文旅经营单位安全风险会商管理制度

文旅经营单位安全风险会商管理制度一、第一章总则1.1第一条目的与依据安全风险会商不是例行的“碰头会”，而是在客流变化、天气突变、设施状态异动等风险信号出现前，把分散在各部门的信息集中起来形成统一处置决断的机制。为规范本单位（含景区、酒店、餐饮、文娱场所等文旅经营业态，下同）安全风险会商的组织、流程、决策与追责，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国旅游法》《文化和旅游经营单位安全生产管理规定》及地方文旅、应急管理主管部门相关规定，结合本单位实际，制定本制度。1.2第二条适用范围•适用于本单位所有涉及游客人身安全、设施设备安全、消防安全、食品卫生安全、舆情安全的经营活动。•参会主体包括：总经理（或实际负责人）、分管安全副总、安全管理部门、运营部、工程部、客服部、安保部、医务室（或签约医疗机构联络人）。•外包单位（索道维护、演艺、保洁、餐饮档口等）在涉及其作业区域的风险会商中列为列席方，有义务如实报告作业状态，无表决权。1.3第三条会商的三种启动方式1.定期会商：每月25日召开月度风险会商，固定议程，时长不超过90分钟，形成《月度风险清单》（附件1）。2.专题会商：出现下列任一触发条件时，由分管安全副总在触发后4小时内召集：◦气象部门发布黄色及以上预警（台风、暴雨、雷电、高温、大雾、寒潮）；◦单日预计客流达到核定承载量的80%（按票务系统实时预约数据判断）；◦设施设备出现异常（索道异响、游乐设备急停、配电室报警、燃气浓度报警器动作等）；◦24小时内发生1起轻伤及以上事故，或同类型未遂事件2起以上；◦收到游客集中投诉（24小时内同问题5人次以上）或负面舆情苗头。3.紧急会商：出现橙色及以上预警、发生重伤及以上事故、景区出现拥挤踩踏征兆（局部区域人员密度持续10分钟超过4人/㎡）时，由总经理或其指定代理人30分钟内以电话/工作群通知召集，参会人员以“先到先议、未到者会后1小时内补签意见”的方式运作，不得以人员不齐为由延迟决策。二、第二章组织与职责会商机制的效力取决于职责是否落到具体人，而不是是否“成立了小组”。2.1第四条会商领导小组•组长：总经理。职责：批准红色级风险处置方案（见第十二条分级），对停产停业、封闭区域、退票疏散等重大决策负最终责任。•副组长：分管安全副总。职责：主持定期与专题会商，签发会商决议，决议签发时限为会商结束后2小时内。•秘书（常设岗位，设在安全管理部门）：职责：会前24小时收集议题与数据（客流预测、气象预报、设施巡检记录、上一期风险清单销项情况），会中记录，会后24小时内下发会议纪要并建立销项台账。2.2第五条各部门必须提交的会前材料部门提交材料提交时限数据来源运营部未来7天客流预测、已售预约量、承载量余量会前24小时票务系统、历史同期数据工程部设施设备巡检异常清单、维修在办事项、备件缺口会前24小时巡检记录系统安保部治安与秩序隐患、疏散通道核查结果会前24小时日常巡查表医务室近7天伤病救助统计、药品物资储备情况会前24小时救助台账外包单位（涉及议题时）本区域作业风险及整改情况会前12小时书面报告材料逾期未交的，由秘书在会中点名通报并记入部门月度考核；连续2次逾期的，报组长处理。三、第三章会商流程会商的核心是“证据先行、分级决策、限期销项”，三个环节缺一不可。3.1第六条定期会商标准议程1.销项回顾（15分钟）：秘书逐条核对上一期风险清单，已完成的提供验收证据（照片、检测报告、整改前后对比），未到期的说明进度，逾期的当场确定新完成时限和责任人。2.风险研判（40分钟）：各部门依第五条材料报告，采用“风险—演化路径—现有控制措施—剩余风险”四段式陈述。例：报告游乐设备异常时，不得只说“设备有隐患”，必须说明“X号设备液压缓冲器渗油→减速性能下降→高峰时段连续运行触发条件→制动距离超标致游客碰撞”的完整路径及对应阻断措施。3.分级定级（20分钟）：对每项风险按第十二条标准定级，明确处置方案、责任人、完成时限、验收方式。4.决议签发（15分钟）：副组长宣读决议清单，参会人签字确认，2小时内下发。3.2第七条专题与紧急会商流程•专题会商聚焦单一触发事件，议程压缩为“情况通报—风险评估—处置决定—信息发布口径”四项，60分钟内结束。•紧急会商允许口头决议，秘书事后4小时内补记书面纪要；涉及对外发布的口径由总经理或授权人统一出口，其他人员不得私自接受媒体询问或在社交平台发布现场信息。四、第四章风险分级与处置4.1第八条分级标准等级判定标准启动权限处置时限红色（重大）已造成重伤及以上、橙色及以上预警影响开放区域、人员密度达踩踏征兆阈值、重大设施失效总经理30分钟内下达处置指令橙色（较大）黄色预警、客流达承载量80%、单点设施异常需停运检查、舆情扩散中分管安全副总2小时内下达处置指令黄色（一般）一般性隐患、未遂事件、零星投诉，不影响正常开放部门负责人24小时内制定整改方案，7日内完成4.2第九条典型场景处置要点客流超载场景：运营部监测到预约量达承载量80%时启动黄色级——限流放行、增开售票窗口引导分流至其他区域；达100%时升橙色级——暂停线上售票、在入口200米外设置告知牌、广播提示；局部区域人员密度超4人/㎡时升红色级——封闭该区域上游通道、启动单向疏导动线、安保5人小组现场驻守、广播每10分钟循环疏导指引。严禁只在前端继续放行而对内部拥挤点不加干预（后端无感知放行是踩踏事故的典型演化起点：入口放行→内部瓶颈拥堵→局部密度骤升→摔倒叠加→踩踏）。极端天气场景：收到黄色预警后2小时内完成高空、水上、游乐项目排查，决定是否停运；橙色预警优先执行“全面停运高空及水上项目+山地步道封闭+滞留游客安置”；确需提前闭园的，先完成在园游客清点与疏导，再闭园。严禁“边接预警边观望到预报时间点”（预警到灾情的时间差可能只有1~2小时，观望期正是游客滞留暴露期）。设施异常场景：游乐设备、索道出现异响、急停、报警时，操作人员立即停机、疏散游客、设警戒区，工程部30分钟内到场检查；未经复查合格并留存书面记录的，严禁恢复运行（带病运行是设备伤人事故的直接原因）；备件不能当日到货的，该设备保持停运并在售票处、入口处公示。4.3第十条处置验收•红色、橙色风险处置完成后，由副组长组织现场复验，复验须包含整改前照片、整改后照片、功能性测试记录三项证据。•黄色风险由部门负责人验收，秘书按10%比例抽查。•验收不合格的，退回责任人重新处置，期限减半。五、第五章追责与改进会商机制失灵的典型表现是“议而不决、决而不办、办而不验”，追责与改进环节就是针对这三点设计闭环。5.1第十一条追责情形1.无正当理由缺席紧急会商、或未按第九条要求在规定时限内下达/执行处置指令的，对责任人给予通报批评；因此造成后果的，按《中华人民共和国安全生产法》及单位内部奖惩规定追究责任直至解除劳动合同。2.会前材料弄虚作假、隐瞒设施异常或事故未遂情况的，一经查实给予记过处分，涉外包单位的按合同违约条款处理并纳入续约评审。3.风险清单连续2期同一风险逾期未销项且无书面说明的，对该部门负责人启动专项约谈。5.2第十二条持续改进（PDCA闭环）•计划（P）：月度会商形成风险清单与整改计划；每季度末由副组长组织对当季风险清单进行复盘，分析重复出现的风险类型。•执行（D）：责任人按决议执行，秘书销项跟踪。•检查（C）：秘书每月5日前完成上月销项率统计，销项率低于90%的在月度会商中作专项说明。•改进（A）：每半年修订一次典型风险演化路径库与分级标准，将当期新识别的风险场景纳入第九条场景清单；修订稿经组长批准后发布。六、第六章附则1.本制度由安全管理部门负责解释，自发布之日起施行。2.本制度每年至少评审一次；发生重伤及以上事故或收到主管部门整改要求的，30日内完成专项修订。3.相关记录（会议纪要、风险清单、销项台账、验收证据）保存期限不少于3年，重大事故相关记录保存至事故调查处理终结后5年。附件1：安全风险清单（样表）序号风险描述演化路径等级处置措施责任部门/人完成时限验收方式状态1X号游乐设备液压缓冲器渗油渗油→减速性能下降→制动距离超标→游客碰撞橙停运检修，更换密封件后空载/载重各试运行10次工程部/张某某MM月DD日试运行记录+照片在办2东门步道照明3处不亮夜间能见度低→游客踏空→摔伤黄3日内更换灯具工程部/李某某MM月DD日夜间现场复验在办附件2：会商销项台账（样表）决议编号决议内容责任人原时限当前状态逾期原因新时限验收人HYSZ-2025-001（填写决议内容）（填写）（日期）已完成/在办/逾期（填写）（日期）（填写）附件3：应急联络通讯录（样表）角色姓名手机座机备用联系人总经理张某某138******0XXX-XXXXXXX分管安全副总分管安全副总王某某139******0XXX-XXXXXXX安全部长安保部长李某某137******0XXX-XXXXXXX安保班长（24h值守）医务/急救联络人赵某某136******12