.厂区环境：厂区道路是否平整、畅通，交通标识齐全；排水系统是否通畅，无堵塞、积水现象；边坡、挡土墙是否稳固，无滑坡、坍塌风险；易燃易爆、有毒有害废弃物品是否按规定分类存放、处置，无随意丢弃现象。2.周边环境：周边单位是否存在影响本单位安全生产的重大风险；是否与周边单位建立应急联动机制；厂区安全间距是否符合标准，无违规搭建现象。五、隐患治理工作流程隐患治理实行“谁主管、谁负责，谁排查、谁跟踪”的原则，建立从发现、登记、评估、上报、整改、验收、销号的全流程闭环管理机制。（一）隐患发现与登记1.任何单位和个人发现隐患，均有义务立即向所在部门或安全管理部上报。2.对于能够当场整改的一般隐患，发现人要当场予以整改，整改完成后在对应排查记录上登记，注明整改情况，无需单独上报。3.对于不能当场整改的隐患，发现人要立即上报本部门负责人，同时填写《事故隐患登记表》，详细记录隐患发现时间、发现人、隐患地点、隐患描述、初步判定等级等信息。4.各部门要指定专人负责隐患台账管理，对本部门排查及上报的隐患逐一登记，每日更新台账信息，确保隐患底数清晰。（二）隐患评估与分级1.一般事故隐患：由所在车间或部门的安全员负责评估确认，明确整改责任人和整改时限，报安全管理部备案。2.较大事故隐患：由安全管理部牵头，组织相关业务部门及技术人员进行评估，出具隐患评估意见，明确隐患等级、危害程度、影响范围、整改要求，报分管安全生产负责人审批。3.重大事故隐患：由主要负责人牵头，组织安全、生产、技术、设备等部门及相关专业技术人员开展评估，必要时聘请外部专家参与，出具重大事故隐患评估报告书，明确隐患现状、产生原因、风险分析、危害程度、整改建议等，经主要负责人签字确认。（三）隐患上报1.一般隐患：各部门要在隐患发现后24小时内报安全管理部备案，安全管理部纳入单位级隐患台账统一管理。2.较大隐患：安全管理部要在隐患确认后12小时内报分管安全生产负责人，同时通报相关责任部门。3.重大隐患：要在隐患确认后1小时内上报主要负责人，由主要负责人决定是否启动应急响应；安全管理部要在隐患发现后2小时内，按照属地负有安全生产监督管理职责的部门要求，通过书面或信息系统报送重大隐患信息，报送内容包括隐患的基本情况、产生原因、风险评估结果、临时管控措施、整改计划等，不得迟报、漏报、瞒报、谎报。（四）治理方案制定1.一般隐患：由责任部门直接制定整改措施，明确整改责任人、整改时限，无需单独编制治理方案，整改措施要符合安全规范要求。2.较大隐患：由责任部门牵头，安全管理部及相关业务部门参与，编制专项治理方案，方案内容包括：隐患基本情况、治理目标、治理措施、责任人员、资金保障、治理时限、安全防范措施、验收标准等，报分管安全生产负责人审批后实施。3.重大隐患：由主要负责人组织编制专项治理方案，方案应当包括以下内容：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）治理的目标和任务；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的技术措施和施工方案；（6）治理所需的资金和物资保障；（7）治理的时限和进度安排；（8）治理期间的安全防范措施和应急预案；（9）验收标准和验收方法。重大隐患治理方案经主要负责人签字后实施，同时报属地负有安全生产监督管理职责的部门备案。（五）整改实施1.责任部门要严格按照整改方案落实整改措施，不得擅自降低整改标准、缩短整改内容、拖延整改时限。整改过程中要做好整改记录，留存整改前、整改中、整改后的影像资料及相关证明材料。2.隐患整改期间，责任部门要落实可靠的安全防范措施，安排专人现场监护，严防整改过程中发生事故。对于存在重大险情的隐患，要立即停止相关作业，撤离作业人员，设置警戒区域，防止无关人员进入。3.整改过程中发现隐患扩大、风险升高或出现新的危险因素时，责任部门要立即停止整改作业，及时调整治理方案，按规定重新审批后再继续实施。4.安全管理部要对隐患整改过程进行全程监督，每周至少跟踪1次整改进度，对整改滞后的部门下达《隐患整改督办通知书》，责令限期完成。每月通报各部门隐患整改完成情况。（六）验收与销号1.隐患整改完成后，责任部门要填写《隐患整改验收申请单》，连同整改资料（影像资料、检测报告、施工记录等）一并提交验收组织部门申请验收。2.验收权限：（1）一般事故隐患：由所在车间或部门负责人组织验收，本部门安全员参与，验收合格后签字确认，报安全管理部备案销号；（2）较大事故隐患：由安全管理部组织相关业务部门及技术人员进行验收，验收合格后报分管安全生产负责人签字销号；（3）重大事故隐患：由主要负责人组织验收，必要时邀请属地监管部门及第三方专业机构专家参与，验收合格后形成重大隐患整改验收报告，报属地监管部门备案销号。3.验收标准：验收部门要对照治理方案中的验收标准进行核查，确保所有整改措施全部落实到位，隐患彻底消除，相关资料完整齐全。4.验收不合格的，验收部门要下达《隐患整改复查意见书》，责令责任部门重新制定整改方案，限期完成整改，重新计算整改时限，并按规定对责任部门进行考核。（七）档案管理1.隐患排查治理档案实行“一患一档”管理，每一条隐患的排查、登记、上报、评估、整改、验收等资料全部归档，确保可追溯。2.一般事故隐患档案保存期限不少于3年，较大及以上事故隐患档案长期保存。3.单位级隐患排查治理台账要做到“五清”：隐患数量清、隐患位置清、隐患等级清、整改责任清、整改进度清，每月更新一次台账。六、双重预防机制衔接隐患排查治理与风险分级管控实行双向联动，以风险管控为基础，以隐患治理为手段，构建双重预防闭环体系。（一）基于风险等级的差异化排查根据风险点的风险等级，制定差异化的排查频次和排查标准，实现风险越高、排查频次越高、管控措施越严：1.重大风险点：每班排查不少于2次，由岗位员工和班组长共同排查，车间主任每日至少巡查1次，安全管理部每日抽查1次，每半月组织1次专项排查，确保风险处于受控状态。2.较大风险点：每班排查不少于1次，由岗位员工负责排查，班组长每日巡查1次，车间每周排查1次，安全管理部每两周抽查1次。3.一般风险点：每周排查不少于2次，由岗位员工和班组长负责排查，车间每两周排查1次，安全管理部每月抽查1次。4.低风险点：每周排查不少于1次，由岗位员工负责排查，车间每月排查1次，安全管理部每季度抽查1次。（二）隐患反向追溯风险管控对于排查发现的隐患，要反向追溯风险管控措施的有效性：1.若隐患是由于风险管控措施缺失导致的，要及时补充完善风险管控措施，更新风险清单，确保风险管控无遗漏。2.若隐患是由于风险管控措施落实不到位导致的，要追究相关管控责任人的责任，完善监督考核机制，确保管控措施落地。3.同一风险点半年内出现2次及以上同类隐患的，要重新开展风险辨识评估，调整风险等级，升级管控措施。七、资金保障1.按照国家《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及行业规定，以上年度实际营业收入为计提依据，按月足额提取安全生产费用，其中用于隐患排查治理的资金占比不低于当年安全生产费用总额的30%，专项用于隐患排查、评估、整改、验收及相关技术支撑等支出。2.隐患治理资金实行专款专用、单独核算，由财务部门建立专门台账，安全管理部负责审核资金使用的合理性、合规性，严禁挪作他用。3.重大事故隐患治理所需资金由公司优先保障，纳入年度专项预算，确有困难的，由主要负责人协调筹措，确保整改资金及时足额到位。4.每年年底由安全管理部会同财务部门对年度隐患治理资金使用情况进行清算，形成资金使用报告，报主要负责人审阅。八、信息化管理1.建立隐患排查治理信息管理系统，实现隐患的线上上报、交办、整改、跟踪、验收、销号全流程数字化管理，每条隐患赋予唯一识别编码，实时更新整改进度，实现动态管控。2.各部门要指定专人负责信息系统的日常维护和数据录入，确保隐患信息真实、准确、完整，录入及时率不低于98%，准确率不低于95%。3.信息系统自动统计分析隐患的数量、等级、类型、分布、整改率、重复发生率等数据，每月自动生成《隐患排查治理统计分析报告》，报送主要负责人及各部门负责人。4.安全管理部每季度对各部门信息系统使用情况进行检查考核，将数据录入及时性、准确性纳入部门绩效考核。九、相关方隐患管理1.将外包单位、外协单位、临时用工单位等相关方的隐患排查治理工作纳入本单位统一管理体系，不得“以包代管、一包了之”。2.发包部门在相关方进场前，要对其资质进行严格审核，签订安全管理协议，明确双方隐患排查治理职责、考核标准及违约责任。3.相关方进场前，发包部门要组织开展入厂安全教育培训，将本单位隐患排查治理制度、作业现场风险及防范措施告知相关方作业人员，培训考核合格后方可进场作业。4.相关方要建立自身的隐患排查治理制度，按要求开展日常隐患排查，发现隐患立即整改，同时报发包部门备案。发包部门每周至少对相关方作业区域开展1次隐患排查，发现隐患当场下达整改通知书，责令限期整改。5.相关方逾期未整改或整改不合格的，发包部门要按合同约定扣除相应工程款（扣除比例为当期工程款的1%-5%），情节严重的，解除合作关系，清退出场，并纳入相关方黑名单。6.相关方拒不整改隐患导致生产安全事故的，由相关方承担主要责任，发包部门承担监管责任，按规定追究相关人员责任。十、培训教育1.将隐患排查治理知识纳入全员安全生产培训体系，每年至少组织2次全员隐患排查治理专项培训，每人每年培训学时不少于4学时，培训内容包括隐患判定标准、排查方法、上报流程、整改要求等。2.新员工入职培训中，隐患排查治理相关内容不少于3学时，确保新员工掌握本岗位隐患排查的基本方法和上报流程，考核合格后方可上岗。3.特种作业人员、安全管理人员、各级管理人员的隐患排查治理专项培训每人每年不少于8学时，确保其熟练掌握隐患分级标准、治理流程、风险评估方法等专业知识。4.培训结束后要组织闭卷考试，考试不合格的要重新参加培训，补考仍不合格的，不得上岗作业。5.每季度组织1次隐患排查治理技能竞赛或隐患排查实操演练，对表现优秀的个人和班组给予奖励，提高全员隐患辨识能力和排查技能。十一、统计分析与持续改进1.月度分析：安全管理部每月5日前完成上月隐患排查